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目??錄

第一部分??部門概況

一、部門基本情況

二、部門主要職責(zé)

第二部分? 2019年部門決算情況說明

一、2019年部門決算情況及說明

（一）決算收入情況

????（二）決算支出情況

（三）“三公”經(jīng)費支出情況

（四）機關(guān)經(jīng)費運行情況

（五）政府采購支出情況

（六）政府性基金情況

（七）國有資產(chǎn)占用情況

二、2019年度預(yù)算績效情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

第三部分? 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????第四部分? 名詞解釋 ?

第一部分??部門概況

　　一、部門基本情況
　　隨州市城市管理執(zhí)法委員會（以下簡稱市城管執(zhí)法委），為政府直管行政單位，委機關(guān)編制41名，實有人員34名。內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、財務(wù)裝備科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容一科、市容二科、市政公用設(shè)施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育科、督査考評科等11個科室。
　　二、部門主要職責(zé)
　　1、貫徹國家、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實施；根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
　　2、負責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度，指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。
　　3、負責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作。擬訂并監(jiān)督實施市政公用設(shè)施年度維修、維護計劃；負責(zé)臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理；負責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理；負責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復(fù)費；參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。
　　4、負責(zé)城區(qū)市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實；制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃；負責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作；負責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施；負責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理；負責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。
　　5、負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔；負責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作；負責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護；負責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標(biāo)監(jiān)管；負責(zé)城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理；負責(zé)對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批管理；負責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。
　　6、負責(zé)園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點工程建設(shè)；監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設(shè)計方案的審査、核準(zhǔn)；負責(zé)臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)城內(nèi)公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。
　　7、負責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。
　　8、在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：
　　（1）住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)城(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
　　（2）自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
　　（3）生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán)；
　　（4）市場監(jiān)督管理領(lǐng)城戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán)；
　　（5）交通管理領(lǐng)域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；
　　（6）水務(wù)管理領(lǐng)城向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。
　　9、負責(zé)城市管理領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理；負責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集；負責(zé)城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計匯總等工作。
　　10、負責(zé)城區(qū)主次道路融雪應(yīng)急處置工作。
　　11、完成上級交辦的其他任務(wù)。
　　12、有關(guān)職責(zé)分工。跨部門的行政處罰權(quán)移交后，政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé)，以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強事前、事中和事后監(jiān)管，與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，主動對違法違規(guī)案件進行認定和技術(shù)核準(zhǔn)，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強制措施。
　　第二部分 2019年部門決算情況說明
　　一、2019年部門決算情況及說明
　　（一）決算收入情況
　　2019年城管執(zhí)法委（匯總）收入為10275.79萬元，其中財政撥款7215.05萬元，事業(yè)收入226.96萬元，其他收入2242.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)590.93萬元，比上年收入增加2109.68萬元，增幅25.83%。原因是機構(gòu)改革，原園林系統(tǒng)并入，總體收支增加。
　　2019年城管執(zhí)法委本級收入為1840.66萬元，其中：財政撥款1592.26萬元，其他收入237.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)11.35萬元，較上年增加了1009.17萬元，增加了121.37%，主要是機構(gòu)改革，機構(gòu)職能增加，總體收支增加。與年初預(yù)算相比，減少625.68萬元，減幅33.99%，原因是其他收入實際收入少于預(yù)期收入。
　　（二）決算支出情況
　　2019年城管執(zhí)法委（匯總）決算支出為9153.31萬元，其中，人員支出6810.84萬元，占74.41%；；項目支出2342.37萬元，占25.59%。比去年增加987.2萬元，增幅12.09%，主要是機構(gòu)改革，機構(gòu)職能增加，總體收支增加。
　　2019年城管執(zhí)法委本級部門年支出為1678.64萬元，其中：基本支出1059.92萬元，項目支出618.72萬元，較上年增加了858.51萬元，增幅103.25%，主要機構(gòu)改革，職能增加，總體收支增加。
　　（三）部門“三公”經(jīng)費支出情況說明
　　2019年城管執(zhí)法委（匯總）“三公”經(jīng)費決算支出72.35萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車購置費18.96萬元，公務(wù)用車運行費70.84萬元，公務(wù)接待費1.51萬元。共接待19次，接待人數(shù)109人次。
　　2019年本級“三公”經(jīng)費決算支出3.09萬元，其中因公出國（境）0萬元；公務(wù)用車運行費2.24萬元，比去年減少0.28萬元；公務(wù)用車購置費為0萬元；公務(wù)接待費1.08萬元，比上年增加0.51萬元，原因是因機構(gòu)改革，園林系統(tǒng)并入，整體職能增加，公務(wù)接待費稍有增加。2019年全年公務(wù)接待11次，共接待79人次。
　　（四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　2019年城管執(zhí)法委運行經(jīng)費（匯總）開支201.15萬元，主要是保障二級單位執(zhí)法運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費31.43萬元、印刷費2.63萬元、咨詢費0.48萬元、物業(yè)管理費0.51萬元、維修（護）費2.10萬元、勞務(wù)費12.73萬元、委托業(yè)務(wù)費1.69萬元、福利費1.81萬元、郵電費5.22萬元、差旅費6.98萬元、水電費15.61萬元、租賃費0.83萬元、專用材料0.60萬元、會議費0.83萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1.51萬元、工會費37.15萬元、公車運行費70.84萬元、其他交通費用2.92萬元、其他支出5.29萬元。
　　2019年城管執(zhí)法委本級運行經(jīng)費支出總計50.12萬元。其中，辦公費14.83萬元、印刷費2.25萬元、咨詢費0.48萬元、水電費3.28萬元、郵電費2.53萬元、差旅費5.01萬元、維修（護）0.28萬元、租賃費0.77萬元、公務(wù)接待費1.08萬元、勞務(wù)費4.04萬元、委托業(yè)務(wù)費1.69萬元、其他交通費用2.57萬元、會議費0.83萬元、工會費4.99萬元、公務(wù)用車運行費2.24萬元、其他商品服務(wù)支出3.25萬元。比上年增加了8.78萬元，增幅21.24%，增加原因是機構(gòu)改革，人員增加，支出增加。比年初預(yù)算數(shù)減少了10.82萬元，減少17.76%，原因是我委堅持厲行節(jié)約原則，進一步規(guī)范管理，壓減開支。

　??（五）關(guān)于政府采購支出說明
　　2019年城管執(zhí)法委（匯總）政府采購了485.98萬元，主要含執(zhí)法委本級政府采購35.71萬元。
　　2019年城管執(zhí)法委本級政府采購支出35.71萬元，主要是靜態(tài)交通秩序管理處罰平臺系統(tǒng)19.04萬元。
　　（六）關(guān)于政府性基金情況說明
　　2019年城管執(zhí)法委（匯總）政府性基金317萬元，城管委本級無政府性收支。
　　（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤面包車6輛。單價50萬元以上的設(shè)備無。
　　

????二、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況　

　??我委組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出部門整體支出績效評價，設(shè)立了明確、細化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市城管執(zhí)法委2019年度部門整體支出績效評價總分為96分，評價結(jié)果類型為A,績效評價結(jié)果級別為優(yōu)，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。
　　2019年我委績效目標(biāo)完成96分，未完成指標(biāo)如下：1、部門支出全年執(zhí)行數(shù)為1678.64萬元，預(yù)算數(shù)為1870.76萬元，實際完成值為89.73%，扣2分。2、目標(biāo)4中社會效益指標(biāo)達95%，扣2分。

附件：2019年度市城管執(zhí)法委整體支出績效自評表

???（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

?????1、城管經(jīng)費-取消占道費補助、糾紛化解資金。全年預(yù)算130萬元，實際支出130萬元，完成預(yù)算100%。

?????2、城管經(jīng)費-配套費。全年預(yù)算180萬元，實際支出180萬元，完成預(yù)算100%。

?????3、城管經(jīng)費-城維費。年初預(yù)算91萬元，實際財政撥款45萬元，支出45萬元。完成預(yù)算49%。

?????4、烈山大道中段臨街立面包裝改造工程。年初預(yù)算296萬元，實際支出數(shù)206.11萬元，預(yù)算完成數(shù)70%。

???（三）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

1、提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。及時調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項目及年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金管理使用，提高年度項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率。在年度預(yù)算績效申報時將年度工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)，提高績效自評可操作性和實效性。

????2、加強財務(wù)日常收支管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行部門預(yù)算，堅決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項目，確保每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi)。

????第三部分? 2019年部門決算表

????第四部分??名詞解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。