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目錄

一、部門主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

三、2017年度收支情況

四、2017年“三公”經(jīng)費決算說明

五、2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出

六、政府采購執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

九、名詞解釋

十、2017年度部門決算公開表

一、部門主要職責(zé)
（1）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，研究全市經(jīng)濟運行；綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經(jīng)濟政策措施的制定和貫徹實施。
（3）負(fù)責(zé)匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果并提出建議；負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，研究論證全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發(fā)區(qū)以及開放開發(fā)城市和地區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究；指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市和上市公司有關(guān)問題。
（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資，會同相關(guān)部門安排市財政性建設(shè)資金；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（6）推進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（7）負(fù)責(zé)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進(jìn)行監(jiān)測評估，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展總體戰(zhàn)略和促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施；協(xié)調(diào)落實促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。
（8）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，提出促進(jìn)消費需求增長的政策建議；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略。
（9）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)。
（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；牽頭承擔(dān)市履行聯(lián)合國氣候變化框架公約相關(guān)工作。
（11）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（12）參與擬訂和實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的地方性法規(guī)和規(guī)章。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。
（13）組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員有關(guān)工作。
（14）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（15）承辦上級交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
機構(gòu)編制有1個機關(guān)和2個二級單位：隨州市發(fā)展和改革委員會機關(guān)（行政編制），農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公編制），節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)編制）。發(fā)改委機關(guān)行政干部編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3人。機關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：
（一）辦公室（政策法規(guī)科）
（二）政工人事科
（三）國民經(jīng)濟綜合科（發(fā)展規(guī)劃科）
（四）經(jīng)濟體制綜合改革科（開發(fā)區(qū)管理科）
（五）固定資產(chǎn)投資科（項目稽查辦公室、市重點建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
（六）對外經(jīng)濟科（市利用國外貸款項目辦公室）
（七）地區(qū)經(jīng)濟科
（八）農(nóng)村經(jīng)濟科
（九）交通能源科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。
（十）工業(yè)科（國民動員辦公室）
（十一）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科
（十二）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室、應(yīng)對氣候變化科）
（十三）社會發(fā)展科（就業(yè)和收入分配科）
（十四）市鄂西圈辦綜合協(xié)調(diào)督辦科
（十五）財金貿(mào)易科
（十六）經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作科
部門預(yù)算單位構(gòu)成由三個單位組成，分別是隨州市發(fā)展和改革委員會本級、隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會辦公室、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心。
三、2017年度收支情況
2017年部門收入1002.4萬元，比預(yù)算增加了3.4萬元，比上年減少292萬元，其中財政撥款收入979.4萬元，比預(yù)算增加了202.28元；上級補助收入23萬元，比預(yù)算增加了23萬元；沒有政府性基金預(yù)算收入安排。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余461.3萬元。部門全年支出1025.35萬元，比預(yù)算增加26.35萬元，比上年減少306.49萬元，其中：基本支出852.88萬元，比預(yù)算增加132.88萬元；項目支出172.48萬元，比預(yù)算減少106.52萬元，主要用于信用體系減少、對口支援三峽建設(shè)、項目前期費、項目評審費、信息化建設(shè)（續(xù)建）等項目支出上。

其中，市發(fā)改委本級收入898.72萬元，比上年減少303.01萬元，其中財政撥款收入898.72萬元，比上年減少303.01萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余434.71萬元。市發(fā)改委本級支出941.66萬元，比上年減少299.68萬元，其中：基本支出769.18萬元，比上年減少73.79萬元；項目支出172.48萬元，比上年減少225.89萬元，主要用于信用體系平臺建設(shè)、對口支援三峽建設(shè)、項目前期費、項目評審費和信息化建設(shè)等項目上。
2017年部門一般公共預(yù)算財政撥款收入979.4萬元，比預(yù)算增加202.28萬元，主要是因為年初未將2016年度年終獎勵列入預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款支出1010.88萬元，比預(yù)算增加了152.08萬元，其中基本支出838.41萬元，比年初預(yù)算增加了149.61萬元；項目支出172.48萬元，比年初預(yù)算增加了2.48萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的主要原因是按照政策規(guī)定將未列入預(yù)算的2016年度年終獎勵資金從一般公共預(yù)算財政撥款中予以撥付。

2017年市發(fā)改委本級一般公共預(yù)算財政撥款收入898.72萬元，比上年減少303.01萬元。本級一般公共預(yù)算財政撥款支出941.66萬元，比上年減少299.68萬元，其中，基本支出769.18萬元，比上年減少73.79萬元；項目支出172.48萬元，比上年減少225.89萬元。
四、2017年“三公”經(jīng)費決算說明
2017年隨州市發(fā)改委“三公”經(jīng)費合計33.57萬元，比上年的66.42萬元減少了32.85萬元。其中因公出國支出10.68萬元，比上年減少了11.3萬元，單位領(lǐng)導(dǎo)先后3次（每次1人）參加省發(fā)改委、市政府組織的考察學(xué)習(xí)活動。公務(wù)用車運行費12.76萬元，比上年減少9.47萬元，主要是因為單位嚴(yán)格公車管理，保留的車輛進(jìn)行正常日常維護(hù)，未進(jìn)行大檢修，2017年，單位保有公務(wù)用車2輛，未新購買公務(wù)用車。公務(wù)接待費10.13萬元，比上年減少12.08萬元，同比降低54.4%，主要是因為單位嚴(yán)格公務(wù)接待支出制度，盡量壓縮公務(wù)接待支出。全年公務(wù)接待累計接待約180批次，接待人數(shù)約1260人次。
五、2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出
隨州市發(fā)改委2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出163.49萬元，比上年的205.44萬元減少41.95萬元，減少20.42%。其中辦公費6.66萬元；印刷費22.15萬元；咨詢費2萬元；電費5萬元；郵電費4.05萬元；差旅費48.41萬元；因公出國費用10.68萬元；公務(wù)接待費9.47萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費12.76萬元；其他商品和服務(wù)支出12.81萬元。支出減少的主要原因有兩方面：一是單位公車在去年進(jìn)行大維修后今年只需支付日常維修保養(yǎng)費用，公車運行維護(hù)費降低；二是今年單位進(jìn)一步壓縮支出規(guī)模，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待等支出均比去年減少。
機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2017年，隨州市發(fā)改委預(yù)算未安排政府采購項目。年度內(nèi)未進(jìn)行政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2017年12月31日，市發(fā)改委共有車輛2輛，均為保留工作用車。2017年，市發(fā)改委認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。
八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

??? 一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
按照《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號）精神，市發(fā)改委2018年9月委托隨州正信會計師事務(wù)有限公司對全委6個項目和3個部門開展了支出績效評價工作。由于農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會辦公室和節(jié)能監(jiān)察中心財務(wù)支出由市發(fā)改委財務(wù)科集中統(tǒng)一管理，財務(wù)核算只有人員工資支出，沒有項目支出，因此，在此次評價中未對兩個二級單位單獨做績效評價。
2017年，我委共有出國經(jīng)費、信用體系建設(shè)、對口支援三峽建設(shè)、項目前期費、項目評審費、信息化建設(shè)等6項項目支出。由于出國經(jīng)費、信息化建設(shè)支出主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)，信用體系建設(shè)主要是建設(shè)信用體系信息平臺，因此按照“資金量較大、代表性較強”的原則，我委從本級預(yù)算安排項目中選擇對口支援三峽建設(shè)、項目前期費、項目評審費等3個項目開展支出績效評價工作，總計評價資金225萬元。從評價結(jié)果看，3個評價項目平均得分92.6分，最高得分95分，最低得分91分。被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
根據(jù)隨州正信會計師事務(wù)有限公司的評價報告，我委總體情況良好，整體支出自評得92.8分，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
二、存在的主要問題及整改措施
財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目規(guī)劃設(shè)計不合理，項目前期費與項目評審費均為項目前期工作服務(wù)，二者可以合二為一；二是項目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，如出國經(jīng)費單獨作為項目支出列支，手續(xù)相對繁瑣，可列入單位日常支出中；三是部門支出財務(wù)管理不規(guī)范。存在賬務(wù)處理和項目核算不夠準(zhǔn)確的問題。
針對項目支出和部門支出績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，市發(fā)改委全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
一是要求強化項目管理。從提高項目績效預(yù)算入手，探索建立績效目標(biāo)申報、審核、批復(fù)、監(jiān)控機制，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
二是強化預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)項目加快實施。嚴(yán)格執(zhí)行項目預(yù)算，做到?？顚Ｓ?。加強項目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時完善資料，及時報賬。
三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。全面梳理本單位“公務(wù)接待費、因公出國（境）經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費”等五項經(jīng)費開支情況，對照制度開展自查自糾，進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范會計核算。
（一）強化績效理念，深入推進(jìn)評價工作。進(jìn)一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進(jìn)科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。
（二）強化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確?？冃гu價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實提高評價質(zhì)量。
（三）強化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實，加強評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。

??? 九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。

???? 十、2017年度部門決算公開表

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