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目錄
一、單位情況
(一)基本情況
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
(二)收入支出執(zhí)行情況三、決算公開說明

(一)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
(二)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明(三)關(guān)于政府采購支出說明
(四)關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

四、名詞解釋

五、決算表格:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、關(guān)于2018年度決算績效情況說明

(1)隨州市科技局2018年度整體支出自評報(bào)告及績效自評表

(2)市科技局2018年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出自評報(bào)告及績效自評表

2019年度市新科技局決算分析報(bào)告

一、單位情況

(一)基本情況。

1.主要職能。

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎勵的推薦和申報(bào)工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況:

本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。機(jī)構(gòu)改革后，我局知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)劃出，新增市校合作和外國專家服務(wù)業(yè)務(wù)。

3.人員情況:截至2019年12月31日 ，我局共有人員13人，當(dāng)年調(diào)入1名市校合作領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)出1名領(lǐng)導(dǎo)，與去年人數(shù)持平。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2019年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)17家，占目標(biāo)任務(wù)的170%，是近五年來新認(rèn)定高企數(shù)量最多的一年。全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)首次突破100家，達(dá)到106家，高新技術(shù)企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。截至目前，全市納入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)名錄企業(yè)擴(kuò)充至223家，全年統(tǒng)計(jì)入庫企業(yè)有望突破250家，預(yù)計(jì)能夠完成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到15.7%的目標(biāo)。鼓勵、引導(dǎo)和支持企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，齊星、二月風(fēng)獲批省重大技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng);江南、程力等14家企業(yè)獲省研發(fā)測試補(bǔ)貼427萬元，連續(xù)三年成為除武漢市外爭取資金最多的市州。2019年?duì)幦∈〖壙萍柬?xiàng)目資金達(dá)1100萬元以上。

2.加大創(chuàng)新基地建設(shè)。進(jìn)一步完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系。推動新型研發(fā)機(jī)構(gòu)改革，以武漢理工工研院為試點(diǎn)，成立以專家持大股的運(yùn)營公司，充分激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)積極性，提升研究院市場化運(yùn)營能力。該模式得到省科技廳高度認(rèn)可。今年11月，省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院成功獲批，我市成為全省除武漢市外唯一擁有3家省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院的市州。組織產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院參加了運(yùn)行績效評估，獲省100萬資金扶持。組織開展了省市創(chuàng)新基地認(rèn)定，新建省級工程技術(shù)中心3家、市級創(chuàng)新基地7家，截至目前，我市科技創(chuàng)新基地達(dá)114家，其中省級57家，市級57家。推進(jìn)縣域科技創(chuàng)新工作，曾都區(qū)進(jìn)入全省首批創(chuàng)建創(chuàng)新型縣(市、區(qū))行列。

3.推動科技成果轉(zhuǎn)化。把科技成果轉(zhuǎn)化作為科技創(chuàng)新的重要任務(wù)，做實(shí)成果需求對接，積極引導(dǎo)優(yōu)秀科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地。一是大力推進(jìn)“一線工作法”，深入企業(yè)征集真實(shí)技術(shù)需求，建立“企業(yè)技術(shù)需求庫”和“高校科技成果庫”;二是豐富活動載體開展精準(zhǔn)對接，調(diào)動高校網(wǎng)站、科惠網(wǎng)、行業(yè)學(xué)會、中介機(jī)構(gòu)等豐富資源發(fā)布需求，通過“請進(jìn)來、走出去”的方式組織企業(yè)與清華大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校院所開展精準(zhǔn)對接;三是支持隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院建成隨州首家省級技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)。今年，共促成25項(xiàng)科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，占目標(biāo)任務(wù)的125%。

4.深化市校合作。今年3月，市校合作辦公室的職責(zé)劃入市科技局。我局迅速理順工作機(jī)制，完善工作要點(diǎn)，聚焦成果轉(zhuǎn)化和柔性引才，通過實(shí)地征集企業(yè)技術(shù)和人才需求，開展多種形式的進(jìn)高校、進(jìn)企業(yè)對接活動;深入實(shí)施“科技副總”計(jì)劃;11月份，在武漢11所高校舉辦隨州專場巡回招聘活動。通過持續(xù)深化隨州與各高校在科技、人才、文旅、農(nóng)業(yè)、健康等領(lǐng)域合作，有力促進(jìn)了各類創(chuàng)新資源、人才資源加快向隨州集聚。

5.強(qiáng)化科技服務(wù)。認(rèn)真宣傳科技創(chuàng)新政策，將省市科技政策匯編成冊，向企業(yè)發(fā)放。舉辦多場政策宣講和科技業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，幫助企業(yè)歸集研發(fā)費(fèi)用，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入。認(rèn)真落實(shí)隨州市《鼓勵自主創(chuàng)新和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法》、《支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展二十條措施》等文件精神，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真實(shí)施市級科技計(jì)劃項(xiàng)目，全年共投入科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金763.2萬元。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

本年度我局財(cái)政撥款預(yù)算收入581.36萬元，較上一年度財(cái)政撥款預(yù)算收入407.13萬元增加174.23萬元，增加174.23萬元，增長42.8%，主要原因是本年度科技事業(yè)費(fèi)新增專汽研究院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，新增市校合作及人才費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29萬元。

本年度我局財(cái)政撥款支出538.23萬元，較上一年度財(cái)政撥款支出359.29萬元增加178.94萬元，增加49.8%，主要原因是本年度新增科技事業(yè)費(fèi)專汽研究院開支130萬元，市校合作及人才工作經(jīng)費(fèi)開支26.66萬元。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

(1)2019年收入預(yù)算610萬元，收入決算581.36萬元，預(yù)決算總收入相差28.64萬元，差異原因分析:主要是項(xiàng)目2019年機(jī)構(gòu)改革后本單位新增業(yè)務(wù)沒有預(yù)算。

(2)2019年支出預(yù)算610萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算290萬元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算290萬元。

2019年支出決算538.23萬元，其中:基本支出306.66萬元，較上一年基本支出249.93萬元56.73萬元，主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出231.57萬元，較上一年項(xiàng)目支出109.37萬元增加122.2萬元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革后我局新增市校合作項(xiàng)目支出共計(jì)26.66萬元，新增科技事業(yè)費(fèi)專汽研究院支出130萬元，同時(shí)減少知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

決算總收入581.36萬元，其中:

(1)基本收入307.36萬元，占總收入581.36萬元的52.87%;

(2)項(xiàng)目收入274萬元，點(diǎn)總收入581.36的47.13%。

決算總支出538.23萬元，其中:

(1)基本支出306.66萬元，占總支出538.23萬元的56.98%。其中:工資金福利支出(301)277.91萬元，占基本支出90.62%;商品和服務(wù)支出(302)28.75萬元，占基本支出9.38%;

(2)項(xiàng)目支出231.57萬元，點(diǎn)總支出538.23萬元的43.02%。其中:商品和服務(wù)支出(302)67.09萬元，占項(xiàng)目支出的28.97%;資本性支出(310)0.49萬元，占項(xiàng)目支出的0.2%;其他對企業(yè)補(bǔ)助(312)148萬元，點(diǎn)項(xiàng)目支出的63.91%;其他支出(399)16萬元，占項(xiàng)目支出的6.92%。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年度結(jié)余資金61.75萬元:

其中人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余8.69萬元，主要是上一年度的五項(xiàng)獎個(gè)人所得稅代扣未繳;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余53.06萬元，明細(xì)如下:科技事業(yè)費(fèi)結(jié)余44.41萬元，市校合作人才經(jīng)費(fèi)結(jié)余2.34萬元，省級專款結(jié)余6.31萬元.

三、決算公開說明

(一)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明:

2019年我局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6.36萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.36萬元，因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元。

2019年我局“三公” 經(jīng)費(fèi)決算總支出0.18萬元，較上一年0.66萬元減少0.48萬元，減少72.7%，其中:

1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0元，2018年我局無出國(境)開支情況;

2、公務(wù)接待費(fèi)

2019年我單位公務(wù)接待共計(jì)3批次，21人，公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，較2018年公務(wù)接待支出0.66萬元減少30.66萬元，同比減少72.7%。主要原因是市科技局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次數(shù)量，壓縮公務(wù)接待開支。

3、會議費(fèi)

2019年我單位會議費(fèi)開支0.56萬元，較2018年0.13增加0.43萬元，增加330.77%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后市校合作業(yè)務(wù)劃入市科技局，會議費(fèi)增加。

4、培訓(xùn)費(fèi)

2019年我單位培訓(xùn)費(fèi)開支9.84萬元，較2018年16萬元減少6.16萬元，減少38.5%，主要是人才培訓(xùn)費(fèi)用減少。

5、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年，我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(無公車)。

6、其他對部門影響較大的支出情況。

2019年我單位無對部門影響較大的支出情況。

(二)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明:

2019年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出28.75萬元，較2018年39.25萬元下降10.50萬元，下降26.75%。其中:辦公費(fèi)1.92萬元，較上年4.74萬元減少2.82萬元，減少59.49%，水電費(fèi)0.68萬元，較上年2.22下降1.54萬元，下降69.37%;郵電費(fèi)0.47萬元，較上年1.25萬元下降0.78萬元，下降62.4%;物業(yè)管理費(fèi)0.09萬元，較上年0.26減少0.17萬元，減少65.38%;差旅費(fèi)11.61萬元，較上年2.56萬元增加9.05萬元，增加353.51%;維修(護(hù))費(fèi)0.24萬元，較上年0.13增加0.11萬元，增加84.62%;會議費(fèi)0.06萬元，較上年0.13萬元下降0.07萬元，下降53.85%;公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，較上年0.66萬元下降0.48萬元，下降72.7%;勞務(wù)費(fèi)6.25萬元，較上年1.03萬元增加5.22萬元，增加506.8%;工會經(jīng)費(fèi)3.9萬元，較上年3.05萬元增加0.85萬元，增加27.87%;福利費(fèi)7.52萬元，較上年6.55萬元增加0.97萬元，增加14.81%;其他交通費(fèi)用 4.51萬元，較上年12.62萬元減少8.11萬元，減少64.26%;稅金及附加費(fèi)1.17，較上年1.17持平;其他商品和服務(wù)支出1.94萬元，較上年0.77萬元增加1.17萬元，增加151.95%。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.75萬元，比上年決算數(shù)39.63減少10.88萬元，降低27.45%，主要原因:落實(shí)過緊日子要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算支出管理，縮減了各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

(二)關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出無重大事項(xiàng)支出需要開展集中政府采購。

(三)關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2019年12月31日 ，本部門車輛0輛，無其他價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

(四)關(guān)于政府性基金收支情況說明

?? 市科技局本年度沒有政府性基金收支情況。

四、名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
(六)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

五、決算表格

六、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

(1)隨州市科技局2019年度整體支出自評報(bào)告及績效自評表

附件1:

隨州市科技局2019年部門整體支出績效自評報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》(隨財(cái)函〔2020〕30號)文件要求，結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)將我局整體支出績效評價(jià)報(bào)告如下:

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績效自評工作，以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評價(jià)考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優(yōu)。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據(jù)我局的工作職能，資金主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用支出等方面。在整體資金使用上，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和政府財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、用途和標(biāo)準(zhǔn)使用財(cái)政資金，確保財(cái)政資金依法依規(guī)使用、管理。

(一)收入支出執(zhí)行情況。

2019年決算收入額581.36萬元，決算支出額538.23萬元，其中:工資福利支出277.91萬元，商品和服務(wù)支出95.83萬元，資本性支出(辦公設(shè)備購置)0.49萬元，對企業(yè)補(bǔ)助148萬元，其他支出16萬元。

本年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況:公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”較上年度0.66萬元減少0.48萬元下降72%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，實(shí)行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續(xù)，完善接待審批程序，嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出情況:2019年會議費(fèi)支出0.56萬元，較上年0.14萬元增加0.42萬元，2019年會議費(fèi)預(yù)算數(shù)3.04萬元，增加原因:2019年度機(jī)構(gòu)改革后市校合作職能劃入我局，市校合作會議費(fèi)增加業(yè)務(wù)開支。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2019年培訓(xùn)費(fèi)支出9.84萬元，較上年16萬元減少39%。主要原因:市委、市政府實(shí)施炎帝人才計(jì)劃，將科技創(chuàng)新人才培訓(xùn)計(jì)劃納入科技局人才工作重點(diǎn)，2019年10萬元科技創(chuàng)新人才培訓(xùn)專項(xiàng)資金用于科技創(chuàng)新人才培訓(xùn)，較上一年度15萬元培訓(xùn)專項(xiàng)資金減少了5萬元。

(二)資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2019年流動資產(chǎn)68.31萬元，較上一年143.25減少1674.94萬元，主要原因是2019年度資金使用效益提高，結(jié)余資金減少。2019年度固定資產(chǎn)9.05萬元，較上一年度69.65萬元減少60.6萬元，主要原因:2019年處理歷史掛賬車輛一臺21.17萬元，計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.91萬元，新增固定資產(chǎn)0.48萬元。流動負(fù)債9.41萬元，較上年14.06萬元減少4.65萬元，主要原因:2019年承接上一年度累計(jì)往來款項(xiàng)。

三、績效評價(jià)情況

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

2019年度預(yù)算收入581.36萬元，全年執(zhí)行數(shù)538.23萬元，實(shí)際完成值93%。

(二)科技創(chuàng)新

1.壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2019年年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)17家，占目標(biāo)任務(wù)的170%，是近五年來新認(rèn)定高企數(shù)量最多的一年。全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)首次突破100家，達(dá)到106家，高新技術(shù)企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。截至目前，全市納入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)名錄企業(yè)擴(kuò)充至223家，全年統(tǒng)計(jì)入庫企業(yè)有望突破250家，預(yù)計(jì)能夠完成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到15.7%的目標(biāo)。鼓勵、引導(dǎo)和支持企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，齊星、二月風(fēng)獲批省重大技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng);江南、程力等14家企業(yè)獲省研發(fā)測試補(bǔ)貼427萬元，連續(xù)三年成為除武漢市外爭取資金最多的市州。2019年?duì)幦∈〖壙萍柬?xiàng)目資金達(dá)1100萬元以上。

2.加大創(chuàng)新基地建設(shè)。進(jìn)一步完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系。推動新型研發(fā)機(jī)構(gòu)改革，以武漢理工工研院為試點(diǎn)，成立以專家持大股的運(yùn)營公司，充分激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)積極性，提升研究院市場化運(yùn)營能力。該模式得到省科技廳高度認(rèn)可。今年11月，省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院成功獲批，我市成為全省除武漢市外唯一擁有3家省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院的市州。組織產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院參加了運(yùn)行績效評估，獲省100萬資金扶持。組織開展了省市創(chuàng)新基地認(rèn)定，新建省級工程技術(shù)中心3家、市級創(chuàng)新基地7家，截至目前，我市科技創(chuàng)新基地達(dá)114家，其中省級57家，市級57家。推進(jìn)縣域科技創(chuàng)新工作，曾都區(qū)進(jìn)入全省首批創(chuàng)建創(chuàng)新型縣(市、區(qū))行列。

(三)成果轉(zhuǎn)化

推動科技成果轉(zhuǎn)化。把科技成果轉(zhuǎn)化作為科技創(chuàng)新的重要任務(wù)，做實(shí)成果需求對接，積極引導(dǎo)優(yōu)秀科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地。一是大力推進(jìn)“一線工作法”，深入企業(yè)征集真實(shí)技術(shù)需求，建立“企業(yè)技術(shù)需求庫”和“高校科技成果庫”;二是豐富活動載體開展精準(zhǔn)對接，調(diào)動高校網(wǎng)站、科惠網(wǎng)、行業(yè)學(xué)會、中介機(jī)構(gòu)等豐富資源發(fā)布需求，通過“請進(jìn)來、走出去”的方式組織企業(yè)與清華大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校院所開展精準(zhǔn)對接;三是支持隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院建成隨州首家省級技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)。今年，共促成25項(xiàng)科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，占目標(biāo)任務(wù)的125%。

深化市校合作。2019年，市校合作辦公室的職責(zé)劃入市科技局。我局迅速理順工作機(jī)制，完善工作要點(diǎn)，聚焦成果轉(zhuǎn)化和柔性引才，通過實(shí)地征集企業(yè)技術(shù)和人才需求，開展多種形式的進(jìn)高校、進(jìn)企業(yè)對接活動;深入實(shí)施“科技副總”計(jì)劃;11月份，在武漢11所高校舉辦隨州專場巡回招聘活動。通過持續(xù)深化隨州與各高校在科技、人才、文旅、農(nóng)業(yè)、健康等領(lǐng)域合作，有力促進(jìn)了各類創(chuàng)新資源、人才資源加快向隨州集聚。

四、績效自評結(jié)果

(一)下一步工作安排

2019年度，市科技局按照高質(zhì)量發(fā)展以及品質(zhì)隨州建設(shè)的要求，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，提升科技服務(wù)水平，全面落實(shí)黨的十九大精神，有力促進(jìn)了科技事業(yè)的健康發(fā)展。在工作中我們也存在著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展支撐作用有待增強(qiáng)，科技成果轉(zhuǎn)化力度有待加強(qiáng)、部分企業(yè)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問題。在今后的工作中，我們將補(bǔ)齊短板，為全市科技工作再上新的臺階做出更大的貢獻(xiàn)。

(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

無與預(yù)算安排相結(jié)合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況。

五、2019年度市科技局整體支出績效自評表(附后)

(2)市科技局2018年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出自評報(bào)告及績效自評表

附件1:

隨州市科技局科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目2019年度績效自評報(bào)告

一、基本情況

2019年，市財(cái)政局下達(dá)科技事業(yè)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)900萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)875.2萬元，執(zhí)行率97.24%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市校合作業(yè)務(wù)以及科技惠民工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局自收到《市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級財(cái)政支出績效自價(jià)工作的通知》(隨財(cái)函〔2020〕30號)后，積極按照文件要求，組織財(cái)務(wù)人員對2019年度科技事業(yè)費(fèi)的支出情況進(jìn)行審核。2019年我市啟用了市級科技計(jì)劃項(xiàng)目，對隨州市科技成果轉(zhuǎn)化、科技成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)行后補(bǔ)助，并對全市新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助，共計(jì)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)875.2萬元。由于些項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是由市財(cái)政局統(tǒng)一支付，科技局按照《隨州市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理暫行辦法(試行)》(隨科發(fā)【2017】6號)的規(guī)定，對全市符合條件的企業(yè)進(jìn)行篩選。

三、綜合評價(jià)結(jié)論

我局根據(jù)《隨州市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理暫行辦法(試行)》(隨科發(fā)[2017]6號)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)政資金使用管理。2019年，共支出科技事業(yè)費(fèi)專項(xiàng)財(cái)政資金875.2萬元，其中資助成果轉(zhuǎn)化補(bǔ)助項(xiàng)目12個(gè)，支出資金47.2萬元;科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目5個(gè)，支出資金250萬元;關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目5個(gè)，支出資金250萬元;科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目支出198萬元;省專汽研究院中試基地租金及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出130萬元。在項(xiàng)目評審中，采用第三方評審，資金直接下達(dá)項(xiàng)目單位。項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)行中期評估和結(jié)題驗(yàn)收。據(jù)目前掌握的情況，項(xiàng)目資金撥付即時(shí)，實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效益。

四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

(一)項(xiàng)目資金情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

項(xiàng)目預(yù)算資金900萬元，項(xiàng)目資金實(shí)際到位875.2萬元，執(zhí)行率97.24%，資金到位情況良好。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

我局依據(jù)《隨州市鼓勵自主創(chuàng)新和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法》，印發(fā)了《市科技局關(guān)于下達(dá)2019年隨州市科技計(jì)劃項(xiàng)目的通知》(隨科發(fā)【2019】13號)，資金執(zhí)行情況如下:

(1)科技成果轉(zhuǎn)化補(bǔ)貼項(xiàng)目資金47.2萬元，其中:神農(nóng)豐源湖北國際農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司4萬元，湖北茂盛生物有限公司2萬元，湖北裕國菇業(yè)股份有限公司2萬元，湖北雙星藥業(yè)股份有限公司2萬元，隨州市瑞陽生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司2萬元，湖北大洪山園泰中藥材有限公司4萬元，湖北雙雄催化劑有限公司6萬元，湖北大洋塑脫有限公司4萬元，湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司2.8萬元，湖北江南專用特種汽車有限公司8萬元，湖北博利特種汽車裝備股份有限8.4萬元，湖北金龍新材料股份有限公司2萬元。

(2)科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目資金250萬元，其中:湖北毅興智能裝備股份有限公司50萬元，湖北金銀豐糧食儲備有限責(zé)任公司50萬元，湖北金龍新材料股份有限公司50萬元，湖北三峰透平裝備股份有限公司50萬元，湖北雙星藥業(yè)股份有限公司50萬元。

(3)新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目資金250萬元，其中:湖北省專用汽車研究院50萬元，隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)院50萬元，湖北省齊星汽車車身股份有限公司50萬元，程力專用汽車股份有限公司50萬元，湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司50萬元。

(4)隨州市2018年度科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目198萬元(2019年支付)，其中:湖北省新能源專用車工程技術(shù)研究中心等5家2018年度新認(rèn)定的國家高新技術(shù)企業(yè)分別獎勵10萬共計(jì)50萬元，對湖北犇星農(nóng)化有限責(zé)任公司獎勵5萬元，對湖北海德潤制藥有限公司等9家分別獎勵10萬元共計(jì)90萬元，對湖北金龍新材料股份有限公司等8分別獎勵3萬元共計(jì)24萬元，對湖北犇星化工有限責(zé)任公司等29家授權(quán)發(fā)明專利每家獎勵1萬元共計(jì)29萬元。

(5)湖北省專汽研究院中試基地租地30萬元補(bǔ)貼，湖北省專汽研究院運(yùn)營經(jīng)費(fèi)100萬元補(bǔ)貼，共計(jì)130萬元。

(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

2019年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)17家，占目標(biāo)任務(wù)的170%，是近五年來新認(rèn)定高企數(shù)量最多的一年。全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)首次突破100家，達(dá)到106家，高新技術(shù)企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。2019年全年共促成25項(xiàng)科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，占目標(biāo)任務(wù)的125%。落實(shí)項(xiàng)目資金47.2萬元，對全市12個(gè)優(yōu)秀科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目進(jìn)行后補(bǔ)助。

湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責(zé)任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目資金250萬元，為產(chǎn)品適應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求，深挖市場潛力，提高經(jīng)濟(jì)效益提供資金支持。隨州市新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目資金250萬元，對湖北省專用汽車研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)院、湖北省齊星汽車車身股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司5家企業(yè)進(jìn)行后補(bǔ)助250萬元，促進(jìn)了我市新能源汽車智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用、新型純電動物流車用半導(dǎo)體冷藏關(guān)鍵技術(shù)等技術(shù)水平提高。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

神龍豐源湖北國際農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司等12家科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)補(bǔ)助資金47.2萬元，為中小微企業(yè)注入新的成果轉(zhuǎn)化動力，降低了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化成本，提高了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化積極性，全年共有25項(xiàng)科技成果轉(zhuǎn)化落地。

科技成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目后補(bǔ)助資金250萬元，湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責(zé)任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目資金50萬元。有力地促進(jìn)糧食儲備企業(yè)、數(shù)控走心關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。

關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助資金250萬元，湖北省專用汽車研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)院、湖北省齊星汽車車身股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司5家企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金每家企業(yè)50萬元，新技術(shù)可為企業(yè)節(jié)約成本。按照項(xiàng)目書的任務(wù)要求，各項(xiàng)研發(fā)工作穩(wěn)步推進(jìn)，部分考核指標(biāo)已完成。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

12個(gè)優(yōu)秀成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目獲后補(bǔ)助資金47.2萬元，資金到位及時(shí)，為企業(yè)注入新的研發(fā)資金活力，

湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責(zé)任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)對產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助資金250萬元(每家50萬元)滿意，加快了科技成果產(chǎn)業(yè)化的步伐。

湖北省專用汽車研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)院、湖北省齊星汽車車身股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司5家企業(yè)對關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金250萬元(每家50萬元)滿意，此項(xiàng)資金促進(jìn)了關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的人才培養(yǎng)、研發(fā)基地建設(shè)等。

五、績效自評擬應(yīng)用情況

(一)下一步改進(jìn)措施

下一步我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益。

(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

無擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況

附:市科技局科技事業(yè)費(fèi)(項(xiàng)目)績效目標(biāo)自評表