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目 ??錄

第一部分 ?隨州市衛(wèi)健委部門預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市衛(wèi)健委2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市衛(wèi)健委部門預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國民健康政策，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實(shí)施衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康隨州建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。

（三）組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)工作。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同市有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實(shí)計(jì)劃生育政策。

（九）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂實(shí)施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

（十一）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會。

（十三）完成上級交辦的其他任務(wù)。根據(jù)市委市政府統(tǒng)籌安排部署，我委承擔(dān)了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責(zé)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實(shí)踐，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。包括與市發(fā)展和改革委員會、市民政局、隨州海關(guān)、市場監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門的有關(guān)職責(zé)分工（略）

二、部門基本情況

隨州市衛(wèi)生健康委員會（以下簡稱“市衛(wèi)健委”）內(nèi)設(shè)16個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科（市衛(wèi)生應(yīng)急辦）、醫(yī)政醫(yī)管科（市國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室、機(jī)關(guān)黨委、老干部科等；同時(shí)市計(jì)生協(xié)會（在職在編3人）納入市衛(wèi)健委預(yù)算編制，市避孕藥具管理站（在職在編2人）獨(dú)立預(yù)算合并市衛(wèi)健委預(yù)算公開，兩個(gè)直屬單位人員與市衛(wèi)健委打通使用，財(cái)務(wù)合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實(shí)有人員情況如下：行政（含參公）編制28人，實(shí)有在職在編28人；公益一類編制5人，實(shí)有在職在編5人；以錢養(yǎng)事1人；退休24人。

2024年納入部門預(yù)算管理單位共8個(gè)，分別是：市中心醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健醫(yī)院、市疾控中心、市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站、市急救中心和避孕藥具管理站。2023年底市直衛(wèi)健系統(tǒng)職工人數(shù)3736人，其中：行政（含參公）編制29人，實(shí)有29人；事業(yè)編制人數(shù)1839人，實(shí)有1861人；長期聘用人員1844人，以錢養(yǎng)事2人。離退休891人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

市衛(wèi)健委部門匯總收入預(yù)算總額188065.21萬元，較上年預(yù)算安排減少34791.35萬元，降幅15.61%，主要是其他收入減少。

其中：1.一般公共預(yù)算5066.14萬元，較上年增加366.84萬元，增幅7.81%，原因是人員增加。

2.財(cái)政專戶管理資金2290萬元，比上年減少1443.14萬元，降幅38.66%，原因是疫苗成本收入不再上繳專戶。

3.事業(yè)收入169909.53萬元，較上年增加17353.69萬元，增幅11.38%，主要原因是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目投入運(yùn)營，增加事業(yè)收入。

4上級補(bǔ)助收入3.8萬元，較上年減少90.35萬元，原因是隨著新冠疫情逐步穩(wěn)定，上級相應(yīng)資金補(bǔ)助減少；

5.其他收入474.01萬元，較上年減少24443.26萬元，降幅99.23%，原因是部分項(xiàng)目工程竣工，減少資金需求量。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10321.73萬元，較上年增加10312.73萬元，增幅1145.86，主要原因是2023年部分項(xiàng)目資金撥付較晚，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）支出預(yù)算情況

市衛(wèi)健委部門匯總支出預(yù)算總額188065.21萬元，較上年預(yù)算安排減少34791.35萬元，降幅15.61%，主要是部分項(xiàng)目工程竣工，支出減少。其中：

一是按資金性質(zhì)分類：1.一般公共預(yù)算5066.14萬元，較上年增加366.84萬元，增幅7.81%，原因是人員增加。2.財(cái)政專戶管理資金2290萬元，比上年減少1443.14萬元，降幅38.66%，原因是疫苗成本收入不再上繳專戶。3.事業(yè)收入169909.53萬元，較上年增加17353.69萬元，增幅11.38%，主要原因是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目投入運(yùn)營，增加事業(yè)收入。4上級補(bǔ)助收入3.8萬元，較上年減少90.35萬元，原因是隨著新冠疫情逐步穩(wěn)定，上級相應(yīng)資金補(bǔ)助減少；5.其他收入474.01萬元，較上年減少24443.26萬元，降幅99.23%，原因是部分項(xiàng)目工程竣工，減少資金需求量。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10321.73萬元，較上年增加10312.73萬元，增幅1145.86，主要原因是2023年部分項(xiàng)目資金撥付較晚，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

二是按功能分類：社會保障和就業(yè)支出7715.53萬元，較上年的預(yù)算資金總額增加2465.43萬元，同比增幅46.96%，增加原因是社會保障額度增加；衛(wèi)生健康支出172920.64萬元，較上年的預(yù)算資金總額減少42236.52萬元，同比降幅19.63%，增加原因是疫情平穩(wěn)，減少疫情防控相關(guān)支出；住房保障支出2140.03萬元，較上年的預(yù)算資金總額減少309.26萬元，同比下降12.63%，減少原因是離退休人員增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

市衛(wèi)健委部門匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5066.14萬元，較上年財(cái)政撥款支出總額增加366.84萬元，同比增幅7.81%，增加原因是人員正常晉級調(diào)資。

（四）政府性基金情況

市衛(wèi)健委部門政府性基金預(yù)算撥款5200萬元，比上年增加5200萬元，原因?yàn)?/span>隨州市急救中心（120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目、市疾控中心公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目債券資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市衛(wèi)健委部門匯總無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

市衛(wèi)健委部門匯總2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排230.83萬元，較上年減少了14.97萬元，同比降幅6.09%，減少的原因是壓減支出，堅(jiān)持過“緊日子”。

從構(gòu)成情況看，其中:辦公費(fèi)6.62萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、咨詢費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)1.8萬元、電費(fèi)5.8萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)27.1萬元、差旅費(fèi)27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.2萬元、租賃費(fèi)4萬元、會議費(fèi)3.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.27萬元、專用材料費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)20.91萬元、福利費(fèi)28.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.1萬元、其他交通費(fèi)26.9萬元、其他商品和服務(wù)支出30.79萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年市衛(wèi)健委部門匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41.82萬元，比上年減少19.15萬元，同比減少31.41%，主要原因是響應(yīng)中央號召壓減開支。其中：

因出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平無增減。

公務(wù)接待費(fèi)11.72萬元，比上年減少1.78萬元，同比下降13.19%，主要原因是壓縮公務(wù)接待活動，壓縮開支，堅(jiān)持“過緊日子”。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.10萬元，比上年減少7.38萬元，同比減少19.69%，主要原因是壓縮開支，堅(jiān)持“過緊日子”。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平無增減。

六、政府采購預(yù)算安排情況

市衛(wèi)健委部門匯總政府采購預(yù)算48829.67萬元，面向中小企業(yè)采購金額36843.44萬元，份額比例75.45%；面向小微企業(yè)采購金額1147.38萬元，份額比例為2.35%。其中政府采購貨物預(yù)算31468.51萬元，同比增加8692.35萬元，增幅38.16%，原因是醫(yī)用藥品、耗材采購增加。政府采購工程預(yù)算16761.29萬元，減少30655.86萬元，降幅64.65%，原因是部分項(xiàng)目建設(shè)完成，減少資金需求；政府采購服務(wù)預(yù)算599.88萬元，同比減少303.86萬元，降幅33.62%，原因是縮減開支，減少了監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)及相關(guān)工程管理費(fèi)。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，市衛(wèi)健委部門匯總資產(chǎn)總計(jì)408037.57萬元，比年初增加922.11萬元，增幅0.23%，增幅原因是公共衛(wèi)生短板基本設(shè)施建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備購置。其中流動資產(chǎn)95574.52萬元，比年初增加4394.16萬元，增幅4.82%，主要原因是預(yù)付新院區(qū)設(shè)備款；應(yīng)收醫(yī)保款增加；固定資產(chǎn)159844.11萬元，比年初減少1156.19萬元，降幅7.2%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)有車輛75輛，較上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：（1）不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求；（2）促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

年度目標(biāo)：（1）加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平，滿足人民群眾的健康需求；（2）計(jì)劃生育管理服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1：不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產(chǎn)出指標(biāo)：每千人口床位數(shù)（張）≧7張；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)（人）≧2.8人；每千人口注冊護(hù)士數(shù) （人）≧3.5人；每萬人口全科醫(yī)生水平≧5%，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

效益指標(biāo)：居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2：促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：藥具免費(fèi)率=100%；上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

3.年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平，滿足人民群眾的健康需求。

產(chǎn)出指標(biāo)：每千人口床位數(shù)（張）≧7張；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)（人）≧2.8人；每千人口注冊護(hù)士數(shù) （人）≧3.5人；每萬人口全科醫(yī)生水平≧5%，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

效益指標(biāo)：居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：計(jì)劃生育管理服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：藥具免費(fèi)率=100%；上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（1）計(jì)生事業(yè)費(fèi)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》、《湖北省人口與計(jì)劃生育條例》、《中國計(jì)劃生育協(xié)會章程》法規(guī)要求，貫徹落實(shí)省政府辦《關(guān)于完善企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎勵政策實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現(xiàn)市屬18家企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎勵政策；抽查核實(shí)計(jì)劃生育獎扶和特扶對象是否符合標(biāo)準(zhǔn)情況；看望慰問計(jì)劃生育特殊家庭；積極開展計(jì)生協(xié)會和計(jì)生避孕藥具管理工作，認(rèn)真做好計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。2024年預(yù)算安排173萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）140萬元，上級補(bǔ)助33萬元。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

落實(shí)當(dāng)年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎勵；完成對當(dāng)年新增的農(nóng)村獎扶和特扶對象的核實(shí)；及時(shí)處理各種信訪維穩(wěn)事宜；看望慰問部分計(jì)劃生育特殊家庭；組織年度計(jì)劃生育會議，開展計(jì)劃生育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):企業(yè)退休職工計(jì)生獎勵費(fèi)兌付當(dāng)年完成的及時(shí)性是當(dāng)年全部兌現(xiàn)；當(dāng)年應(yīng)納入企業(yè)退休職工計(jì)生獎勵對象質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70等文件規(guī)定。

社會效益：利益導(dǎo)向政策落實(shí)率100%，計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目機(jī)制保障得到財(cái)政保障，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70等文件規(guī)定。

（2）鄉(xiāng)村醫(yī)生免費(fèi)定向培養(yǎng)、購買第三方服務(wù)、健康隨州建設(shè)和素養(yǎng)促進(jìn)、茶藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作實(shí)施方案的通知》（隨政辦函〔2021〕11號）文件精神，加強(qiáng)健康素養(yǎng)促進(jìn)和監(jiān)測工作，圍繞“健康隨州2030”主要發(fā)展指標(biāo)，力爭城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升；加強(qiáng)我市茶藥產(chǎn)業(yè)提檔升級、壯大出口規(guī)模，推動全市茶藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）23萬元，單位資金7萬元。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

根據(jù)《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實(shí)施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補(bǔ)貼”方式，用三年時(shí)間在全市范圍內(nèi)招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學(xué)生，通過3年醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)大專教育，培養(yǎng)一批具備大專學(xué)業(yè)，下得去、留得住，能扎根基層服務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生；大力開展健康隨州和健康素養(yǎng)促進(jìn)工程；到2025年，全市生態(tài)茶園面積達(dá)到15萬畝以上，中藥種植面積達(dá)到10萬畝以上。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到500元/人/年；大學(xué)生村醫(yī)委培生生活補(bǔ)助到位率100%；三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)≥420名；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。

社會效益：鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿足農(nóng)村居民健康需要，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年市衛(wèi)健委部門匯總無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動、按照規(guī)定收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）：反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 ?隨州市衛(wèi)健委2024年部門預(yù)算公開表