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目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收支情況

(一)2019年度收入決算情況

(二)2019年度支出決算情況

二、2019年“三公”經費決算說明

三、2019年機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2019年預算績效情況的說明

一、預算績效管理工作開展情況

二、城市維護費支出項目績效自評

第四部分 名詞解釋

第五部分 隨州市住房和城鄉建設局2019年部門決算表

一、2019年度部門決算表(匯總)

二、2019年度部門決算表(本級)

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局基本情況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名，2019年底實際行政在職34人，離休干部2人，退休干部48人,另有市住建委重點項目服務中心(公益一類事業單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業單位)與市住建局機關合署辦公，其中重點項目服務中心編制3名，實有1人，財會核算中心編制3名，實有3人。

機關內設機構情況:內設科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委和老干部科。

所屬事業、企業單位:直屬事業單位12個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城市建設檔案館、隨州市散裝水泥辦公室、隨州市房產市場管理所、隨州市住房保障服務中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市房產信息中心、隨州市建筑行業技術培訓中心、隨州市住建局財會核算中心和隨州市住建局重點項目服務中心。直屬企業單位6個，即隨州市建筑設計院、隨州中房集團隨州房地產開發公司、隨州市城鎮住宅合作社、隨州市住宅經營公司、隨州市房屋拆遷事務所、隨州市經濟適用住房發展中心(原屬經營性事業單位，正在改制中)。行業管理企業2個，即隨州市玉龍供水公司、隨州市中燃城市燃氣發展有限公司。

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收支情況

(一)2019年度收入決算情況

2019年隨州市住建系統(匯總)部門收入15900.41萬元，比上年決算收入的14842.31萬元增加了1058.10萬元，同比增加了7.13%。主要原因是2019年度新增黑臭水體水質底泥監測、“一水一策”編制和老舊小區改造項目的政府一般性債券資金收入。其中一般公共預算財政撥款收入6769.64萬元，占比42.58%;政府性基金預算財政撥款收入609.49萬元，占比3.83%;上級補助收入10.00萬元，占比0.06%;事業收入154.00萬元，占比0.97%;其他收入4956.93萬元，占比31.17%;用事業基金彌補收支差額955.09萬元，占比6.01%;年初結轉和結余2445.26萬元，占比15.38%。

2019年隨州市住建局本級部門收入3098.71萬元，比上年決算收入的1549.13萬元增加了1549.58萬元，同比增加了100.03%，增加的主要原因是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，其人員經費、公用經費及項目經費等收入均轉入至市住建局本級。其中一般公共預算財政撥款收入2619.89萬元，占比84.55%，比年初預算632.85萬元多1987.04萬元，同比增加了313.98%，主要原因是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，其年初預算收入均納入市住建局本級，同時2019年度新增黑臭水體水質底泥監測、“一水一策”編制和老舊小區改造項目的政府一般性債券資金收入;其他收入7.07萬元，占比0.23%;年初結轉和結余471.75萬元，占比15.22%。

(二)2019年度支出決算情況

2019年隨州市住建系統(匯總)部門全年支出13237.65萬元，其中財政撥款支出7904.89萬元，比年初預算6653.93萬元增加了1250.96萬元，同比增長18.80%，主要原因是2019年度新增黑臭水體水質底泥監測、“一水一策”編制和老舊小區改造項目的政府一般性債券資金的支出。市住建系統(匯總)部門全年支出比上年決算支出的11951.20萬元增加了1286.45萬元，同比增加了10.76%。其中基本支出8362.20萬元，占比63.17%;項目支出4663.05萬元，占比35.23%。上繳上級支出212.40萬元，占比1.60%。

2019年隨州市住建局本級部門全年支出3036.79萬元，其中財政撥款支出2794.72萬元，比年初預算632.85萬元增加了2161.87萬元，增加的主要原因一是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，其2019年度人財物支出均納入隨州市住建局本級;二是因2019年度新增黑臭水體水質底泥監測、“一水一策”編制和老舊小區改造項目的政府一般性債券資金支出。市住建局本級部門全年支出比上年決算支出的1077.38萬元增加了1959.41萬元，同比增加了181.87%。其中基本支出1360.71萬元，占比44.81%;項目支出1676.08萬元，占比55.19%。

二、2019年“三公”經費決算說明

2019年隨州市住建系統(匯總)“三公”經費預算31.77萬元，其中公務接待費6.02萬元，因公出國(出境)費10萬元，公務用車15.75萬元。2019年隨州市住建局(匯總)實際支出“三公”經費合計29.46萬元，比年初預算數的31.77萬元減少2.31萬元，同比下降了7.27%;比上年決算的32.37萬元減少了2.91萬元，同比下降了8.99%。主要是因為住建系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。其中因公出國支出為0萬元，比年初預算數的10萬元和上年決算的4.8萬元分別同比減少了100%，主要是因為2019年住建系統無因公出國任務，無因公出國(境)人次。2019年未購置公務車，無公務用車購置費，公務用車購置數0輛;住建系統公務用車保有數為30輛，公務用車運行費27.25萬元，比年初預算的15.75萬元增加了11.5萬元，同比增加了73.02%;比上年決算的22.48萬元增加了4.77萬元，同比增加了21.22%，主要是一是因公務用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養費用也隨之增加。2019年住建系統公務接待共接待32批次323人，公務接待費2.21萬元，比年初預算的6.02萬元減少了3.81萬元，同比下降了63.29%;比上年決算的5.09萬元減少2.88萬元，同比下降了56.58%，主要是因為住建系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準，加大減少公務接待費用支出的力度。

2019年隨州市住建局本級“三公”經費預算23.42萬元，其中公務接待費2.77萬元、因公出國(出境)費10萬元、公務用車10.65萬元。2019年隨州市住建局本級實際支出“三公”經費合計10.85萬元，比年初預算的23.42萬元減少了12.57萬元，同比下降了53.67%;比上年決算的15.77萬元減少了4.92萬元，同比下降31.20%。其中因公出國支出為0萬元，比年初預算的10萬元和上年決算的4.8萬元分別同比減少了100%，主要是2019年市住建局本級無因公出國任務，無因公出國(境)人次。2019年現有公務應急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2019年未購置公務車，無公務用車購置費;公務用車運行費9.34萬元，比年初預算的10.65萬元的減少了1.31萬元，同比下降了12.30%;比上年決算9.12萬元增加了0.22萬元，同比增加了2.41%，增加的主要原因一是因公務用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養費用也隨之增加。2019年公務接待共接待21批次218人，公務接待費1.51萬元，比年初預算的2.77萬元減少了1.26萬元，同比下降了45.49%;比上年決算1.86萬元減少0.35萬元，同比下降了18.82%。主要是因為堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。

三、2019年機關運行經費支出說明

2019年度隨州市住建系統(匯總)機關運行經費支出713.11萬元，比年初預算的287.71萬元增加了425.40萬元，同比增加了147.86%;比上年決算的317.94萬元增加了395.17萬元，同比增加了124.29%。其中辦公費33.53萬元;印刷費15.23萬元;咨詢費13.24萬元;手續費0萬元;水費6.01萬元;電費23.94萬元;郵電費5.21萬元;物業管理費10.67萬元;差旅費23.65萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費12.54萬元;租賃費1.8萬元;會議費0.52萬元;培訓費1.02萬元;公務接待費2.18萬元;專用燃料費10.30萬元;勞務費50.30萬元;委托業務費351.33萬元;工會經費40.21萬元;福利費29.36萬元;公務用車運行維護費18.96萬元;其他交通費用3.77萬元;稅金及附加費用12.59萬元;其他商品和服務支出46.77萬元。

隨州市住建局本級2019年度機關運行經費支出436.47萬元，比年初預算的142.08萬元增加了294.39萬元，同比增加了207.20%;比上年決算的50.37萬元增加了386.10萬元，同比增加了766.53%。其中辦公費14.87萬元;印刷費8.45萬元;咨詢費0萬元;水費1.59萬元;電費2.42萬元;郵電費0.68萬元;物業管理費6.33萬元;差旅費13.60萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費1.64萬元;租賃費0萬元;會議費0.52萬元;培訓費0.42萬元;公務接待費1.48萬元;勞務費12.31萬元;委托業務費325.00萬元;工會經費15.41萬元;公務用車運行維護費8.91萬元;其他交通費用0.69萬元;稅金及附加費用8.90萬元;其他商品和服務支出13.27萬元。

機關運行經費支出增加主要原因是:一是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，其2019年度人財物支出均納入隨州市住建局本級;二是因2019年度撥付省級城鄉建設與發展以獎代補資金和局屬二級單位人員經費及辦公經費。

四、政府采購支出情況說明

隨州市住建局系統嚴格執行政府采購相關文件要求，對辦公用品、辦公設備及公務車輛維修保養等等采購，均按照文件規定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。

2019年隨州市住建局系統(匯總)政府采購支出總額為1703.98萬元。其中政府采購貨物支出24.53萬元，政府采購工程支出1575.19萬元，政府采購服務支出104.26萬元。授予中小企業合同金額1171.72萬元，占政府采購支出總額的68.76%，其中:授予小微企業合同金額52.29萬元，占政府采購支出總額的3.07%。

2019年隨州市住建局本級政府采購支出總額26.75萬元，其中:政府采購貨物支出1.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出25.43萬元。授予中小企業合同金額22.46萬元，占政府采購支出總額的83.96%，其中:授予小微企業合同金額22.46萬元，占政府采購支出總額的83.96%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2019年隨州市住建局系統(匯總)政府性基金撥款收入609.49萬元，政府性基金撥款支出609.49萬元，執行率100%。主要是用于城區污水處理設施運行與養護維修(包括泵站運行電費、泵站養護與維修、污水管網養護與維修、內河保潔等費用)以及城區道路橋梁維護管養。

2019年隨州市住建局本級無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，隨州市住建系統(匯總)共有30輛車，其中應急保障用車5輛，執法執勤用車13輛，特種專業技術用車10輛，其他用車2輛，主要是離退休干部保障車輛和工地驗收業務用車。市住建系統(匯總)價值50萬元以上的通用設備1臺，單價100萬元以上專用設備2套。

截止2019年12月31日，隨州市住建局本級共有三輛車，其中兩輛為應急保障用車，一輛離退休干部保障車輛;無新增購置公務用車。市住建局本級無價值50萬元以上的通用設備，單價100萬元以上專用設備1套。

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2019年預算績效情況的說明

一、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年度部門整體支出進行績效自評，從評價情況來看2019年隨州市住房和城鄉建設局在市委市政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和習近平總書記視察湖北重要講話精神，按照全省住建工作、全市經濟工作會議的總體部署，緊緊圍繞市委、市政府確定的打造“生態綠城、文旅名城、產業新城”，建設品質隨州的總目標，堅持新發展理念和高質量發展的總要求，突出城鎮功能完善、城鄉生態環境改善、棚改危改保障等工作重點，著力在“三大攻堅戰”“長江大保護九大專項行動”和“四個三重大生態工程”等工作中展現住建作為，以高標準的行業監管和精干務實的干部隊伍奮力譜寫新時代住建事業高質量發展新篇章，為建設特色產業增長極、構筑鄂北生態屏障和全面建成小康社會收官打下堅實基礎。2019年市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，根據《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市住房和城鄉建設局2019年部門整體支出績效自評得分97分，績效評價等級為優。

存在的問題:預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。

改進下一步工作的措施:一是加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;二是加強業務工作資料的留痕管理;三是完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

附件:隨州市住建局2019年度整體支出績效自評報告.doc

二、城市維護費支出項目績效自評:城市維護費項目全年預算數為97萬元，實際使用97萬元，預算執行率100%。

主要產出和效果:①市區排水暢通。解決了城區排水管網和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內河河道淤塞和環境衛生“臟亂差”問題，確保了城區防洪排水設施、泵站閘門的正常安全運行。②打造“潔美家園”高標準完成省級試點示范的洪山鎮、府河鎮、長崗鎮和市級試點示范的3個鎮小城鎮建設品質提升行動;全面啟動全市擦亮小城鎮行動，隨縣洪山鎮、曾都區府河鎮、大洪山長崗鎮等3個鎮納入全省首批試點鎮。③按市委市政府“穩地價、穩房價、穩預期”的要求，強化房地產市場監管，積極推進老舊小區改造工作，推進小區創建“紅色物業”示范小區，促進房地產市場平穩健康發展。④防洪排水管理。嚴格按照技術規范和標準，對城區256公里排水管網、13000座檢查井蓖、27公里內河明渠、3座泵站閘門的養護維修、25座內河橋梁檢測及維修，力保排水設施養護維修及時，排水設施安全零事故，內河衛生干凈整潔，提高城市品位及居民的出行和生活環境。城市維護費項目預算資金97萬元的使用，使歷史文化名城--隨州城區的綜合環境得到提升，城建綜合普查信息的利用率得到提升。資金使用單位按時按質按量完成了2019年安排的工作。

附件:隨州市住建局2019年度項目支出-城市維護費支出績效自評報告.doc

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10、機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 隨州市住房和城鄉建設局2019年部門決算表

一、2019年度部門決算表(匯總)

二、2019年度部門決算表(本級)