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　　第一部分  部門概況

目錄

第一部分

一、單位主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、人員編制

第二部分

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、公車保有量說明

七、預(yù)算績效情況說明

第三部分

決算公開表

第四部分

名詞解釋
一、主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
(二)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展。
(三)參與農(nóng)村市場體系建設(shè);負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。
(四)參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
(五)加強對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。
(六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理。
(七)按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(八)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。
(九)承辦上級交辦的其它事項。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
(一)辦公室。
協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機關(guān)日常工作;負責(zé)組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結(jié)及綜合性報告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機關(guān)工作制度，對機關(guān)重要工作進行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標責(zé)任制管理等工作;負責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。
負責(zé)市社機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、人事及勞動工資相關(guān)報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負責(zé)市社機關(guān)和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監(jiān)察等日常工作。
(二)財務(wù)資產(chǎn)科。
負責(zé)編制、申報、管理和使用財政預(yù)算資金;負責(zé)市社機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營目標并組織審計、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準立項的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財務(wù)會計報表工作。
(三)經(jīng)濟發(fā)展科。
研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟政策和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應(yīng);負責(zé)對直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對外經(jīng)濟貿(mào)易業(yè)務(wù);負責(zé)相關(guān)投資項目可行性審核、申報立項;匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經(jīng)濟信息，組織對農(nóng)村市場的分析、預(yù)測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟合同;負責(zé)市社機關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。
(四)合作指導(dǎo)科。
擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項目建設(shè);負責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展;負責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟理論研究和年鑒組稿工作;負責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。
(五)農(nóng)村流通科。
組織全市供銷社參與農(nóng)村市場體系建設(shè)工作;負責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作。
三、人員編制
市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員13人，主任1人，副主任2人，監(jiān)事會主任1人，工會主席1人，正副科級7人，科員1 人。
第二部分   2017年部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算情況說明
（一）2017年收入決算情況
2017年部門收入381.94萬元，其中財政撥款收入339.27萬元，其他收入42.67萬元。比2016年部門收入365.84增加16.1萬元；比年初預(yù)算365.3 萬元增加16.64萬元。收入增加的主要因素是人員工資調(diào)整追加預(yù)算撥款收入。
（二）2017年支出決算情況
2017年部門支出368萬元，比2016年350.80萬元增加17.2萬元，增加的主要因素是人員工資增加調(diào)整；比年初預(yù)算365.3 萬元增加2.7萬元。增加的主要因素是人員工資調(diào)整追加預(yù)算撥款收入；其中：基本支出338萬元，用于單位正常運轉(zhuǎn)的支出；項目支出30萬元，用于新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程等項目經(jīng)費的支出。

（三）財政撥款支出決算情況
2017年財政撥款支出339.27萬元，其中基本支出309.27萬元，項目支出30萬元。比2016年310.8萬元增加28.47萬元，增加的主要因素是人員工資增加調(diào)整；比年初預(yù)算322.63萬元增加16.64萬元，增加的主要因素是人員工資調(diào)整追加預(yù)算撥款收入。

　　二、2017年“三公”經(jīng)費支出說明
2017年“三公”經(jīng)費支出4.56萬元，其中公務(wù)接待費支出1.02萬元，接待15批次130人次、公車運行費3.54萬元、出國費用支出為0元，比2016年“三公”經(jīng)費支出4.06萬元增加0.5萬元，主要因為公車購買時間年限增長，運行保養(yǎng)費用增加。比年初預(yù)算6.48萬元減少1.92萬元，主要原因：本著節(jié)省開支，減少三公經(jīng)費支出。

　　三、2017年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費33.81萬元，主要是保障機關(guān)日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支，包括辦公費4.28萬元、印刷費0.05萬元、水費0.5萬元、三公”經(jīng)費支出4.06萬元增加0.5萬元，主要因為公車購買時間年限增長，運行保養(yǎng)費用增加。比年初預(yù)算6.48萬元減少1.92萬元，主要原因郵電費1.3萬元、物業(yè)管理費0.35萬元、差旅費5.08萬元、維修費0.27萬元、會議費0.06萬元、培訓(xùn)費0.31萬元、公務(wù)接待費1.02萬元、勞務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費3.14萬元、福利費0.7萬元、公車運行維護費3.54萬元，其他交通費用11.21萬元、其他服務(wù)支出1.7萬元。比2016年13.4萬元支出增加12萬元，增長89.55%，主要原因：公車交通補貼納入機關(guān)運行經(jīng)費；比年初預(yù)算35.21萬元減少支出1.4萬元。主要原因：本著節(jié)省開支，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。
四、2017年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開8表）無數(shù)據(jù)。
五、2017年政府采購支出說明
2017年單位無新增政府采購固定資產(chǎn)。
六、截止到2017年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量一輛，2017年未購置新增公務(wù)用車。
七、關(guān)于2017年預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及項目1個，為新網(wǎng)工程項目，資金30萬元，占一般公共預(yù)算項目支出的100%。自評報告如下：
一、基本情況
2017年新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)（以下簡稱“新網(wǎng)工程”）專項資金由市財政局撥款30萬元。隨州市供銷合作社聯(lián)合社主要是開展本系統(tǒng)的農(nóng)村流通體系建設(shè)服務(wù)和資產(chǎn)管理，從事農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)資料經(jīng)營及廢舊物資回收、農(nóng)技推廣、日用工業(yè)品經(jīng)營等，目前，供銷社有著完整的經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。我社向財政申請預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：
1、投資建設(shè)或改造30個村級綜合服務(wù)社或連鎖超市；2、改造系統(tǒng)日用消費品等五大現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；3、開展農(nóng)民經(jīng)紀人、莊稼醫(yī)院培訓(xùn)。
二、績效自評工作開展情況
財務(wù)評價按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進行。以工程投資、運行管理費用、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。
三、綜合評價結(jié)論
通過本次績效評價工作，得出這樣的結(jié)論：本項目屬于社會公益性服務(wù)，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程綜合配套服務(wù)，是供銷社積極推進農(nóng)村建設(shè)小康社會的主要內(nèi)容，從而有利于促進供銷合作事業(yè)的發(fā)展，更多的帶來的是社會效益。
四、績效目標實現(xiàn)情況分析
（一）項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。2017年初，市財政局根據(jù)項目預(yù)算撥款30萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金到主要用于1、投資建設(shè)或改造30個村級綜合服務(wù)社或連鎖超市；2、改造系統(tǒng)日用消費品等五大現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；3、開展農(nóng)民經(jīng)紀人、莊稼醫(yī)院培訓(xùn)。
3、項目資金管理情況分析。項目資金到位后，我公司做到了專款專用，無挪用，按照會計制度和會計準則做好賬務(wù)處理。設(shè)置了項目資金專項賬戶管理核算，規(guī)范了財務(wù)手續(xù)，實行經(jīng)辦責(zé)任人簽字負責(zé)，單位主職領(lǐng)導(dǎo)一支筆審簽發(fā)放使用制度，確保每筆資金手續(xù)完備，支出合理，資金會計核算符合會計制度規(guī)定。本次績效評價自評工作中我們堅持了科學(xué)規(guī)范、公開公正的基本原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章等制度，
（二）項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標從數(shù)量指標、時效指標上進行考核，均已完成。
2、效益指標從數(shù)量指標、時效指標上進行考核，均已完成。
3、滿意度指標從經(jīng)濟指標、社會效益指標上進行考核，均已完成，農(nóng)民滿意度高。
項目支出自評表如下：

組織開展整體支出績效評價，自評報告如下：
通過對我單位2017年度部門整體支出進行績效評價，經(jīng)評價，整體支出績效評價總分為87.1分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。具體情況如下：
評價內(nèi)容 標準分值 評價得分
投 入 15 15
過 程 55 43.1
產(chǎn)出及效果 32 29
總 分 100 87.1
整體支出自評表如下：

第三部分  2016年部門決算表

第四部分  名詞解釋
一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
五、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
六、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
八、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。