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一、第一部分隨州市教育局（概況）

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、第二部分隨州市教育局2017年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財(cái)政撥款支出決算情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金情況

8、國有資產(chǎn)占有情況

9、預(yù)算績效管理工作開展情況

三、隨州市教育局2017年部門決算表

 

四、名詞解釋              

 

第一部分  隨州市教育局概況

 

一、部門主要職責(zé)  

 

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責(zé)為：  

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實(shí)施。 

（二）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。 

（五）指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評(píng)估工作。組織指導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報(bào)指導(dǎo)工作；參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。

（七）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作；指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實(shí)施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實(shí)施中等及其以下學(xué)校教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會(huì)同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學(xué)校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對(duì)外交流與宣傳工作。負(fù)責(zé)外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級(jí)各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

（十四）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對(duì)語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2017年部門決算單位構(gòu)成為：教育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室、政工人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、學(xué)校后勤保障與管理辦公室、法制與學(xué)校安全管理科、市教育督導(dǎo)辦公室。隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心、隨州市學(xué)生資助管理中心5個(gè)二級(jí)單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)、隨州市幼兒園4個(gè)直屬學(xué)校和隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

局機(jī)關(guān)單位人員編制26人，實(shí)有人員23人，離退休人數(shù)17人。 

第二部分  隨州市教育局2017年部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

2017年局系統(tǒng)匯總收入24307.45萬元，其中財(cái)政撥款18831.17萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入46.79萬元，事業(yè)收入3771.09萬元，其他收入1658.41萬元。收入比2016年21550.46萬元增加了2756.99萬元，增加了12.79%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加了。

2017年局機(jī)關(guān)（本級(jí)，下同）收入決算874.51萬元，其中財(cái)政撥款收入874.51萬元。比2016年收入795.81萬元增加78.7萬元，增加原因主要是財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

二、支出決算情況說明

2017年局系統(tǒng)匯總支出25257.21萬元，其中基本支出24245.18萬元，項(xiàng)目支出951.68萬元。支出比2016年20232.1萬元增加了5025.11萬元，增加了24.84%，主要原因是政策性增資和繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)導(dǎo)致人員支出大幅增加。

2017年局機(jī)關(guān)支出決算948.33萬元，比2016年支出585.33萬元增加了363萬元，增加原因主要是繳納了2014年10月以來的39個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

2017年局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)21417萬元，決算20177.1萬元，比上年15921.72萬元增加4255.38萬元，增加了26.73%。主要是增加了人員撥款。

2017年度局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1403.64萬元，決算支出數(shù)為948.33萬元，主要是部分項(xiàng)目未從本單位列支。其中：工資福利支出552.4萬元，商品和服務(wù)支出235.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出148.67萬元，其他資本性支出11.3萬元。支出中人員支出占全年總支出的73.93%，人員支出比上年增加了259.27萬元，增加原因主要是繳納了2014年10月以來的39個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。商品和服務(wù)支出比上年增加99.64萬元，增加的主要原因是主要是會(huì)議費(fèi)和其他商品服務(wù)支出增幅較大。會(huì)議費(fèi)中列支了“舉辦全市第五屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)足球賽費(fèi)用”4.43萬元、“參加全省第十四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)費(fèi)用”10.24萬元以及“承辦全省校園足球錦標(biāo)賽鄂北片區(qū)比賽費(fèi)用”39.25萬元。“商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出”575120.73元，其中撥給直屬單位和下轄學(xué)校共46.9萬元。 相比年初預(yù)算1629.02萬元減少了680.69萬元，減少的主要原因是年初預(yù)算的800萬元教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金未全部列支在我局。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年，局系統(tǒng)匯總一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為48.01萬元，決算數(shù)為28.28萬元，預(yù)算完成率58.9%。其中公務(wù)接待費(fèi)7.96萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.32萬元。比上年29.42萬元相比減少了1.14萬元，減少了3.87%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.34萬元，決算數(shù)為6.41萬元，比2016年度決算數(shù)12.61元減少6.2萬元，下降49.17%；其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元，比2016年度99.92萬元減少6.05萬元，下降60.97%；公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，比2016年度2.68萬元減少0.14萬元，下降5.55%。2017年度單位公務(wù)車1輛，未新購置公務(wù)車輛。公務(wù)接待共40批次計(jì)351人。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2017年度局系統(tǒng)匯總行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205.48萬元，其中辦公費(fèi)11.97萬元，印刷費(fèi)10.12萬元，水費(fèi)2.32萬元，電費(fèi)7.72萬元，郵電費(fèi)3.24萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.5萬元，差旅費(fèi)21.39萬元，維修費(fèi)4.16萬元，會(huì)議費(fèi)56.24萬元，培訓(xùn)費(fèi)9.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元，勞務(wù)費(fèi)2.18萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元，其他交通費(fèi)用3.65萬元，其他商品服務(wù)支出57.07萬元。

局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196.15萬元，其中辦公費(fèi)10.24萬元，印刷費(fèi)8.22萬元，水費(fèi)2.32萬元，電費(fèi)7.72萬元，郵電費(fèi)3.01萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.42萬元，差旅費(fèi)18.96萬元，維修費(fèi)3.96萬元，會(huì)議費(fèi)55.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)9.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，勞務(wù)費(fèi)2.15萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元，其他交通費(fèi)用3.65萬元，其他商品服務(wù)支出56.61萬元。比2016年度增加59.83萬元，主要是會(huì)議費(fèi)和其他商品服務(wù)支出增幅較大，明細(xì)同上。

六、政府采購支出情況說明

2017年局系統(tǒng)匯總政府采購支出共906.33萬元，主要用于辦公設(shè)備購置0.72萬元，專用設(shè)備購置443.92萬元，大型修繕461.69萬元。

局機(jī)關(guān)政府采購支出10.11萬元，主要用于辦公電腦、空調(diào)、打印機(jī)、檔案柜的購置更新。

七、政府性基金情況

2017年，局系統(tǒng)與本級(jí)局機(jī)關(guān)均無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資產(chǎn)占有情況

2017年度局系統(tǒng)共有車輛14輛，其中一般公務(wù)用車12輛，其他用車2輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備共有85臺(tái)/套。

局機(jī)關(guān)共有一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值17.98萬元。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的通知》精神，我局成立了績效評(píng)價(jià)工作專班，結(jié)合教育實(shí)際制定了績效評(píng)價(jià)方案，通過建立指標(biāo)體系、收集資料、綜合分析等程序，形成績效自評(píng)報(bào)告。

從預(yù)算配置情況看，2017年度預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績效目標(biāo)。

從內(nèi)部管理制度建設(shè)情況看，2017年，我局對(duì)內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面清理，制訂了《隨州市直教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法（修訂）》（隨教發(fā)[2017]11號(hào)），內(nèi)容涵蓋了財(cái)務(wù)管理、會(huì)議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車輛管理等17條內(nèi)部控制管理制度和辦法，通過強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實(shí)做到有章可行，有據(jù)可依。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：我局在制度中明確了公務(wù)接待實(shí)施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序等各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。

                                    第三部分  隨州市教育局2017年部門決算表

 

　　　

                                        

 

第四部分  名詞解釋

 

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　   （四）行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　   （七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　  ?。ò耍w口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　  （九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　  （十）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　  （十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　  ?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　  　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　  ?。ㄊ模┕珓?wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。