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隨州市林業局2018年部門決算公開

發布日期：2019-10-30
信息來源：
編輯：隨州市自然資源和城鄉建設局
審核：李發兵

目　錄

第一部分　隨州市林業局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　隨州市林業局2018年部門決算情況說明

一、部門收入決算情況

二、部門支出決算情況

三、關于“三公”經費支出說明

四、關于機關行政運行經費支出說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資金占用情況說明

七、關于政府性基金情況

八、關于2018年度預算績效情況的說明

第三部分　隨州市林業局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分　名詞解釋

第一部分??隨州市林業局概況

一、部門主要職責

隨州市林業局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執行中央和省、市有關森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規，擬訂地方性林業法規和行政規章并監督實施；負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任；監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業行政執法監管的責任；指導全市森林公安工作，指導全市林業重大違法案件的查處；組織指導林業有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業及其生態建設的經濟調節政策，組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導全市林業隊伍的建設。

二、部門基本情況

隨州市林業局下設市森林公安局、林業技術推廣中心（林業調查規劃設院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場6個二級單位。下設單位財務均獨立核算并納入財政預算管理，2018年決算公開情況見隨州市林業局網站。市直林業部門實有人數243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業編制37人，事業在職編外73人，以錢養事2人，自聘8人，離休2人，退休107人。

局機關內設辦公室（政策法規科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業產業科6個職能科室，2018年底實有工作人員15人，其中干部15人、職工2人。離退休8人。

第二部分　隨州市林業局2018年部門決算情況說明

一、部門收入決算情況

1、市直林業部門。2018年收入1984.04萬元，其中財政撥款1786.36萬元，事業收入17.74萬元，其他收入179.94萬。上年部門總收入2052.35萬元，比上年減少68.31萬元，主要原因是財政撥款減少。

2、市林業局。2018年收入424.44萬元，其中財政撥款363.84萬元，其他收入60.6萬。比上年減少247.31萬元，降低36.82％，主要原因是財政撥款減少。

二、部門支出決算情況

1、市直林業部門。2018年決算支出2333.87萬元，與上年1649.65萬元增加684.22萬元，上升41.48％，主要原因為項目增加。財政撥款支出2145.78萬元，比上年1218.18萬元增加927.6萬元，上升76.15％，主要原因是項目增加。

2、市林業局。2018年決算支出613.54萬元，比年初預算數657.38萬元減少43.84萬元，執行率93.33％。比上年505.96萬元增加107.58萬元，上升21.26％，主要原因為單位項目增加。財政撥款支出562.31萬元，比年初預算595.55萬元減少33.24萬元，降低5.58％，主要原因是壓縮開支。

三、關于“三公”經費支出說明

1、市直林業部門。2018年“三公”支出合計12.35萬元，是年初預算的46.06％，2017年“三公”支出22.37萬元。2018年“三公”較上年支出減少10.02萬元，降低44.79％，主要原因為一是進一步加強公務用車管理，運行成本和運行費用下降；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格。

2018年國內公務接待50批次，共接438人，待費用3.5萬元，較上年6.42萬元減少2.92萬元，主要原因簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格。

2018年保有公務車7輛（行政單位4輛，事業單位3輛），國有大洪山林場購買運兵車一輛，用的是省撥專款。公務車運行費8.85萬元，比2017年15.95萬元減少7.1萬元，降低44.51％，主要原因為進一步加強公務用車管理，運行成本和運行費用下降。

2018年沒有因公出國（境）費用，與2017年持平。

2、市林業局。2018年“三公”支出合計3.98萬元，是年初預算18.4萬元的21.63％，2017年“三公”支出7.86萬元，2018年“三公”較上年支出減少3.88萬元，下降49.36％，“三公”經費呈下降趨勢，主要原因隨州市林業局落實中央八項規定，從嚴從緊“三公”支出。

2018年國內公務接待7批次，共接60人，待費用0.47萬元，較上年1.76萬元減少，主要原因為簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格。

2018年保有公務車2輛，沒有新購置公務車；運行費3.51萬元，較上年6.1萬元減少2.59萬元，主要原因為嚴控公務車保養維修費。

2018年沒有因公出國（境）費用，與2017年持平。

四、關于機關行政運行經費支出說明

1、市直林業部門。2018年行政運行支出1366.45萬元，較上年552.91萬元年　增加813.54萬元，上升147.14％，主要原因為人員變動。

（1）工資福利支出1129.5萬元，較上年579.91萬元增加549.59萬元，上升94.77％，主要原因為人員變動。

（2）一般公共預算財政撥款商品和服務支出169.24萬元，與上年178.27萬元減少9.03萬元，下降5.07％，主要原因財政壓縮預算，局直各單位的商品和服務支出用的是其他收入。

（3）其他資本性支出4.35萬元，上年為7.2萬元，減少2.85萬元，下降39.58％，主要原因為壓縮開支。

2、市林業局。2018年行政運行支出300.28萬元，較上年342.25萬元減少41.97萬元，下降12.26％，主要原因為市林業局壓縮開支。

（1）工資福利支出259.38萬元，較上年247.62萬元增加11.76萬元，上漲4.75％，主要原因為人員變動，工資基數有出入。

（2）一般公共預算財政撥款商品和服務支出40.62萬元，其中：辦公費8.87萬元，水費0.1萬元，電費2.38萬元，郵電費2.43萬元，物業管理費2.16萬元，公務接待費0.47萬元，勞務費0.3萬元，工會經費4.15萬元，福利費0.6萬元，公務用車運行維護費1.61萬元，其他商品和服務支出6.29萬元，其他交通費用11.26萬元。

較上年83.7萬元減少43.08萬元，下降51.47％。主要原因為壓縮開支。

（3）其他資本性支出0.28萬元，上年為6.42萬元，較上年減少6.14萬元，下降95.64％。主要原因為壓縮開支。

五、關于政府采購支出說明

1、市直林業部門。2018年度政府采購支出總額393.48萬元，其中：政府采購貨物支出2.63萬元、政府采購工程支出382萬元、政府采購服務支出8.85萬元。

2、市林業局。2018年初財政預算政府采購支出總額354萬元，本年度部門實際政府采購金額283.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元、政府采購工程支出277.03萬元、政府采購服務支6萬元。授予中小企業合同金額6萬元，占政府采購支出總額的2.12％，其中：授予小微企業合同金額4.28萬元，占政府采購支出總額的1.51％。政府采購執行率80.03％。

六、關于國有資產占用情況說明

1、市直林業部門。截止2018年12月31日，隨州市林業部門共有車輛7輛，一般執法執勤車3輛，應急車4輛。

2、市林業局。截止2018年12月31日，隨州市林業局共有車輛2輛，一般執法執勤車1輛，應急車1輛。

七、關于政府性基金情況

2018年本部門無政府性基金收支。

八、關于2018年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2018年度隨州市林業局部門整體支出績效自評報告

根據《市財政局關于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2019〕9號）文件精神，我局從任務完成、實施措施、資金管理及使用、項目效益等方面對2018年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。經自評　2018年度部門整體支出績效自評分為99分。現將自評情況匯報如下：

一、基本情況

（一）簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府下達的重點工作。

1、全年總支出為613.54萬元：

基本支出：336.51萬元。其中工資福利支出232.15萬元；商品服務支出53.36萬元；對個人和家庭的補助支出44.57萬元；其他資本性支出6.43萬元。

項目支出277.03萬元。其中林業產業和精準滅荒獎補支出200萬元，其他專項支出77.03萬元。

2、2018年度市政府下達的重點工作：

1．積極推動實施鄉村振興戰略。一是實施增綠工程，建設美麗鄉村。二是實施致富工程，推進綠色富民。三是實施服務提升工程，激活鄉村資源。2．開展大規模國土綠化行動。一是實施精準滅荒行動計劃。二是實施林業重點工程項目建設。三是實施森林質量精準提升。3．強化資源管護修復。一是加大森林資源保護力度。二是提升濕地保護修復質量。三是推進林業自然保護區建設。四是構建林業災害防控處置網絡。五是健全林業資源保護法律制度。4．全面深化各項改革。一是深化國有林場改革。二是深化集體林權制度改革。三是深化林業綜合執法改革。四是深化“互聯網＋放管服”改革。5．加大林產品供給。

（二）簡要概述年度績效目標

2018年度林業重點工作：保護好全市森林資源，使全市森林覆蓋率不低于49.83％，全市活力木蓄積量達到1833萬立方米，全市林地面積保有量穩定在50.5萬公頃以上、森林覆蓋率增長0.1％、森林蓄積量增長3％、全市森林火災受害率控制在3‰以內，林業有害生物成災率控制在4.1‰以內，生態公益林和天然林管護合格率達到100％，完成沙化土地治理面積11453.55畝的年主要目標任務。

二、績效自評工作開展情況

按照《市財政局關于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2019〕9號）文件精神。我局高度重視此次績效評價工作，根據市財政局文件精神和要求，加強組織領導，林業局分管領導負責，采用成本效益、因素分析、專家評議、比較等辦法，堅持定量與定性相結合的原則，確保自評結果真實、準確、客觀。

我局的項目資金使用，嚴格按照林業項目實施規范，資金的撥付有完整的審批程序和手續，重大項目開支經過評估論證，項目資金績效目標明確，經費管理到位，資金使用率較高，符合部門預算批復的用途，能做到按計劃支出，專款專用，基本實現了預期的經濟與社會效益　。我局對在專項資金使用和管理中，實際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴格執行財務制度，無截留、擠占、挪用等違規行為。財務制度健全，財務信息真實完整。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

2018年度項目到位資金：266萬元。

2、項目資金執行情況分析

2018年我局圓滿完成市委市政府下達的林業重點工作任務，整體支出績效目標完成情況如下：

2018年實際項目資金支出為277.03萬元。本年度預算執行情況較好，沒有挪用占用專項資金。

1、林業產業及精準滅荒專項資金200萬元。2018年1月由市財政結轉下達，該項目已于2017年實施，2018年6月經過市政府同意已撥付200萬元到各實施縣市區及各實施單位。主要為落實市委建設特色產業增長極的決定、支持油茶等木本油料的發展，促進各縣市區開展精準滅荒工作，推進美麗鄉村建設，支持國有林場改革，加強林業宣傳等專項工作支出。項目工程的實施，確保了全市林地面積保有量穩定在50.5萬公頃以上、森林覆蓋率增長0.1％、森林蓄積量增長3％年主要目標。

2、其他林業專項資金77.03萬元。主要用于林業資源管理、補植補造、森林防火、病蟲害防治等各種林業專項工作支出。項目工程的實施，加快推進了國土綠化、加強資源保護和修復、發展綠色產業、提升森林質量、構建森林生態安全體系。確保了全市森林火災受害率控制在3‰以內，林業有害生物成災率控制在4.1‰以內，生態公益林和天然林管護合格率達到100％，完成沙化土地治理面積11453.55畝的年主要目標任務。

3、項目資金管理情況分析

嚴格依法、依規管理，確保資金安全，從制度和機制上確保資金安全運行。嚴格執行專項資金專戶管理，從制度上確保財政補償資金安全運行；項目專項經費全部由財政直接撥付到單位零余額賬戶，由財政統一管理，實行專項管理，專款專用，支付有痕跡，確保專項資金用到實處，沒有挪用和截留情況。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況

（1）數量指標，全市森林覆蓋率達49.83％。

（2）質量指標，林業有害生物成災率4‰以下，綜合防控符合規范，達到健康林標準。

（3）時效指標，森林火災受害率3‰以下，生態環境改善情況明顯、維護了林區穩定、構建穩定森林生態系統、保護區的自然生態系統保持完整。

2、效益指標完成情況

（1）經濟效益。能及時防治林業有害生物，減少災害損失，提高林農預期收益。

（2）社會效益。增加鄉土闊葉樹種比例，維護生態安全。

（3）環境效益。保持健康林面積，促進森林健康，生態良好，營建的健康林分生態系統。

（4）可持續效益。加大森林資源保護力度，保護森林生態安全，構筑生態屏障。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

下一步我局將增強測算能力，在成本指標上面要將各項預算支出測算精準，力爭各項績效指標按時按質完成。

（二）擬與預算安排相結合情況

我局2018年度預算與執行情況較好，年度預算與執行情況相一致，無項目測算過多，執行過少情況。

（三）擬公開情況

2018年整體績效目標已按照市財政局的要求在市政府網站上進行公開公示。

五、2018年度隨州市林業局部門整體支出績效自評表（附后）

（二）部門決算中項目績效自評結果

2018年度隨州市林業局林業專項工作經費項目績效自評報告

根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2019〕9號）文件精神，我單位從任務完成、實施措施、資金管理及使用、項目效益等方面開展了2018年度林業專項工作經費支出項目績效自評工作。

一、基本情況

1、項目基本情況

為更好完成2018年度林業重點工作任務，市財政局撥付6萬元作為林業專項工作經費，主要用于2018年度省林業廳及市委市政府下達的林業重點工作：1、積極推動實施鄉村振興戰略。一是實施增綠工程，建設美麗鄉村。二是實施致富工程，推進綠色富民。三是實施服務提升工程，激活鄉村資源。2．開展大規模國土綠化行動。一是實施精準滅荒行動計劃。二是實施林業重點工程項目建設。三是實施森林質量精準提升。3．強化資源管護修復。一是加大森林資源保護力度。二是提升濕地保護修復質量。三是推進林業自然保護區建設。四是構建林業災害防控處置網絡。五是健全林業資源保護法律制度。4．全面深化各項改革。一是深化國有林場改革。二是深化集體林權制度改革。三是深化林業綜合執法改革。四是深化“互聯網＋放管服”改革。5．加大林產品供給。

2、項目績效目標情況

（一）項目目標

大規模開展國土綠化行動，實施精準滅荒行動計劃，加大森林資源保護力度，保護森林生態安全，發展綠色產業、提升森林質量、推進生態文明建設，構筑綠色生態屏障。

（二）項目資金情況

2018年林業專項工作經費6萬元全部用于保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，維護生態安全。確保了全市森林火災受害率控制在0.9‰以內，林業有害生物成災率控制在4.1‰以內，生態公益林和天然林管護合格率達到100％。

二、績效自評工作開展情況

按照《市財政局關于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2019〕9號）文件精神。我們立即開始了績效評價工作，明確了工作責任、任務和具體做法。

我局的項目資金使用，嚴格按照林業項目實施規范，資金的撥付有完整的審批程序和手續，重大項目開支經過評估論證，項目資金績效目標明確，經費管理到位，資金使用率較高，符合部門預算批復的用途，能做到按計劃支出，專款專用，基本實現了預期的經濟與社會效益　。我局對在專項資金使用和管理中，實際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。　　　　資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴格執行財務制度，無截留、擠占、挪用等違規行為。財務制度健全，財務信息真實完整。經自評：績效自評結論為100分。