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　　一、隨州市林業(yè)局概況

   （一）部門主要職責(zé)

　　隨州市林業(yè)局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林資源保護(hù)、國土綠化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任，承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)全市森林公安工作，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處；組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、外事和引進(jìn)、利用外資工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。

　　（二）部門基本情況

　　局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護(hù)科、計劃與資金管理科、林業(yè)產(chǎn)業(yè)科6個職能科室，2016年底實(shí)有工作人員15人，其中干部15人、職工2人。離退休10人。

　　二、林業(yè)局2016決算情況

　　（一）收入決算情況說明

　　2016年收入626.79萬元，其中：財政撥款收入381.95萬元，其他資金收入4.44萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.39萬元。較上年增加68.52萬元，上升12%，主要原因?yàn)樨斦芸钤黾印?/span>

　　（二）支出決算情況說明

　　2016年支出570.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出95.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.04萬元，農(nóng)林水支出444.44萬元，住房保障支出23.8萬元。較上年增加80.27萬元，上升16%，主要原因?yàn)榫G滿隨州支出增加。

　　（三）財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出566.10萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出95.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.04萬元，農(nóng)林水支出440萬元，住房保障支出23.8萬元。較上年增加114.3萬元，上升25%，主要原因?yàn)榫G滿隨州支出增加。

　　（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明

　　2016年“三公”支出合計11.76萬元(因公出國費(fèi)5萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.11萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)6.65萬元)。較上年增長6.7萬元，上升132%，主要原因是因公出國費(fèi)增加5萬元。

　　2016因公出國1人，參加省直部門組團(tuán)一次，費(fèi)用5萬元。保有2輛公務(wù)用車,沒有新購置公務(wù)用車。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，共15人。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2016年一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.91萬元，其中：辦公費(fèi)5.61萬元，水費(fèi)0.24萬元，電費(fèi)5.18萬元，郵電費(fèi)2.72萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.26萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.17萬元，其他商品和服務(wù)支出3.18萬元，較上年減少18.18萬元，下降37%，主要原因?yàn)閱挝粔嚎s開支。

　　（六）政府采購情況說明

　　2016年度局機(jī)關(guān)賬戶政府采購支出總額4.85萬元，其中，服務(wù)采購支出3.2萬元，購買打印機(jī)、電腦等辦公用品固定資產(chǎn)累計支出1.65萬元。

　　（七）其他說明

　　2016年決算報表上年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,402,797.03元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)427,283.50元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余975,513.53元)與會計報表中2016年期初數(shù)結(jié)余2,403,881.69元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)427,283.50元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,976,598.19元)相差1,001,084.66元，原因是:1、2015年8月根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告調(diào)整3年以上往來差異調(diào)增財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,276,276.20元；2、以前年度決算報表與會計報表期初數(shù)一直存在差異調(diào)減275,191.54元。合計調(diào)增林業(yè)-森林培育項目財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,001,084.66元。

　　三、有關(guān)科目名稱解釋

　　1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、行政運(yùn)行（2130201）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

    四、2016年部門決算表