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隨州市衛(wèi)生健康委員會部門（匯總）2023年度部門決算

發(fā)布時間：2024-11-05 10:14
信息來源：
編輯：隨州市衛(wèi)生健康委員會
審核：李發(fā)兵

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隨州市衛(wèi)生健康委員會部門(匯總)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市衛(wèi)生健康委概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委概況

一、部門主要職責(zé)

(一)加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、省委十一屆七次全會精神和習(xí)近平總書記、應(yīng)勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛(wèi)生健康改革發(fā)展，各項工作穩(wěn)步推進。

(二)不斷提升防控能力建設(shè)，慎始如終，抓好常態(tài)化疫情防控。督促各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)嚴格執(zhí)行疫情報告制度，切實加強監(jiān)測預(yù)警;嚴格實施閉環(huán)管理，全面落實“人物地”同防舉措;妥善應(yīng)對散發(fā)疫情，加強研判分析，對重點地區(qū)來隨返隨人員進行登記管理;強化防控知識宣傳，扎實做好風(fēng)險防范，不斷提升核酸檢測能力，成立應(yīng)急救護隊伍9支，制定應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練。加強監(jiān)管，監(jiān)督資金使用和工程質(zhì)量、工程進度，落實補短板項目建設(shè)穩(wěn)步進行。

(三)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛(wèi)生健康復(fù)合型人才培養(yǎng)。

(四)做實做細健康扶貧，持續(xù)推進“四位一體”和“三個一批”，綜合疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌脫貧攻堅工作;積極開展健康隨州建設(shè)，啟動衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，廣泛開展愛國衛(wèi)生運動。

(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。加強醫(yī)療收費價格管理，積極協(xié)助醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整工作。

(六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。負責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實施。

(八)負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實計劃生育政策。

(九)負責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

(十一)負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)歸口管理市計劃生育協(xié)會。

(十三)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。隨州市衛(wèi)生健康委牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是加強新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作，更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工(略)。

隨州市避孕藥具管理站負責(zé)制定全市人口與計劃生育藥具發(fā)展規(guī)劃，制定計劃生育藥具管理工作有關(guān)規(guī)范性文件和規(guī)章制度;負責(zé)全市免費發(fā)放計劃生育藥具的監(jiān)督管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市衛(wèi)生健康委部門決算由實行獨立核算的隨州市衛(wèi)生健康委本級決算(含本級和市避孕藥具管理站;其中市避孕藥具管理人員與市衛(wèi)健委打通使用，獨立預(yù)算，合并核算)和7個下屬單位決算數(shù)據(jù)組成。

隨州市衛(wèi)生健康委內(nèi)設(shè)機構(gòu)有16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室)、醫(yī)政醫(yī)管科(市國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關(guān)黨委和老干部科。

隨州市衛(wèi)生健康委機關(guān)行政編制28名，實有28人;參公管理事業(yè)編制1名，實有1人;行政工勤編1人(老人老辦法)，實有1人;以錢養(yǎng)事編制1人，實有1人。市計生協(xié)會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業(yè)編制2人，實有2人。

納入隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門(匯總)決算編制范圍的二級預(yù)算單位7個，包括:

1.隨州市衛(wèi)生健康委(本級)

2.隨州市中心醫(yī)院

3.隨州市中醫(yī)醫(yī)院

4.隨州市婦幼保健院

5.隨州市疾控預(yù)防控制中心

6.隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

7.隨州市中心血站

8.隨州市急救中心

第二部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為178137.76萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少9115.59萬元，下降4.87?%，主要原因是隨著公共衛(wèi)生補短板建設(shè)項目完工，減少政府專項債券資金投入。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計178137.76萬元，與2022年度相比，收入合計減少9115.59萬元，下降4.87?%。其中:財政撥款收入15463.45萬元，占本年收入8.68%;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業(yè)收入159361.12萬元，占本年收入89.46%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3313.18萬元，占本年收入1.86%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計合計173513.96萬元，與2022年度相比，支出合計減少196101.7萬元，下降11.52?%。其中:基本支出149659.63萬元，占本年支出86.25%;項目支出23854.34萬元，占本年支出13.75%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為15810.55萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余347.09萬元)。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少33216.15萬元，下降67.75%。主要原因是隨著公共衛(wèi)生補短板建設(shè)項目完工，減少政府專項債券資金投入。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 ???15378.16萬元，比2022年度決算數(shù)增加6437.71萬元。增加主要原因是增加醫(yī)務(wù)人員臨時性補助和疫情防控結(jié)算補助等項目經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款收入85.29萬元，比2022年度決算數(shù)減少38063.5萬元。減少主要原因是隨著公共衛(wèi)生補短板建設(shè)項目完工，減少政府專項債券資金投入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15614.15萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.7萬元)，占本年支出合計的9%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少180487.56萬元，下降92.04%。主要原因:一是貫徹落實厲行節(jié)約堅持過緊日子;二是減少疫情防控方面的投入;三是隨著公共衛(wèi)生補短板建設(shè)項目完工，減少政府專項債券資金投入。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15614.15萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出178.1萬元，占1.14%。主要是用于財政委托業(yè)務(wù)、招商引資和其他一般公共服務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.1萬元，占0%。主要是用于尋根節(jié)期間開展文化藝術(shù)活動保障支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)支出211.61萬元，占1.36%。主要是用于行政事業(yè)單位社會保險和醫(yī)療保險支出。

4.衛(wèi)生健康(類)支出15144.39萬元，占96.99%。主要是用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)和其他衛(wèi)生健康等方面的支出。

5.節(jié)能環(huán)保(類)支出1.86萬元，占0.01%。主要用于機關(guān)開展節(jié)能型機關(guān)創(chuàng)建能源利用方面的支出。

6.住房保障(類)支出78.1萬元，占0.5%。主要是用于住房改革支出中的住房公積金和提租補貼的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4699.3萬元，支出決算為15614.15萬元，完成年初預(yù)算的332.27%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)政府要求市財政委托，當年開展市中醫(yī)院新院項目投資評審產(chǎn)生咨詢費。

2.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為0萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn))，支出決算為54.05萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)省政府關(guān)于《2023年世界大健康博覽會總體方案和責(zé)任分工》有關(guān)要求追加參加招商引資活動專項經(jīng)費54.05萬元。

3.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.05萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作需要財政增加創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費115.05萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為118.26萬元，支出決算為103.11萬元，完成年初預(yù)算的87.19%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:離休干部去世。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為293.32萬元，支出決算為85.63萬元，完成年初預(yù)算的29.19%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:醫(yī)療機構(gòu)將年初預(yù)算用財政經(jīng)費支出調(diào)整用事業(yè)收入支出。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.47萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:職業(yè)年金為退休時根據(jù)核定數(shù)做實、繳納，因此年初不做預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(類)。年初預(yù)算609.07萬元，支出決算為594.18萬元完成年初預(yù)算的98%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(類)。年初預(yù)算71萬元，支出決算為3.11萬元完成年初預(yù)算的4.38%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是貫徹落實厲行節(jié)約堅持過緊日子;二是減少疫情防控方面的投入。

9.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為46.04萬元，完成年初預(yù)算的384%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)省統(tǒng)一招標和有關(guān)要求，市級衛(wèi)健委結(jié)合各縣市區(qū)需求計劃，新增統(tǒng)籌采購避孕藥具項目支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為220萬元，支出決算為5102.12萬元，完成年初預(yù)算的2319.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:新增上級財政項目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財政統(tǒng)一要求未列入。

11.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為18萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的55.56%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約堅持過緊日子。

12.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為311萬元，新增預(yù)算數(shù)的主要原因增加上級財政項目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財政統(tǒng)一要求未列入。

13.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為260萬元，支出決算為1655.25萬元，新增預(yù)算數(shù)的主要原因增加上級財政項目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財政統(tǒng)一要求未列入。

14.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2030.16萬元，增加預(yù)算數(shù)的主要原因:增加上級財政項目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財政統(tǒng)一要求未列入。

15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1359.1萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:?財政增加疫情防控結(jié)算補助。

16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:當年根據(jù)省衛(wèi)健委下達工作任務(wù)和資金安排，我委支付隨州老年康復(fù)護理醫(yī)院開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點和安寧療護試點工作補助。

17.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.79萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加上級財政項目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財政統(tǒng)一要求未列入。

18.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為140萬元，支出決算為166.62萬元，完成年初預(yù)算的119%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:當年新納入企業(yè)退休職工計劃生育獎勵對象，財政追加獎勵補助經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為110.56萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預(yù)算的3.27%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位將財政經(jīng)費支出調(diào)整用事業(yè)收入支出。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為236.8萬元，支出決算為69.99萬元，完成年初預(yù)算的29.56%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位將財政經(jīng)費支出調(diào)整用事業(yè)收入支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出928.54萬元，其中(只說明了本部門使用科目支出情況):

人員經(jīng)費3948.27萬元，主要包括:基本工資1046.49萬元、津貼補貼294.96萬元、獎金7.78萬元、績效工資650.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費493.84萬元、職業(yè)年金繳費403.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費191.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25.74萬元、其他社會保障繳費7.71萬元、住房公積金607.22萬元、其他工資福利支出94.78萬元、離休費18.88萬元、退休費77.95萬元、撫恤金25.16萬元、生活補助0.17萬元、獎勵金1.05萬元、其他對個人和家庭的補助1.1萬元。

公用經(jīng)費1654.88萬元，主要包括:辦公費5.06萬元、印刷費1.25萬元、咨詢費0.36萬元、手續(xù)費0.54萬元、水費0.53萬元、電費7.86萬元、郵電費19.91萬元、物業(yè)管理費0.23萬元、差旅費7.63萬元、維修(護)費7.34萬元、會議費0.27萬元、培訓(xùn)費0.07萬元、公務(wù)接待費3.58萬元、專用材料費1438.25萬元、勞務(wù)費7.62萬元、委托業(yè)務(wù)費0.54萬元、工會經(jīng)費45.5萬元、福利費51.9萬元、公務(wù)用車運行維護費7.52萬元、其他交通費用31.06萬元、其他商品和服務(wù)支出17.85萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入85.29萬元，本年支出85.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為85.29萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)政府基金財政撥款支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為50.86萬元，支出決算為33.68萬元，完成全年預(yù)算的66.22%。較上年減少5.62萬元，下降14.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和堅持“過緊日子”有關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公經(jīng)費”支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:堅持厲行節(jié)約“過緊日子”，壓縮“三公經(jīng)費支出”。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。近幾年我委都無因公出國(境)支出情況。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為31.06萬元，支出決算為28.83萬元，完成全年預(yù)算的9.28%;較上年減少8.57萬元，下降22.91%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約“過緊日子”要求，嚴格審批公車使用和維護保養(yǎng)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:當年無車輛購置。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是嚴格控制公務(wù)用車購置。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出28.83萬元，主要用于公務(wù)車輛維修保養(yǎng)。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為9.8萬元，支出決算為4.85萬元，完成全年預(yù)算的49.49%，較上年增加2.95萬元，增長155.26%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和堅持厲行節(jié)約“過緊日子”有關(guān)要求，從嚴控制公務(wù)接待活動。較上年增加的主要原因:一是創(chuàng)衛(wèi)辦和市疫情指揮部經(jīng)費納入衛(wèi)健委機關(guān)核算;二是項目工作調(diào)研、督導(dǎo)檢查和兄弟市州交流活動增加。其中:

外賓接待支出 0萬元，2023年共接待來訪團組0個， ????人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.85萬元，接待對象主要是上級、縣(市、區(qū))和兄弟地市州對口系統(tǒng)人員，主要是開展督導(dǎo)、檢查、匯報和工作交流。2023年共接待國內(nèi)來訪團組76個，630人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 76.38?萬元，比年上年決算數(shù)減少15.07?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.52?萬元，降低5.92%。主要原因是:規(guī)范預(yù)算編制，進一步落實“過緊日子”要求，嚴格控制、壓縮行政運行支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額1366萬元，其中:政府采購貨物支出979.82?萬元、政府采購工程支出167.35萬元、政府采購服務(wù)支出218.83?萬元。授予中小企業(yè)合同金額1094.73萬元，占政府采購支出總額的80.14%，其中:授予小微企業(yè)合同金額543.82萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的49.68%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的88.23%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的77.03%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛77輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要負責(zé)人用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車12?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車46輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車16?輛;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 139臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1220.03萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的56.8%。

績效自評開展情況:根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)文件精神，我委高度重視、迅速組織，成立了以分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，第一時間組織各科室和所屬二級單位開展2023年度財政資金預(yù)算績效自評工作，明確主體責(zé)任，注重績效自評質(zhì)量。績效自評過程中，不僅是看財務(wù)賬表，更注重結(jié)合業(yè)務(wù)科室年度工作自評和省市目標考核情況，對照市財政局項目支出績效目標申報表和評價指標體系標準進行綜合評判、計算打分和撰寫評價報告。

從評價情況來看，隨州市衛(wèi)生健康委整體支出績效目標基本實現(xiàn)，績效自評得分97.03分，績效等級為優(yōu)。

《2023年度市衛(wèi)生健康委部門整體部門自評表》附后。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

1.計劃生育事業(yè)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為223.4萬元(上級轉(zhuǎn)移支付68.21萬元、本級預(yù)算155.19萬元)，實際支出209.22萬元(上級轉(zhuǎn)移支付54.03萬元、本級預(yù)算155.19萬元)，預(yù)算執(zhí)行率93.65%。主要產(chǎn)出和效益:一是企業(yè)退休職工計生獎勵兌現(xiàn)標準精準率100%，二是避孕藥具采購節(jié)約率88.76%，三是企業(yè)退休職工計生獎勵費當年完成及時率為100%，四是孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率完成省定目標達92.36%(省定≥90%)，五是企業(yè)退休職工計生獎勵兌現(xiàn)合規(guī)性達100%，六是全面落實二、三孩的家庭購房補助政策，七是對39戶困難計生家庭進行關(guān)懷關(guān)愛行動，八是企業(yè)退休職工計生獎勵對象滿意度為95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是預(yù)算執(zhí)行率未達到100%，原因是為元旦、春節(jié)開展困難計生群眾慰問和計劃生育政策宣傳預(yù)留經(jīng)費。下一步改進措施進一步完善預(yù)算編制和管理，力求全面、科學(xué)，確保專項經(jīng)費使用規(guī)范。

《2023年度市衛(wèi)健委計劃生育事業(yè)費項目自評表》附后

2.衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項目績效自評綜述:本項目內(nèi)含六個子項目，因六個項目經(jīng)費額度都不大，因此一并統(tǒng)籌進行績效自評。項目全年預(yù)算數(shù)為218.9萬元，其中:本級財政撥款82.6萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入88.42萬元，其他收入47.88萬元;實際執(zhí)行184.13萬元，執(zhí)行率84.12%。主要產(chǎn)出和效益:一是職業(yè)健康和職業(yè)病防治項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率達100%，二是村醫(yī)免費定向培養(yǎng)補助成本執(zhí)行100%，三是項目投資評審咨詢費成本節(jié)約率0.1%，四是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和安寧療護試點工作補助到位率100%，五是衛(wèi)生技術(shù)和醫(yī)生、護士執(zhí)業(yè)資格考試經(jīng)費很好的貫徹落實了中央和省市“過緊日子”的工作要求，六是職業(yè)健康監(jiān)測、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)、健康企業(yè)創(chuàng)建工作完成省定目標，七是完成當年招收村醫(yī)免費定向培養(yǎng)大學(xué)生計劃131人，八是老年人中醫(yī)藥健康管理率和65歲及以上老年人健康管理服務(wù)率超額完成省定目標，九是創(chuàng)建重點專科8個。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行率未達到100%，二是績效自評指標和年初目標值不一致;原因是部分項目為延續(xù)項目和結(jié)合當年工作、考核要求重新設(shè)置了指標值。下一步改進措施:一是加強預(yù)算執(zhí)行力度，確保資金使用進度，強化資金使用及時，有力保障資金效益;二是在預(yù)算目標設(shè)定時，力求結(jié)合目標任務(wù)和工作計劃全面、科學(xué)、精準、規(guī)范。

《2023年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項目自評表》附后

3.其他專項經(jīng)費項目績效綜述:本項目內(nèi)含三個子項目(包含疫情防控、創(chuàng)衛(wèi)辦和招商引資工作專項經(jīng)費)，項目全年預(yù)算數(shù)為877.72萬元，其中:市疫情防控工作經(jīng)費699.41萬元(本級財政123.29萬元、上級轉(zhuǎn)移支付資金576.12萬元)，創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費124.26萬元(含上年結(jié)余40.76萬元)，招商引資專項經(jīng)費54.05萬元;預(yù)算執(zhí)行868.51萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本節(jié)約率達92.59%，二是創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個，三是疫情防控補助支付及時率為100%，四是依托世界大健康博覽會招商引資簽約14.3億元，五是完成改造老城區(qū)污水管網(wǎng)和建設(shè)改造城區(qū)公廁180個，六是建成口袋公園32個，七是群眾滿意度達到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行未完成，原因是當年政府采購大型宣傳牌和委托多媒體宣傳行為，根據(jù)合同約定分期支付所至。下一步改進措施加強預(yù)算目標設(shè)定，力求結(jié)合目標任務(wù)和工作計劃全面、科學(xué)、精準、規(guī)范。

《2023年度市衛(wèi)健委其他專項經(jīng)費項目自評表》附后

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

將績效自評結(jié)果與下年預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善。加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。

十四、2023年度轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明

我委嚴格按照《公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金管理暫行辦法》《重大傳染病防控補助資金管理辦法》《計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》等文件要求，對上級轉(zhuǎn)移支付資金提出分配意見。按照《關(guān)于印發(fā)中央對地方衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算績效管理暫行辦法的通知》要求，規(guī)范并將上級轉(zhuǎn)移支付資金并入到本級專項資金績效管理，切實提高項目資金使用效益。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.?衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出

3.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、中醫(yī)(民族)醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款):反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)、婦幼保健機構(gòu)、應(yīng)急救治機構(gòu)、采供血機構(gòu)和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

10.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款):反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市衛(wèi)生健康委整體績效評價自評表

10-2023年整體績效自評1.png