9久re热视频在线精品,日韩电影免费在线观看,黄色欧美成人,国产伦精品一区二区三区视频

隨州市公共資源監(jiān)督管理局

2018年部門決算情況

目????錄

第一部分??隨州市公共資源監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

第二部分 2018年部門決算情況說(shuō)明

一、2018年公共預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年度收入支出決算情況說(shuō)明

三、部門預(yù)決算對(duì)比情況

四、部門預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金情況

九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門預(yù)算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

第三部分2018年部門決算表及2018年績(jī)效自評(píng)表

第四部分名詞解釋

第一部分??隨州市公共資源監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《湖北省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),會(huì)同有關(guān)部門擬定我市工程招標(biāo)投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易等市場(chǎng)交易活動(dòng)的政策規(guī)定及其程序規(guī)范。

2.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入市級(jí)綜合招標(biāo)投標(biāo)中心運(yùn)作的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施全過程監(jiān)管,指導(dǎo)并推動(dòng)各縣市建立統(tǒng)一的綜合招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)平臺(tái)建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)制定綜合招投標(biāo)中心的運(yùn)行規(guī)范和管理制度并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全市招投標(biāo)行業(yè)管理,會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)全市招標(biāo)投標(biāo)誠(chéng)信體系建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入綜合招標(biāo)投標(biāo)中心的各類招標(biāo)投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目的操作規(guī)則、運(yùn)行程序和交易結(jié)果的審查各案。

5.負(fù)責(zé)全市招標(biāo)投標(biāo)綜合監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)行政主管部門組織招投標(biāo)執(zhí)法專項(xiàng)檢查,嚴(yán)肅查處招投標(biāo)過程中違紀(jì)、違法行為。

6.負(fù)責(zé)建立和管理市級(jí)綜合性評(píng)標(biāo)專家?guī)?指導(dǎo)全市各地建立專家子庫(kù),并與省總庫(kù)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。

7.負(fù)責(zé)全市招標(biāo)投標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析和培訓(xùn)工作。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)使用政府性資金、屬于年度集中采購(gòu)目錄以內(nèi)通用項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng);接受市直各部門委托,組織集中采購(gòu)

9.完成市政府、市招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

1、市公共資源管理局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、監(jiān)督檢查科、市政府采購(gòu)中心。

2、隨州市公共資源管理局是市政府直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），實(shí)有編制10人，其中，參照公務(wù)員管理編制8人，財(cái)政補(bǔ)助2人。年末實(shí)有人員14人，其中，參照公務(wù)員管理人員11人，財(cái)政補(bǔ)助2人，退休1人。

第二部分2018年部門決算情況說(shuō)明

一、2018年公共預(yù)算收支情況說(shuō)明

市公共資源監(jiān)督管理局2018年預(yù)算總收入386.59萬(wàn)元，較上年373.97萬(wàn)元上升了3.37%；上升的主要原因是人員增資，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際比去年下降。本年收入的具體構(gòu)成為：本年財(cái)政撥款收入246.52萬(wàn)元，占63.77%；其他收入2.09萬(wàn)元，占0.54%；年初結(jié)轉(zhuǎn)137.99萬(wàn)元，占35.69%；總支出為280.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出278.86萬(wàn)元，占99.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.65萬(wàn)元，占0.59%。

二、2018年度收入支出決算情況說(shuō)明

（一）本年決算收入合計(jì)386.59萬(wàn)元，較上年405.56萬(wàn)元下降4.67%，較上年下降主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款246.52萬(wàn)元，占63.77%；其他收入2.09萬(wàn)元，占0.54%；年初結(jié)轉(zhuǎn)137.99萬(wàn)元，占35.69%。年初結(jié)轉(zhuǎn)資金為當(dāng)年應(yīng)支付末付干職工五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

1、財(cái)政撥款收入246.52萬(wàn)元，為市公共資源監(jiān)督管理局本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入2.09萬(wàn)元，主要是個(gè)人退款記入其他收入戶。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)137.99萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)資金一部分為當(dāng)年應(yīng)付末付干職工五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，另一部分結(jié)轉(zhuǎn)為延續(xù)性經(jīng)費(fèi)待下年支付。

（二）本年決算支出合計(jì)280.51萬(wàn)元，較上年決算支出268.68萬(wàn)元上升4.4%，上升主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)部分人員經(jīng)費(fèi)（五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)）在本年度支付。實(shí)際公用費(fèi)比上年度下降。本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出269.27萬(wàn)元，占95.99%；項(xiàng)目支出11.25萬(wàn)元，占4.01% 。

1、一般公共服務(wù)支出278.86萬(wàn)元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.65萬(wàn)元，主要用于退休人員的工資福利支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)106.08萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金財(cái)政已收回，此經(jīng)費(fèi)屬延續(xù)性經(jīng)費(fèi)，2019年度財(cái)政將部分經(jīng)費(fèi)返回到單位繼續(xù)使用。

三、部門預(yù)決算對(duì)比情況

本年度預(yù)算數(shù)為338.51萬(wàn)元，決算數(shù)為386.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率14.2%，形成預(yù)決算差異的主要原因是人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)一填報(bào)調(diào)整。

四、部門預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

2018年財(cái)決算數(shù)為386.59萬(wàn)元，實(shí)際支出280.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余106.08萬(wàn)元。支出情況如下：

基本支出為269.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出229.96萬(wàn)元，占基本支出的85.4%；日常公用經(jīng)費(fèi)39.3萬(wàn)元，占基本支出的14.6%，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年下降20.8%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“日期常公經(jīng)費(fèi)”只減不增。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出37.69萬(wàn)元，較上年減少10.32萬(wàn)元，減少20.8%，其中：辦公費(fèi)4.01萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元、 水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)0.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.6萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.22萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.26萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.52萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.78萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置1.62萬(wàn)元。比上年減少10.32萬(wàn)元，下降20.8%；減少主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制支出指標(biāo)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只減不增。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)4.09萬(wàn)元減少1.47元，下降35.9%。與上年決算數(shù)4.62萬(wàn)元相比減少2萬(wàn)元，下降43.29%。其中：公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排0.81萬(wàn)元，2018年共接待16批次108人，實(shí)際支出0.75萬(wàn)元，比上年度決算4.62萬(wàn)元減少3.87萬(wàn)元，下降83.77%；：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排3.28萬(wàn)元，實(shí)際支出1.87萬(wàn)元，占年初預(yù)算57.01%，與上年度不可比，因上年度該車輛的固定資產(chǎn)登記在二級(jí)單位固定資產(chǎn)賬上。本單位固定資產(chǎn)無(wú)此車輛，上年度決算報(bào)表無(wú)此項(xiàng)數(shù)據(jù)。 “三公經(jīng)費(fèi)”下降的主要原因：一是單位及時(shí)修訂了公務(wù)接待辦法，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用。二是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，制定標(biāo)準(zhǔn)和方案，力爭(zhēng)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上節(jié)約50%，已達(dá)到目標(biāo)。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額1.92萬(wàn)元。主要是專家評(píng)審培訓(xùn)。

八、關(guān)于政府性基金情況

2018年本部門無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2018年12月31日，隨州市公共資源監(jiān)督管理局共有國(guó)有資產(chǎn)68.89萬(wàn)元，其中：一是通用設(shè)備54.2萬(wàn)元，此通用設(shè)備為辦公用的電腦、打印機(jī)、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公用品；二是家具用具14.69萬(wàn)元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等辦公用品。局機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)局所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

十、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.01％。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率80.36%，自評(píng)分96.07分。（詳見附表） 項(xiàng)目開展的及時(shí)性符合項(xiàng)目立項(xiàng)要求，全面完成了項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)。組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)結(jié)果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)，自評(píng)分94.31分。（詳見附表）存在不足是預(yù)算執(zhí)行率為72.56%，造成執(zhí)行率為72.56%的主要原因是本單位因政策因素，2018年取消收費(fèi)項(xiàng)目，導(dǎo)致年初已列預(yù)算無(wú)收入來(lái)源。

（二）部門預(yù)算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位2018年在省級(jí)部門決算中反映所有的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果與決算數(shù)一致，全年預(yù)算項(xiàng)目數(shù)為14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.25萬(wàn)元，完成了預(yù)算的80.36%，主要產(chǎn)出和效果：一是建產(chǎn)和推行政府采購(gòu)制度，增加政府采購(gòu)的透明度，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)培育和支持，減少分散采購(gòu)環(huán)節(jié)和行為。以多種形式公開競(jìng)爭(zhēng)，并嚴(yán)格按照采采購(gòu)程序進(jìn)行。二是規(guī)范了政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)政府集中采購(gòu)辦理流程的控制，提高了政府采購(gòu)質(zhì)量和效率。三是保證采購(gòu)中心正常運(yùn)行，服務(wù)全市140多項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目，節(jié)約政府采購(gòu)預(yù)算10%。四是全面開放政府采購(gòu)市場(chǎng)項(xiàng)目，提高資金使用效益和利用率，完成采購(gòu)工作的各項(xiàng)任務(wù)。

（三）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

1、下一步改進(jìn)措施

（1）項(xiàng)目實(shí)施要進(jìn)一步細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位。

（2）與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成。

（3）編制年初預(yù)算要細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。基本支出除人員支出增資由財(cái)政部門調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。

目錄以外的政府采購(gòu)項(xiàng)目,管理市級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目文件檔案和“供應(yīng)商”庫(kù)。

第三部分??2018年部門決算表及2018年績(jī)效自評(píng)表
??附件：一、2018年部門決算公開表??

??

二、2018年部門整體支出效績(jī)自評(píng)表

第四部分名詞解釋
??1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
??3.年初結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
??5.三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

??

??