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隨州市婦幼保健院2023年部門決算編報(bào)說(shuō)明

目 ?? 錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責(zé):隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心兩個(gè)牌子。我院是由政府舉辦不以營(yíng)利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院規(guī)劃總體目標(biāo):立足隨州，面向全社會(huì)，爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置，已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū)，開放500張床位，擴(kuò)大醫(yī)院規(guī)模;根據(jù)功能定位、群眾需求和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè):生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等;加強(qiáng)現(xiàn)有兩個(gè)省級(jí)婦幼保健重點(diǎn)?？?兒童生長(zhǎng)發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科?？?和四個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)(婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科)建設(shè);積極創(chuàng)造條件，吸引高素質(zhì)人才，培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人，臨床醫(yī)師隊(duì)伍中碩士以上學(xué)歷達(dá)30%;突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強(qiáng)院”的四大戰(zhàn)略重點(diǎn)，推進(jìn)醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展，建立與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)，與社會(huì)和科技進(jìn)步相適應(yīng)，與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟(jì)承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。我院召開婦幼?？坡?lián)盟成立大會(huì)，成立了隨州市婦幼?？坡?lián)盟理事會(huì)，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項(xiàng)重大舉措，是順應(yīng)民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實(shí)分級(jí)診療，實(shí)現(xiàn)各級(jí)保健醫(yī)療機(jī)構(gòu)“資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動(dòng)保健醫(yī)療工作的發(fā)展。為以后“健康中國(guó)，健康隨州”的建設(shè)打下強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:三個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn):婦科、產(chǎn)科、新生兒科，兩個(gè)省級(jí)婦幼保健重點(diǎn)專科:兒童生長(zhǎng)發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科、乳腺外科等特色專科。我院現(xiàn)有工作人員414人，實(shí)有編制數(shù)260人，在編人員225人，其中本科學(xué)歷298人，碩士研究生26人，正高級(jí)職稱62人，副高級(jí)職稱145人?，F(xiàn)占地面積1.33萬(wàn)平方米，房屋建設(shè)面積達(dá)2萬(wàn)平方米，其中業(yè)務(wù)用房面積1.2萬(wàn)平方米，開設(shè)病床235張。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為16031.51萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2825.84萬(wàn)元，減少14.99%，主要原因1是2022年有專項(xiàng)債券收入，2023年沒有專項(xiàng)債券收入，2是生育率下降，導(dǎo)致醫(yī)療收入減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)16031.51萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少2825.84萬(wàn)元，減少14.99%。其中:財(cái)政撥款收入1655.25萬(wàn)元，占本年收入10.32%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入12267.24萬(wàn)元，占本年收入76.52%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;政府性基金收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %;其他收入2109.02萬(wàn)元，占本年收入13.16%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)15026.99 萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少1564.12萬(wàn)元，減少9.43%。其中:基本支出14088.79萬(wàn)元，占本年支出93.75%;項(xiàng)目支出938.20萬(wàn)元，占本年支出6.25%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1655.25 萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2779.57萬(wàn)元，減少62.68%。主要原因是2022年有專項(xiàng)債券，2023年沒有。2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1655.25 ??萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加720.43萬(wàn)元。增加主要原因是公立醫(yī)院改革資金增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少3500 萬(wàn)元。增加主要原因是2022年有新建呼吸?？平ㄔO(shè)3000萬(wàn)元，新院建設(shè)500萬(wàn)元，2023年沒有專項(xiàng)債券。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1655.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的11.01%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2779.57萬(wàn)元，減少62.68%。主要原因是2023年無(wú)政府性基金收入。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1655.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1655.25萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1655.25萬(wàn)元，支出決算為1655.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1655.25萬(wàn)元，支出決算為1655.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1655.25萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，主要包括:人員的基本工資。

公用經(jīng)費(fèi)1435.25 萬(wàn)元，主要包括:人員的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0 ??萬(wàn)元，本年支出0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出.。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0 萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是無(wú)，主要是開展.工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門共有車輛10輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)用車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)21臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目。我院2023年初預(yù)算16031.51萬(wàn)元，全年預(yù)算可用指標(biāo)16031.51萬(wàn)元。

我院2023年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1655.25萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1655.25萬(wàn)元，全部為人員基本工資和公用經(jīng)費(fèi)支出;組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能夠有利于建立完善、系統(tǒng)、科學(xué)的婦幼衛(wèi)生服務(wù)指標(biāo)體系，分析評(píng)價(jià)婦幼衛(wèi)生服務(wù)效果和婦幼保健院服務(wù)質(zhì)量情況，可以為有目的、有計(jì)劃、科學(xué)地發(fā)展我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)提供決策依據(jù)，對(duì)于進(jìn)一步提高婦幼人群的健康水平和發(fā)展婦幼衛(wèi)生管理體制等方面有著重要意義。我院每年按時(shí)報(bào)送財(cái)政部門要求的部門預(yù)算數(shù)據(jù)，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，接受預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)費(fèi)開支規(guī)范，項(xiàng)目資金做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移、挪用等現(xiàn)象。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

1.隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)門住診綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為900.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為900.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益，一是質(zhì)量指標(biāo)，能夠反映工作質(zhì)量符合要求，改善了就醫(yī)環(huán)境，消除了安全隱患，提高了醫(yī)院的安全防范能力，促進(jìn)了平安醫(yī)院的建設(shè);二是應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力，進(jìn)一步提升了我市傳染病預(yù)防和診療基礎(chǔ)工作;三是促進(jìn)了醫(yī)院的發(fā)展，為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務(wù)，為健康隨州建設(shè)貢獻(xiàn)婦幼力量。發(fā)現(xiàn)問題及原因:資金短缺問題，由于資金短缺，導(dǎo)致新院工程進(jìn)度慢;下一步改進(jìn)措施:一方面醫(yī)院要開源節(jié)流，提升醫(yī)療服務(wù)水平，節(jié)約成本;另一方面通過進(jìn)一步融資緩解現(xiàn)金流的不足。

婦兒呼吸?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益，一是質(zhì)量指標(biāo)，有施工表、工程進(jìn)度表，符合國(guó)家安全質(zhì)量水平。達(dá)到當(dāng)?shù)胤勒鹪O(shè)防要求。無(wú)安全事故問題發(fā)生;二是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)具有投資效應(yīng)和就業(yè)效應(yīng)，對(duì)促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高就業(yè)水平具有一定的作用;三是社會(huì)指標(biāo)，項(xiàng)目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項(xiàng)工作順利開展。進(jìn)一步合理配置醫(yī)療資源，健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會(huì)效益好，對(duì)婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

發(fā)現(xiàn)問題及原因:資金短缺問題，由于資金短缺，導(dǎo)致工程進(jìn)度慢;下一步改進(jìn)措施:一、全面部署，壓實(shí)責(zé)任。明確各組成員和分工，落實(shí)各組責(zé)任，按照統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的原則有序開展呼吸?？平ㄔO(shè)工作;二、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療核心制度，按照規(guī)章制度辦事;三、加大呼吸專科建設(shè)質(zhì)量的檢查力度，防范事故，確保呼吸?？平ㄔO(shè)安全;四、加大對(duì)呼吸專科建設(shè)的管理力度，提高呼吸專科建設(shè)速度，在保障質(zhì)量的情況下，最大化降低成本，保障項(xiàng)目建設(shè)有序開展。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我院編制方法采用增量預(yù)算方法，以上年度收支情況為預(yù)算基數(shù)，根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃制定預(yù)算收支方案，同時(shí)根據(jù)醫(yī)院中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，在其總目標(biāo)框架內(nèi)按輕重緩急安排大型項(xiàng)目;對(duì)于職能部門的預(yù)算編制，則在匯總各部門預(yù)算信息的基礎(chǔ)上，再在醫(yī)院年度收支預(yù)算內(nèi)進(jìn)行平衡后，方將預(yù)算額度下達(dá)至各職能部門貫徹執(zhí)行。在預(yù)算實(shí)施監(jiān)督方面，我院主要是應(yīng)用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)來(lái)監(jiān)督預(yù)算的實(shí)施情況，這樣一方面可通過網(wǎng)絡(luò)及時(shí)掌握各個(gè)職能部門預(yù)算的執(zhí)行情況，定期向預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行不達(dá)標(biāo)的科室進(jìn)行信息反饋，提示該科室做好事中控制，加強(qiáng)執(zhí)行進(jìn)度;另一方面也有利于做好每季度的預(yù)算進(jìn)度分析，及時(shí)將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)層通報(bào)，以供院領(lǐng)導(dǎo)決策參考。此外，對(duì)于財(cái)政資助項(xiàng)目，醫(yī)院還輔以分工負(fù)責(zé)制，由各職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任項(xiàng)目責(zé)任人，具體落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度;財(cái)務(wù)科則負(fù)責(zé)落實(shí)督辦職能。由此，我院通過不斷完善"事前有審核、事中有監(jiān)督、事后有評(píng)價(jià)"的預(yù)算監(jiān)督機(jī)制，不僅保證了醫(yī)院近年預(yù)算完成情況總體良好，也極大地提高了各部門加強(qiáng)預(yù)算管 理的意識(shí)，并確保了醫(yī)院預(yù)算編制日趨合理，預(yù)算額度與實(shí)際執(zhí)行數(shù)符合率較高，同時(shí)在挖掘內(nèi)部潛力、整合資源、降低成本、提高資金使用率等方面，也發(fā)揮了較好的作用。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

????1、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目
????1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
????2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
????3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目
????1.公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。
????2.公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。
????3.基本公共衛(wèi)生服務(wù):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
????4.重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
????5.其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目
????1.基本工資:反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;
????2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
????3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
????4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
????5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
????6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
????7.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。
????8.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
????9.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
????10.“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
????11.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
????12.因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
????13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

本單位無(wú)2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、2023年度呼吸?？祈?xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

主要內(nèi)容:為全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建設(shè)規(guī)劃》和《區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)試點(diǎn)工作方案》明確的工作任務(wù)，以及“十四五”時(shí)期擬開展的衛(wèi)生健康領(lǐng)域重大工程，支持湖北省(區(qū)、市)醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，全面改善婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施條件，建立健全婦幼健康服務(wù)體系，重點(diǎn)提升婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)孕產(chǎn)保健、兒童保健、婦女保健、計(jì)劃生育等方面服務(wù)能力，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局，構(gòu)建強(qiáng)大的公共衛(wèi)生體系，為全市婦女兒童健康提供重要保障。2023年使用自籌資金38.02萬(wàn)元。項(xiàng)目資金全部用于在隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)婦兒呼吸專科建設(shè)項(xiàng)目資金管理中，根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了呼吸?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目及婦幼保健工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、2023年度新院建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

主要內(nèi)容:隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)位于青年路111號(hào)，現(xiàn)有占地面積19.8畝，建筑面積1.2萬(wàn)平方米，是全市婦女兒童醫(yī)療保健服務(wù)與技術(shù)指導(dǎo)中心、生殖保健臨床治療中心，擔(dān)負(fù)著保障全市婦女兒童身心健康的重任?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)用房不足為了切實(shí)提高隨州市重大傳染病防治水平，更好地保障全市婦女兒童的身體健康，結(jié)合隨州地區(qū)醫(yī)療行業(yè)實(shí)際情況，而新建隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)及隨州市，婦女兒童呼吸?？平ǔ珊笠劳须S州市幼保健院醫(yī)院進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理，項(xiàng)目建成后與新院住院大樓間隔30米，在重大公共衛(wèi)生事件爆發(fā)后能迅速實(shí)施封閉化運(yùn)行和管理。依靠現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)力量減少人員投入，達(dá)到以平養(yǎng)戰(zhàn)、平戰(zhàn)結(jié)合的目的。2023年年初預(yù)算專項(xiàng)資金中央及省級(jí)加縣本級(jí)財(cái)政配套資金900.18萬(wàn)元。項(xiàng)目資金全部用于在隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)門住診綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目資金管理中，根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了新院建設(shè)項(xiàng)目及婦幼保健工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。