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　　目錄
　　第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
　　第二部分：2017年度部門本級(jí)及匯總決算情況說明
　　一、收入決算說明
　　一、收入決算說明
　　二、支出決算說明
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　八、部門支出績(jī)效情況
　　第三部分：有關(guān)科目名稱解釋
　　第四部分：2017年度部門本級(jí)和匯總決算及部門經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)表
　　根據(jù)隨州市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》（隨財(cái)函〔2017〕151號(hào)）和《關(guān)于做好2017年度市級(jí)部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函〔2017〕152號(hào)）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2017年部門決算情況說明如下：
　　第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
　　隨州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制28名，實(shí)有28人，工勤編制3名，實(shí)有3人。市計(jì)生協(xié)會(huì)核定編制3人，實(shí)有3人。市紅十字會(huì)核定編制3人，實(shí)有2人。市避孕藥具管理站與市衛(wèi)生計(jì)生委合署辦公，核定事業(yè)編制2人，實(shí)有2人。市衛(wèi)生計(jì)生委設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政工人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息科、政策法規(guī)監(jiān)督科、體制改革科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生科、婦幼健康服務(wù)科、藥物政策與基本藥物制度科、中醫(yī)藥管理科、計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育家庭發(fā)展科、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)科。
　　一、主要職責(zé)
　　（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。
　　（二）負(fù)責(zé)制訂全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制訂全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
　　（三）負(fù)責(zé)制定落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
　　（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
　　（五）負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
　　（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
　　（七）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄，制定我市基本藥物的采購(gòu)、配送、使用的政策措施并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。
　　（八）組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。
　　（九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。
　　（十）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
　　（十一）擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。
　　（十二）擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。
　　（十三）指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。
　　（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織指導(dǎo)對(duì)外交流合作與援外工作。
　　（十五）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管，實(shí)施中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，推動(dòng)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。
　　（十六）負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療服務(wù)管理工作，承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
　　（十七）承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)、市結(jié)核病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康隨州”全民行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　　（十八）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　第二部分：2017年度部門決算情況說明
　　一、2017年度部門本級(jí)及匯總決算情況說明
　　（一）收入決算說明
　　2017年本級(jí)收入決算1502.77萬元，與2016年同比增長(zhǎng)54.96%（下同），增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)被財(cái)政收回統(tǒng)籌收回后作為2017年下達(dá)和省新增轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目款。其中，2017年財(cái)政收入情況：財(cái)政撥款收入1423.23萬元，占比94.71%；其他收入79.55萬元，占比5.29%。
　　2017年匯總收入決算114270.23萬元，與2016年同比增長(zhǎng)12.29%（下同），增長(zhǎng)原因是新增基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入。其中，2017年財(cái)政收入8288.64萬元，占比7.25%；其他收入105981.59萬元，占比92.74%
　　（二）支出決算說明
　　2017年本級(jí)支出決算1326萬元，與2016年同比增長(zhǎng)12.42%，增長(zhǎng)原因主要是省新增轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目款所至。2017年財(cái)政撥款支出1255.3萬元，年初預(yù)算完成率為114.37%。其中基本支出737.85萬元，占比55.65%；項(xiàng)目支出決算588.14萬元，占比44.35%。
　　2017年匯總支出決算111510.9萬元，與2016年同比增長(zhǎng)0.01%，增長(zhǎng)原因是增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本項(xiàng)目建設(shè)。2017年財(cái)政撥款支出6604.3，年初預(yù)算完成率為100.15% ；其中基本支出2914.03萬元，占比28.98%，項(xiàng)目支出決算3690.27萬元，占比71.02%。
　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
　　2017年本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少76.83%，與2016年同比總量下降45.63%，下降原因是2017年無出國(guó)經(jīng)費(fèi)；其中公務(wù)接待費(fèi)同比下降24.02%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)同比上升37.72%，主要是支付往年公務(wù)用車平臺(tái)租賃費(fèi)用，本年無新增購(gòu)置公務(wù)用車和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
　　2017年匯總“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)49.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少45.29%，與2016年同比總量上升91.04%，上升原因公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加，主要是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件較頻繁及加強(qiáng)疫苗管理，按省里要求實(shí)行統(tǒng)一配送（每季度一次，送到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。基本公務(wù)接待費(fèi)同比下降2.67%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)同比上升240.43%；當(dāng)年無出國(guó)經(jīng)費(fèi)，同比下降100%。
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： 公務(wù)接待費(fèi)4.27萬元，全部用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，接待57批次，426人次；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元，主要是用于現(xiàn)有兩輛車的維護(hù)、保養(yǎng)及購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)。
　　2017年匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)5.47萬元，全部是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，接待80批次，594次；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.2萬元，主要用于27輛車的運(yùn)行維護(hù)、保養(yǎng)及購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)用，當(dāng)年無新購(gòu)置車輛。
　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　2017年，本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.38萬元，與2016年同比下降37.96%，下降原因：一是部分費(fèi)用未能支付；二是壓縮開支，厲行節(jié)約的成果。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)為：辦公費(fèi)4.03萬元，印刷費(fèi)0.75萬元，水費(fèi)0.18萬元，電費(fèi)7.47萬元，郵電費(fèi)2.64萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.57萬元，差旅費(fèi)11.86萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.22萬元，租賃費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)1.17萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元，公務(wù)招待費(fèi)2.72萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0.31萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元，其他交通費(fèi)用6.528萬元，其他商品和服務(wù)支出4.71萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.27萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新2.8萬元。
　　匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)960.57萬元。與2016年同比上升15.31%，上升原因：主要是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)加大宣傳和開展活動(dòng)費(fèi)用。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)為：辦公費(fèi)8.35萬元、印刷費(fèi)1.03萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.27萬元、電費(fèi)7.97萬元、郵電費(fèi)3.37萬元、物業(yè)管理0.93萬元、差旅費(fèi)17.96萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.71萬元、租賃費(fèi)4萬元、會(huì)議費(fèi)3.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.96萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元、專用材料費(fèi)1.30萬元、勞務(wù)費(fèi)0.31萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.7萬元、福利費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.22萬元、其他交通費(fèi)用6.28萬元，其他商品和服務(wù)支出883.32萬元。
　　（五）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
　　2017年,市本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算9.5萬元，實(shí)際執(zhí)行政府采購(gòu)10.04萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。 其中購(gòu)買遠(yuǎn)程視頻設(shè)備0.16萬元、空調(diào)1.57萬元、電腦及打印復(fù)印機(jī)4.09萬元、辦公桌椅0.84萬元、辦公樓飲水機(jī)3.10萬元、財(cái)務(wù)裝訂及保險(xiǎn)柜0.28萬元。
　　匯總政府采購(gòu)預(yù)算30萬元，實(shí)際執(zhí)行30萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和維護(hù)支出。
　　（六）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　本單位和系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算收入和支出。
　　（七）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用和保有情況說明
　　截止2017年12月31日，本單位共有兩輛車，都為一般公務(wù)用車，當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)；無新增購(gòu)置公務(wù)用車。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
　　截止2017年12月31日，匯總共有50輛車，其中：一般公務(wù)用車14輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車23輛，無新增購(gòu)置公務(wù)用車。當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.20萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)；無新增購(gòu)置公務(wù)用車。大額設(shè)備方面，其中：50萬元以上的通用設(shè)備18臺(tái)、100萬元以上專用設(shè)備53臺(tái)，主要是醫(yī)療設(shè)備。
　　二、部門支出績(jī)效情況
　　根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律和財(cái)政部、省財(cái)政廳及市財(cái)政局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，市衛(wèi)計(jì)委制訂了《隨州市衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān)工作制度匯編》，對(duì)財(cái)務(wù)管理、差旅費(fèi)管理、公務(wù)接待工作、公務(wù)用車管理、“三重一大”事項(xiàng)決策等制度進(jìn)行了規(guī)范，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等；明確了財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求；加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理體制、預(yù)算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產(chǎn)管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。
　　2017年，市人口計(jì)生委本年總收入1502.72萬元，其中財(cái)政撥入1423.23萬元，其他收入79.55萬元，往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)204.2萬元。合計(jì)為1706.97萬元。
　　2017年經(jīng)費(fèi)支出1325.99萬元。其中：工資福利支出520.98萬元，商品服務(wù)支出444.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出311.94萬元，其他資本性支出40.04萬元，其他支出8.45萬元。本年結(jié)余380.98萬元。
　　（一）基本支出預(yù)算總體使用績(jī)效
　　基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，做到了全面完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，無越級(jí)上訪事件發(fā)生，無責(zé)任安全事故發(fā)生。
　　2017年，財(cái)政安排我部門基本支出預(yù)算總額為737.85萬元，其中：工資福利支出498.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出187.74萬元，商品和服務(wù)支出47.46萬元，其他資本性支出4.51萬元。年底結(jié)余16.64萬元。
　　（二）項(xiàng)目支出預(yù)算總體使用績(jī)效
　　項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、干部保健費(fèi)專項(xiàng)、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市專項(xiàng)、衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事務(wù)支出專項(xiàng)等。由于干部保健費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全額以體檢卡形式發(fā)放到符合條件對(duì)象進(jìn)行體檢，衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項(xiàng)除本級(jí)組織考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)外全部上繳省級(jí)財(cái)政，而其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事務(wù)支出專項(xiàng)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，因此按照“資金量較大、代表性較強(qiáng)”的原則，我委從本級(jí)預(yù)算安排中選擇計(jì)生事業(yè)費(fèi)和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市專項(xiàng)等2個(gè)項(xiàng)目開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
　　1、項(xiàng)目資金安排及支出情況。2017年，市財(cái)政撥款695.28萬元，其他資金65.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)191.62萬元。實(shí)際支出588.14萬元，年底結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.34萬元。其中計(jì)生事業(yè)費(fèi)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算和撥付200萬元，實(shí)際支付199.78萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.89%；創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算和撥付100萬元，實(shí)際支付100萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；干部保健費(fèi)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算和撥付20萬元，實(shí)際支付20萬元，該項(xiàng)目由醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)際實(shí)施，執(zhí)行率為100%; 衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)屬財(cái)政預(yù)算內(nèi)非稅收入，當(dāng)年收入65萬元，除本級(jí)用于考務(wù)費(fèi)用外全部上繳省級(jí)財(cái)政，執(zhí)行率為100%。綜合項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
　　2、項(xiàng)目資金管理情況分析及績(jī)效自評(píng)情況。為了確保項(xiàng)目資金投入的準(zhǔn)確性，省、市先后出臺(tái)《省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)省人口計(jì)生委等部門關(guān)于落實(shí)企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施方案的通知》（鄂政辦發(fā)[2007]116號(hào)）、市委辦市政府辦關(guān)于印發(fā)《隨州市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作實(shí)施方案》的通知（隨辦文[2015]18號(hào)）、關(guān)于隨州市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市推進(jìn)會(huì)的紀(jì)要(市政府專題會(huì)議紀(jì)要[2016]12號(hào))等文件，我們嚴(yán)格按照以上文件精神進(jìn)行了支出安排和核算，真正做到了立項(xiàng)有依據(jù)，支出有規(guī)范，事后有考核、監(jiān)督，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)算效果。
　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
　　根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào)），我委成立了由副主任陳春華同志任組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。評(píng)價(jià)小組采取檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
　　（四）部門整體支出績(jī)效情況
　　2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)市委、市政府的目標(biāo)要求和省、市衛(wèi)計(jì)委工作要點(diǎn)的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在規(guī)范醫(yī)藥、調(diào)整完善醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得新的突破。
　　（五）存在的主要問題
　　預(yù)算安排不夠準(zhǔn)確。部門一些費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)存在節(jié)余問題，預(yù)算編制欠精準(zhǔn)。2017年底指標(biāo)結(jié)余380.98萬元，預(yù)算完成率為88.24%，預(yù)算執(zhí)行力度有待提高。專項(xiàng)資金管理質(zhì)量、好操作的個(gè)性化指標(biāo)還有所欠缺。
　　（六）今后努力方向
　　要建立健全科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，進(jìn)一步完善部門績(jī)效評(píng)價(jià)的管理制度，科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算安排的準(zhǔn)確性。認(rèn)真研究解決部門一些費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)超支或節(jié)余、某些明細(xì)無預(yù)算有決算、或有預(yù)算無決算、費(fèi)用調(diào)劑使用等系列問題，并制定質(zhì)量高、好操作的部門專項(xiàng)資金管理的個(gè)性化指標(biāo)。
　　第三部分：有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
　　2、行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　第四部分：2017年度部門決算表和部門整體支出、計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表