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一、隨州市教育局
?? 1、部門主要職責
?? 2、部門基本情況
?? 二、隨州市教育局2019年部門決算情況說明
?? 1、收入決算情況說明
?? 2、支出決算情況說明
?? 3、財政撥款支出決算情況說明
?? 4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
?? 5、機關運行經費情況說明
?? 6、政府采購支出情況說明
?? 7、國有資產占有情況

8、政府性基金支出情況

9、預算績效管理工作開展情況
?? 三、隨州市教育局2019年部門決算表
?? 四、名詞解釋
??

第一部分??隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為:
?? (一)貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策;擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。
?? (二)負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。
?? (三)統籌管理本部門教育經費;協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算;參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案;監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。
?? (四)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。
?? (五)指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。
?? (六)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作;參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作;負責民辦教育的管理工作。
?? (七)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。
?? (八)配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制;
?? (九)主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度;統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設;在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作;負責全市教師的繼續教育工作;會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。
?? (十)主管全市高中階段及以下學歷教育工作;統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作;承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作;參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。
?? (十一)指導并管理全市教育系統的科學研究工作;協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。
?? (十二)歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。
?? (十三)指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。
?? (十四)貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查;指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。
?? (十五)為重點企業提供“直通車”服務。
?? (十六)承辦上級交辦的其他工作。
????二、部門基本情況
????隨州市教育局2019年部門決算單位構成為:隨州市教育局機關、隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校

局機關單位人員編制26人，實有人員23人，離退休人數18人。

第二部分 隨州市教育局2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年局系統匯總收入22213.18萬元，其中財政撥款12905.49萬元，上級補助收入78.6萬元，事業收入4251.9萬元，其他收入1190.27萬元，年初結轉和結余3786.92萬元。收入比2018年28505.37萬元減少了6292.19萬元，下降了22.07%，主要原因是隨州職業技術學院數據自2019年起不在本系統匯總。

2019年局機關(本級，下同)收入決算866.45萬元，其中財政撥款收入813.09萬元，年初結轉和結余53.36萬元。比2018年收入712.95萬元增加了153.5萬元，增長了21.53%，增長的原因主要是2019年財政撥付市直四校安防經費91.85萬元、撥付五項獎勵性工資比2018年多54.58萬元。

二、支出決算情況說明

2019年局系統匯總支出18586.57萬元，其中基本支出14997.33萬元，項目支出3519.37萬元，上繳上級支出69.87萬元。支出比2018年24378.71萬元減少了5792.14萬元，下降了23.76%，主要原因是隨州職業技術學院數據自2019年起不在本系統匯總。??2019年局機關支出決算831.11萬元，比2018年支出701.58萬元增加了164.87萬元，增長了18.46%。增加原因主要是2019年支付市直四校安防經費76.24萬元，五項獎勵性工資人員經費支出增加了54.58萬元。
??三、財政撥款支出決算情況說明

2019年局系統匯總財政撥款支出年初預算數16068.19萬元，決算13166萬元，比上年15454.55萬元減少2288.55萬元，減少了14.81%，主要原因是隨州職業技術學院數據自2019年起不在本系統匯總。
?? 2019年度局機關財政撥款支出決算數為831.11萬元，其中:基本支出645.13萬元，項目支出185.97萬元。比上年決算支出701.58萬元增加了129.53萬元，增加了18.46%，增加原因主要是2019年支付市直四校安防經費76.24萬元、五項獎勵性工資人員支出增加了54.58萬元。
??四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年，局系統匯總一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年決算數為14.81萬元，比上年18.85萬元相比減少了4.04萬元，減少了21.43%，主要原因是各個單位嚴格按照文件規定壓縮了公用經費支出。其中公務接待費2.76萬元，共接待47批次計344人，比上年6.22萬元相比減少了3.46萬元，減少了55.63%，主要原因是嚴格執行八項規定;因公出國(境)費0萬元，與上年持平;公務用車運行維護費12.06萬元，現有12輛公務用車，未購置公務用車，比上年12.63萬元減少了0.57萬元，下降了4.51%，主要原因是各個單位嚴格按照文件規定壓縮了支出。

2019年局機關一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年決算數為8.52萬元，比2018年10.19萬元減少了1.67萬元，下降了16.39%。其中公務接待費1.45萬元，共接待30批次計190人，比上年1.91萬元相比減少了0.46萬元，主要是嚴格執行中央八項規定;因公出國(境)費0萬元，與上年持平;公務用車運行維護費7.07萬元，現有1輛公務用車，未購置公務用車，比上年8.28萬元相比減少了1.21萬元，減少了14.61%，主要原因是:按照文件規定壓縮了支出。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年度局本級機關運行經費支出72.26萬元，比年初預算數128.22萬元減少55.96萬元，降低43.64%。主要原因是:嚴格報賬手續，壓減公用開支。比上年度107.64萬元減少35.38萬元，下降了32.87%，主要原因是部分經費在單位項目中列支，同時厲行節約壓縮一般性開支。其中:辦公費5.47萬元、印刷費4.02萬元、水費0.57萬元、電費5.40萬元、郵電費1.91萬元、物業管理費2.98萬元、差旅費8.13萬元、維修(護)費2.18萬元、會議費1.89萬元、公務招待費1.00萬元、勞務費1.44萬元、委托業務費0.73萬元，工會經費7.57萬元、公務用車運行維護費4.88萬元、其他交通費用0.45萬元、其他商品和服務支出5.98萬元，辦公設備購置1.64萬元。

2019年度局系統匯總機關運行經費支出72.26萬元，與局本級機關運行經費一致，是因為本系統行政及參公事業單位僅隨州市教育局本級一家。

六、關于政府采購支出說明

2019年度局系統匯總政府采購支出總額82.58萬元，其中:政府采購貨物支出47.21萬元、政府采購服務支出35.37萬元。授予中小企業合同金額76.24萬元，占政府采購支出總額的92.32%，其中:授予小微企業合同金額6.34萬元，占政府采購支出總額的7.68%。

2019年度局機關政府采購支出總額82.58萬元，其中市直四校安防工程費76.24萬元，文印費6.34萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，局系統匯總共有車輛12輛，其中，局機關公務用車1輛;隨州市一中車輛2輛:其中公務用車1輛，其他用車1輛(主要是用于學生食堂的);隨州市二中公務用車2輛;湖北現代教育集團其他公務用車6輛(主要是用于學生食堂的);隨州市教育考試中心公務用車1輛。單位價值 50萬元以上通用設備 1臺(套)。

截至2019年12月31日，局機關有1輛一般公務用車。

八、政府性基金支出情況

局系統匯總和局機關本級2019年度財政預算執行中均無政府性基金支出。

九、關于2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況
?? 根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金343萬元。從評價情況來看，此次專項資金績效評價是加強財務管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手，各項目實施單位都高度重視，項目負責人針對項目實施情況，細化工作責任，確保了專項資金績效評價工作達到預期目的。
??根據《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我局成立了績效評價工作專班，組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，局系統2019年度預算資金能保障單位正常運轉需要，按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標?？冃ё栽u得分91.2分，等級為優秀。

附件:2019年度隨州市教育局部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果
??教育事業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為800萬元，主要用于扶貧助學、教師招聘和培訓、教育化債等15個項目支出。下達市教育局及所屬二級單位、市直學校資金共343萬元，嚴格執行中央八項規定，有效控制支出成本。績效自評得分94.29分，等級為優秀。

發現的問題和原因:1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善;2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施:一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。
?? 附件:2019年度隨州市教育局部門項目績效自評表

(三)績效評價結果應用情況
?? 績效評價基礎工作有待加強。項目單位對績效評價體系不了解，績效目標設定不明確，定性和定量的分析不夠，績效評價的佐證材料有待完善。
?? 加強項目管理。在年度項目申報時，建議由各個實施單位對具體項目填寫詳細的申報材料，對項目的目標明確細化，加強項目資金管理核算，確保資金使用到位。

第三部分??隨州市教育局2019年部門決算表??

第四部分??名詞解釋

(一)公共預算財政撥款(補助):指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
?? (二)納入預算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。
?? (三)一般公共服務支出(205類):反映政府提供一般公共服務的支出。
?? (四)行政運行(2050101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
?? (五)一般行政管理事務(2050102項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?? (六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。
?? (七)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
?? (八)歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
?? (九)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
?? (十)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?? (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
?? (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? (十三)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? (十四)公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(十五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。