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隨州市水利和湖泊局2019年度部門決算公開

目錄

一、部門基本情況
　　1、主要職責(zé)
　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
　　二、2019年度部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　5、政府采購支出情況說明
　　6、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　7、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　三、2019年度預(yù)算績效情況
　　四、2019年部門決算報(bào)表
　　五、名詞解釋
　　一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（隨辦文〔2019〕20號）文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

　　1、主要職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

　?。?）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

???（3）組織指導(dǎo)國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出省和市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

　?。?）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

　?。?）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

???（6）指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)河道的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導(dǎo)全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪提出指導(dǎo)性意見。

（7）指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨縣水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

（8）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

（9）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　（10）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

（11）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督蘋果等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。

（12）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

（13）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

　?（14）承擔(dān)全市河湖長制的組織實(shí)施工作，貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日?？己恕?/p>

（15）按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

　?。?6）完成上級交辦的其他任務(wù)。

　???2、部門基本情況

2019年納入部門決算管理單位7個(gè)，隨州市水利和湖泊局（本級）、水政監(jiān)察支隊(duì)、水利技術(shù)推廣中心、河道堤防建設(shè)管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區(qū)管理局。

其中市水利和湖泊局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與財(cái)務(wù)科、人事教育科（老干部科）、水資源與農(nóng)村水利科（市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)監(jiān)督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規(guī)科（行政審批科）、水旱災(zāi)害防御科；市河湖長制辦公室內(nèi)設(shè)河湖長制工作科；機(jī)關(guān)黨委。

市水利和湖泊局機(jī)關(guān)行政編制20名，另核定機(jī)關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位2個(gè)。年末實(shí)有在職公務(wù)員20人，以錢養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休11人，遺屬1人。

二、2019年度部門決算情況說明
　

1、收入決算情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2019年決算收入總計(jì)7919.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入4684.13萬元，其他收入1200.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2034.94萬元。與年初預(yù)算5896.44萬元相比增加2023.07萬元，增加34.31%；與上年決算6421.85萬元相比增加1497.66萬元，增加23.32%。主要是2019年年初預(yù)算時(shí)上級專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入沒有納入預(yù)算造成的?！?/span>

　隨州市水利和湖泊局（本級）2019年決算收入總計(jì)2191.5萬元，比年初預(yù)算2132.51萬元增加58.99萬元，增加2.77%；與上年決算2182.88萬元相比增加9.62萬元，增加0.39%。主要是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加造成。
　　2、支出決算情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2019年決算支出總計(jì)7919.51萬元，其中：本年支出6568.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1350.80萬元。與年初預(yù)算5896.44萬元相比增加2023.07萬元，增加34.31%；與上年決算6421.85萬元相比增加1497.66萬元，增加23.32%。主要是2019年年初預(yù)算時(shí)上級專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出沒有納入預(yù)算造成的。　

隨州市水利和湖泊局（本級）2019年決算支出總計(jì)2191.5萬元，其中本年支出1879.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余311.82萬元。比年初預(yù)算2135.51萬元增加58.99萬元，增加2.77%；與上年決算2182.88萬元相比增加9.62萬元，增加0.39%。主要是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目增加造成。
　　3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.14萬元，比年初預(yù)算36.03萬元減少24.89萬元，減少69.08%，比上年17.29萬元減少6.15萬元，減少35.57%。主要原因是：單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮開支。其中:

（1）2019年初預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用10萬元,2019年度實(shí)際支出0萬元；

（2）2019年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)11.93萬元，2019年度實(shí)際支出1.44萬元，共接待19批138人次，比預(yù)算減少10.49萬元，減少87.93%；比上年2.59萬元減少1.15萬元，減少44.4%。

（3）2019年年初預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)14.1萬元，2019年度實(shí)際支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元，比年初預(yù)算減少4.4萬元；減少31.2%，比上年14.69萬元減少0.59萬元，減少4.02%。

??截至2019年12月31日，隨州市水利和湖泊局（匯總）共有公務(wù)車4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，防汛專用車1輛，移動(dòng)照明車1輛。無公務(wù)用車購置費(fèi)?！　?br/>　　隨州市水利和湖泊局（本級）2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.23萬元，比年初預(yù)算31.36萬元減少23.13萬元，減少73.76%，比上年14.9萬元減少6.67萬元，減少44.77%。其中：
　?。?）公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際開支1.35萬元，共接待17批125人次。比年初預(yù)算7.26萬元減少5.91萬元，減少81.4%；比上年2.35萬元減少1萬元，減少42.56%。主要原因是： 2019年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費(fèi)用開支減少；同時(shí)2019年公務(wù)接待費(fèi)有部分是從其他收入中列支。
　　（2）2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與預(yù)算10萬元相比減少100%，與上年持平，主要是2019年局機(jī)關(guān)無因公出國。
　?。?）2019公務(wù)用車2輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.88萬元，比年初預(yù)算14.1萬元減少7.22萬元，減少51.2%，比上年12.55萬元減少5.67萬元，減少45.18%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理相關(guān)制度，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開支減少；2019年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有部分是從其他收入中列支。隨州市水利和湖泊局（本級）共有公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。無公務(wù)用車購置費(fèi)。
　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.01萬元，比預(yù)算134.38萬元減少42.37萬元，比上年89.49萬元基本持平，略有增加，主要原因是2019年度部分經(jīng)費(fèi)在單位項(xiàng)目中列支，同時(shí)厲行節(jié)約壓縮一般性開支。其中:辦公費(fèi)5.66萬元，印刷費(fèi)0.09萬元，水費(fèi)0.61萬元，電費(fèi)10.71萬元，郵電費(fèi)3.54萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.37萬元，差旅費(fèi)21.65萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.82萬元，會(huì)議費(fèi)0.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，勞務(wù)費(fèi)4.85元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.37萬元，福利費(fèi)3.33萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元，其他交通費(fèi)用18.95萬元，其他商品與服務(wù)支出1.68萬元。
　　隨州市水利和湖泊局（本級）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.72萬元，比年初預(yù)算91.06萬元減少37.34萬元，比上年決算54.07萬元減少0.35萬元，主要原因是2019年度壓縮開支，同時(shí)部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從其他收入中列支。其中辦公費(fèi)1.75萬元，電費(fèi)5.59萬元，郵電費(fèi)2.16萬元，差旅費(fèi)15.4萬元，會(huì)議費(fèi)0.45萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，勞務(wù)費(fèi)0.92萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.97萬元，福利費(fèi)1.11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.42萬元，其他交通費(fèi)用18.94萬元，其他商品與服務(wù)支出1.1萬元。
　　5、政府采購支出情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2019年政府采購支出總額439.42萬元，其中政府采購貨物支出21.35萬元、政府采購工程支出247.03萬元、政府采購服務(wù)支出171.04萬元。

隨州市水利和湖泊局本級2019年度政府采購支出總額196.9萬元，其中政府購買貨物14.37萬元，政府購買工程45.89萬元，政府購買服務(wù)136.64萬元。主要是局辦公樓搬遷購買辦公家具及設(shè)備以及裝修等尾款，以及水土保持公報(bào)編制、水資源公報(bào)編制、水質(zhì)監(jiān)測、宣傳、公務(wù)車加油、物業(yè)管理、保潔服務(wù)、車輛維修等。

　6、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）無政府性基金預(yù)算。隨州市水利和湖泊局（本級）無政府性基金預(yù)算。年初預(yù)算無政府性基金收入，上年決算也無政府性基金收入。
　　7、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2019年12月31日，隨州市水利和湖泊局（匯總）共有公務(wù)車5輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，防汛專用車1輛，移動(dòng)照明車1輛。
　　隨州市水利和湖泊局（本級）共有公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
　　三、2019年度預(yù)算績效情況
　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，隨州市水利和湖泊局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)及二級單位對2019年度項(xiàng)目支出和部門整體支出開展績效評價(jià)。
　　從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績效，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。市水利局實(shí)施的“水資源費(fèi)”項(xiàng)目，在投入使用后，呈現(xiàn)水資源管理與保護(hù)持續(xù)向好趨勢，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的作用，為隨州水利發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
　　2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　根據(jù)《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標(biāo)完成情況評分，隨州市水利和湖泊局2019年部門整體績效評價(jià)得分92.14分，評價(jià)等級為：優(yōu)。

　　3、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　一是逐步完善績效評價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。
　　四、2019年部門決算報(bào)表
　　詳見附表
　　?五、名詞解釋
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　?。┕珓?wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

???（七）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　?。ò耍┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　?。ň牛┕珓?wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

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