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第一部分 隨州市工商局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況（機構設置及人員編制情況）
第二部分 隨州市工商局2018年部門決算情況說明
（一）2018年預算收支情況說明
（二）2018年度收入支出決算情況說明
（三）財政撥款支出與年初預算數對比情況
（四）機關運行經費情況說明
（五）“三公”經費情況說明
（六）政府采購支出情況說明
（七）國有資產占用情況說明
（八）政府性基金預算收支情況說明
（九）關于2018年度預算績效情況的說明
第三部分有關科目名稱解釋
第四部分隨州市工商局2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金收支決算表
一、單位基本情況
（一）主要職能
隨州市工商局為全額撥款行政單位，獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，主要職責包括：
（1）貫徹執行工商行政管理法律法規和方針政策，組織實施本行政區域的工商行政管理工作。
（2）負責全市各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人以及外國（地區）企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任。
（3）承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任，負責監督市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。
（4）承擔監督管理流通領域商品質量，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，負責全市工商行政管理系統12315行政執法體系建設，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理等工作，保護經營者、消費者合法權益。
（5）承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。
（6）依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。
（7）負責依法監督監管經紀人、經紀機構及經紀活動。
（8）依法實施合同行政監督管理，負責管理動產抵押登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。
（9）指導廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作。
（10）負責本市商標管理，指導商標注冊和代理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，負責省著名商標的推薦、知名商標認定和保護工作，促進本市馳名商標的發展，負責特殊標志、官方標志的保護。
（11）負責本市企業信用體系建設，組織指導本市企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息、商標注冊信息等，為政策決策和社會公眾提供信息服務。
（12）負責個體工商戶、私營企業行為的服務和監督管理。
（13）為大企業提供“直通車”服務。
（14）領導本系統工商行政管理業務工作和人事教育、基層建設、財務審計、紀檢監察、工會等工作。
（15）承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置及人員編制情況
隨州市工商局內設科室7個：辦公室、人事科、法規科、市場（合同）規范管理科、商標廣告監督管理科、財務審計科、網絡交易監督管理科；直屬機構6個：隨州市工商局督察隊、隨州市工商局注冊登記分局、隨州市工商局市場主體信用監督管理分局、隨州市工商局消費者權益保護分局、隨州市工商局稽查分局、隨州高新技術產業園區分局；事業單位6個：隨州市工商局信息中心、隨州市個體勞動者私營企業協會秘書處、隨州市消費者委員會秘書處、隨州高新技術產業園區分局信息中心、隨州高新技術產業園區個體勞動者私營企業協會秘書處、隨州高新技術產業園區消費者委員會秘書處。
截至2018年底隨州市工商局人員編制數133人，實有在職人數117人，退休26人。
二、2018年度部門決算情況說明
（一）2018年預算收支情況說明
隨州市工商局2018年預算總收入2514.8萬元，其中: 公共財政預算財政撥款2401.8萬元，占95.51%；其他收入77萬元，占3.06%；上年結轉36萬元，占1.43%。
預算總支出為2514.8萬元，其中：人員經費支出2030.38萬元，日常公用經費支出273.42萬元，項目經費支出211萬元。
（二）2018年度收入支出決算情況說明
1.決算收入總計2749.03萬元，其中: 公共財政預算財政撥款2401.8萬元，占87.37%；其他收入76.14萬元，占2.77%；年初結余結轉271.09萬元，占9.86%。比上年增加415.81萬元，增長17.82%，主要原因是人員經費的增補。
2.支出總計2749.03萬元，為一般公共服務支出，主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出等。比上年增加415.81萬元，增長17.82%，主要原因是人員經費增加。
（三）財政撥款支出與年初預算數對比情況
2018年度預算安排公共預算財政撥款2401.8萬元，實際公共預算財政撥款支出為2466.54萬元，比年初預算增加64.74萬元，上升2.69%，主要原因是人員經費增加。
（四）機關運行經費情況說明
隨州市工商局2018年度機關運行經費支出273.42萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費等。比2017年下降14.31萬元，下降4.97%，主要原因：執行中央八項規定壓縮公用經費開支。
（五）“三公”經費情況說明
2018年“三公”經費預算81.72萬元，實際支出19.31萬元，與去年實際支出減少15.84萬元，下降45.06%，主要是執行中央八項規定壓縮三公經費開支。
（1）公務接待費預算26.72萬元，實際支出3.38萬元，與去年實際支出相比減少8.7萬元，下降72.02%，主要原因是嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。
（2）公務用車運行及維護費預算50萬元，實際支出15.94萬元，與去年實際支出相比減少7.13萬元，下降30.9%，主要是嚴格執行公務車輛使用相關制度，車輛費用開支減少。
（3）因公出國（境）費用預算數5萬元，實際支出0萬元。
2018年公務接待費決算3.38萬元，國內公務接待53批次，423人次；2018年公務用車運行維護費決算15.94萬元，未新購置車輛，公務用車及執法執勤用車實際保有量10臺；2018年因公出國（境）費用0萬元。
（六）政府采購支出情況說明
隨州市工商局2018年度政府采購支出總額40.02萬元，其中：政府采購貨物支出40.02萬元（主要用于辦公設備和信息化設備購置）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，我局實有車輛10輛，為一般公務用車2輛，執法執勤用車8輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套）。
（八）政府性基金預算收支情況說明
2018年度市工商局無政府性基金預算收支情況。
（九）關于2018年度預算績效情況的說明
2018年，我局緊緊圍繞局中心工作，嚴格按照預算控制成本，合理分配資金，堅持厲行節約，經濟使用效益較好。全年工作計劃按照階段性工作目標和步驟逐步完成，各項工作取得預期效果。
1.預算績效管理工作開展情況
根據市財政局關于開展財政支出績效評價工作通知要求，我局積極開展了績效自評工作，共涉及項目預算安排資金210萬元。自評工作按以下步驟組織實施：
一是制定工作計劃，對工作任務進行分解，確定自評工作開展的方向和重點。
二是項目相關單位根據年初批復的績效目標，填寫績效自評表，收集、整理佐證材料，撰寫自評報告。
三是進行現場評價，自評工作人員與財務人員、業務人員座談、面訪，了解項目資金情況、管理情況、目標完成情況以及實施效果，核對項目明細賬及原始憑證，查閱檔案資料，復核相關基礎數據。
四是自評工作人員整理、匯總績效自評表，總結經驗，分析問題，提出意見或建議，形成項目績效自評報告，經審核后，上報市財政局。
2.部門決算中項目績效自評結果
自評結論
①根據相關規范和各項預算定額的標準，經按照市財政局項目績效目標自評標準指標進行綜合分析和評價，本項目綜合評價得分 96分。
②項目按照財政局要求提交預算績效申報表，并獲得財政局批復，對項目數量和項目投入資金制定了目標值，部分效益指標可測性不高；項目資金能全部及時到位。業務管理方面，單位制定了項目相關業務管理制度，采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施；財務管理方面，單位制定了資金管理辦法，確保資金的規范使用，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
③項目整體完成情況良好，產生了一定的社會效益，但尚存在少許不足。
主要經驗及做法
①嚴格執行《湖北省非稅收入管理條例》，依法依規組織收入。完成非稅收入入庫。嚴格執行《政府采購法》和政府采購工作程序，2018年全市工商系統執行政采購率達100%。
②嚴厲打擊假冒侵權，圍繞保障和改善民生，加大對與百姓生活密切相關、涉及人身財產安全的日常消費品的打假力度，嚴懲摻雜摻假、以假充真、以次充好等違法行為，健全完善訂單式、點題式打假機制，增強打擊侵權假冒行為的震懾力。嚴厲打擊網絡交易違法行為，發揮好網絡市場監管聯席會議制度作用，強化協同監管，突出信用約束，深入開展 2018 年網監專項行動和網絡市場監管與服務示范區創建，強化網絡交易商品質量抽檢，探索建立重點網絡交易平臺聯系指導制度，推動網絡身份認證、網店實名制，規范網絡經營活動，提高可追溯性。嚴厲打擊虛假違法廣告，強化廣告導向監管，開展互聯網廣告專項整治，嚴肅查處網絡虛假違法廣告。加大醫療、藥品、保健食品、金融投資等事關廣大群眾身體健康和生命財產安全的虛假違法廣告整治力度，開展互聯網、重點網站和戶外廣告監測，做到對重點媒體監測全覆蓋，確保全市重點媒體廣告違法率控制在1%以內。深入開展專汽行業專項整治和紅盾護農行動，進一步加強農資、成品油等重點市場監管，加強重點領域合同行政監管。加強注冊商標專用權保護，依法打擊商標侵權行為。構建無照經營查處新機制，厘清證照監管職責，推進無照經營綜合治理。按照市政府統一部署，積極配合開展安全生產、環境保護等工作。
存在的問題
①績效指標體系不夠完善。專項資金（項目）支出管理還存在精細化方面的問題，專項資金（項目）支出績效管理制度落實還有待進一步深化，2019年我局將根據工作中的實際情況進一步探索、研究，細化完善相關管理制度，將項目資金績效管理工作推向新臺階。
②項目管理制度不夠完善，對網絡系統的日常監管未形成記錄。項目管理制度需要更新完善；網絡專管員對網絡運行狀況進行了監控，但未形成網絡監控日志記錄，痕跡化管理存在不足。
建議
①健全績效指標體系，根據績效目標設置個性化的績效指標。同時根據歷史完成數據或預算支出明細制定符合客觀、實際的指標值，以規范績效考核工作。
②繼續完善業務管理制度，同時，注重項目日常工作留痕管理。我單位將根據實際情況，對發現的不合理的考核機制進行及時的調整，保證項目能夠更順利的展開及完成；完善網絡監控日志，對網絡、系統的日常運行監管形成記錄并留痕。
③我單位將通過集體決策、可行性研究分析及專家論證等針對項目設置科學合理的實施方案，考慮多方面因素影響，做好項目預算，保障項目正常運行，按計劃完成項目工作。
三、有關科目名稱解釋
1.財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2.行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8.公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
9.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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