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隨州市發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算公開

發(fā)布日期：2020-10-28
信息來源：
編輯：隨州市發(fā)展和改革委員會
審核：黃振忠

隨州市發(fā)展和改革委員會2019年部門決算公開（匯總）

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市發(fā)展和改革委員會2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預(yù)算收支情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 2019年度預(yù)算績效情況

一、預(yù)算績效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

（2）提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實施有關(guān)價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

（6）負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（9）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進(jìn)落實國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（11）負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

（12）推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。

（13）會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（14）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責(zé)任制落實，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

（15）監(jiān)測預(yù)警價格變動，提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實社會救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本監(jiān)審。

（16）完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　隨州市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)行政干部編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人；委屬事業(yè)單位4個，其中市農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；市節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3人，市軍糧供應(yīng)中心公益一類編制5人，市價格認(rèn)證中心公益一類編制2人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）
　　（二）人事教育科（老干部科）
　　（三）國民經(jīng)濟(jì)綜合和運(yùn)行調(diào)節(jié)科（發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃科和評估督導(dǎo)科）
　　（四）體制改革科（法規(guī)科）
　　（五）固定資產(chǎn)投資科

（六）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科

（七）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科
　　（八）基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（九）市能源建設(shè)辦公室

（十）長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展科

（十一）工業(yè)發(fā)展科（市國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室）

（十二）服務(wù)業(yè)發(fā)展科

（十三）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

（十四）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室）

（十五）社會發(fā)展科（就業(yè)收入分配和消費(fèi)科）

（十六）財貿(mào)外經(jīng)科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設(shè)科（市信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調(diào)查監(jiān)審科（開發(fā)區(qū)管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點(diǎn)項目建設(shè)科（市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（二十二）財務(wù)科

（二十三）糧食調(diào)控和倉儲科

（二十四）糧食執(zhí)法督查科

（二十五）機(jī)關(guān)黨委

第二部分??隨州市發(fā)展和改革委員會2019年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　　2019年，市發(fā)改委部門收入1712.59萬元，比上年增加541.84萬元，增長46.28%，其中：財政撥款收入1712.59萬元，比上年增加676.27萬元，增長65.26%；收入增加的主要原因是市級機(jī)構(gòu)改革，市糧食局、市物價局的工作職能和人員并入市發(fā)改委。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.46萬元，比上年增加18.03萬元，增長13.41%。

　　二、支出決算情況

　　2019年，市發(fā)改委部門支出1395.12萬元，比上年增加224.37萬元，增長19.16%，其中：基本支出1051.33萬元，比上年增加289.08萬元，增長37.92%；項目支出343.79萬元，比上年增加178.64萬元，增長108.17%。支出增加主要原因是市級機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)改革中市糧食局、市物價局并入發(fā)改委，基本支出從發(fā)改委開支，導(dǎo)致基本支出增加，原市糧食局6個項目并入發(fā)改委，導(dǎo)致項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.92萬元。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　 ??　2019年，隨州市發(fā)改委匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計15.73萬元，比上年16.27萬元減少0.54萬元，下降3.32% 。

　　1、2019年，無因公出國（境）費(fèi)用，比上年減少0.00萬元。

　　2、2019年，保有公務(wù)車輛6輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出12.35萬元，比上年增加6.55萬元，增長112.93%。主要是因為市機(jī)構(gòu)改革，原糧食局并入發(fā)改委。

　　3、2019年，公務(wù)接待費(fèi)支出3.38萬元，比上年減少7.09萬元，減少67.72%。主要原因是單位開展厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公用支出，減少不必要的開支等原因所致?。全年共接待71批次430人次。

　　四、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
　　2019年度，發(fā)改委本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.74萬元，比上年138.39萬元增加52.35萬元，增長37.83%。其中辦公費(fèi)15.50萬元；印刷費(fèi)11.17萬元；咨詢費(fèi)3.6萬元；水費(fèi)0.00萬元；電費(fèi)8.88萬元；郵電費(fèi)6.2萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.29萬元；差旅費(fèi)13.88萬元；維修（護(hù)）費(fèi)5.91萬元；租賃費(fèi)0.15萬元；會議費(fèi)0.43萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元；勞務(wù)費(fèi)2.08萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.56萬元；工會經(jīng)費(fèi)10.24萬元；福利費(fèi)0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.35萬元；其他交通費(fèi)42.47萬元；其他商品和服務(wù)支出47.21萬元。

　　支出增加的主要原因：市機(jī)構(gòu)改革，原市糧食局、市物價局并入發(fā)改委，導(dǎo)致發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　市發(fā)改委嚴(yán)格執(zhí)行政府貨物采購目錄，2019年政府采購支出總額3.31萬元，其中辦公設(shè)備購置3.31萬元，占政府采購支出總額的100%?。
　　 ???六、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　2019年，市發(fā)改委無政府性基金預(yù)算。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年12月31日，市發(fā)改委共有公務(wù)車輛6輛，均為保留的應(yīng)急公務(wù)用車。市發(fā)改委認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。

第三部分 ?2019年度預(yù)算績效情況

　　一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效

　　（一）項目支出績效評價

　　2019年，我委共有預(yù)算編制項目9個（其中、市發(fā)改委3個、原市糧食局6個），預(yù)算資金741.01萬元。實際發(fā)生項目8個，實際支出項目金額354.30萬元（不含市糧食儲備公司糧油儲備補(bǔ)貼），總體執(zhí)行率88.9%。此次績效評價項目有1個（為隨州市級儲備糧補(bǔ)貼項目）年初納入原市糧食局預(yù)算，預(yù)算資金405萬元，實際支出金額359.91萬元，因儲備糧油掄換有掄入期限和架空期，其補(bǔ)貼是按實際庫存期補(bǔ)貼，且其補(bǔ)助資金從財政直接支付給企業(yè)。

　　（二）部門整體支出績效評價

　　我委總體情況良好，整體支出自評得94.62分，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

　　二、存在的主要問題及整改措施

　　（一）存在的主要問題

　　財政支出績效評價存在的主要問題：部分項目預(yù)算編制時，是根據(jù)往年部門工作計劃或上級業(yè)務(wù)部門要求安排項目支出，未結(jié)合實際對項目支出預(yù)算及時修正，造成項目支出預(yù)算在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。

　　（二）整改措施

對2019年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出預(yù)算前期要加強(qiáng)調(diào)查研究，根據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算，嚴(yán)格論證項目實施的必要性和可執(zhí)行性，合理測算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，定期進(jìn)行調(diào)度，確保項目資金執(zhí)行到位。加強(qiáng)對相關(guān)業(yè)務(wù)科室的督導(dǎo)，提高工作質(zhì)量和項目資金的使用效率、效益。

　　三、下一步打算

進(jìn)一步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定項目績效考核指標(biāo)，使財政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

第四部分???名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

附：1、2019年度部門決算公開表(匯總)

????2、2019年部門整體支出績效自評表

隨州市發(fā)展和改革委員會2019年部門決算公開（本級）

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市發(fā)展和改革委員會2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預(yù)算收支情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 2019年度預(yù)算績效情況

一、預(yù)算績效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

（16）完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

隨州市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)行政干部編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（六）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科

（九）市能源建設(shè)辦公室

（十）長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展科

（十一）工業(yè)發(fā)展科（市國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室）

（十二）服務(wù)業(yè)發(fā)展科

（十三）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

（十四）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室）

（十五）社會發(fā)展科（就業(yè)收入分配和消費(fèi)科）

（十六）財貿(mào)外經(jīng)科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設(shè)科（市信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調(diào)查監(jiān)審科（開發(fā)區(qū)管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點(diǎn)項目建設(shè)科（市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

（二十二）財務(wù)科

（二十三）糧食調(diào)控和倉儲科

（二十四）糧食執(zhí)法督查科

（二十五）機(jī)關(guān)黨委

第二部分??隨州市發(fā)展和改革委員會2019年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　　2019年，市發(fā)改委本級收入1607.71萬元，比上年增加568.21萬元，增長54.66%，其中：財政撥款收入1607.71萬元，比上年增加667.49萬元，增長70.99%；收入增加的主要原因是市級機(jī)構(gòu)改革，市糧食局、市物價局的工作職能和人員并入市發(fā)改委。其他收入0.00萬元，比上年減少0.10萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.38萬元，比上年增加15.2萬元，增長15.33%。

　　二、支出決算情況

　　2019年，市發(fā)改委本級支出合計1289.26萬元，比上年增加249.76萬元，增長24.03%，其中：基本支出945.46萬元，比上年增加276.37萬元，增長41.31%；項目支出343.79萬元，比上年增加178.64萬元，增長108.17%。支出增加主要原因是市級機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)改革中市糧食局、市物價局并入發(fā)改委，基本支出從發(fā)改委開支，導(dǎo)致基本支出增加，原糧食局6個項目并入發(fā)改委，導(dǎo)致項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.83萬元，比上年增加227.56萬元，增長110.86%。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2019年，隨州市發(fā)改委本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計13.99萬元，比上年16.27萬元減少2.28萬元，下降14.01% 。

　　1、2019年，無因公出國（境）費(fèi)用，比上年減少0.00萬元。

　　2、2019年，保有公務(wù)車輛6輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.61萬元，比上年增加4.81萬元，增長82.93%。主要是因為市機(jī)構(gòu)改革，原市糧食局、市物價局并入發(fā)改委。

　　四、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
　　2019年度，發(fā)改委本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.7萬元，比上年135.43萬元增加51.27萬元，增長37.86%。其中辦公費(fèi)15.42萬元；印刷費(fèi)11.17萬元；咨詢費(fèi)3.6萬元；水費(fèi)0.00萬元；電費(fèi)8.88萬元；郵電費(fèi)6.2萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.29萬元；差旅費(fèi)13.88萬元；維修（護(hù)）費(fèi)5.91萬元；租賃費(fèi)0.15萬元；會議費(fèi)0.43萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元；勞務(wù)費(fèi)2.08萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.56萬元；工會經(jīng)費(fèi)10.24萬元；福利費(fèi)0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.61萬元；其他交通費(fèi)40.25萬元；其他商品和服務(wù)支出47.21萬元。

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　市發(fā)改委嚴(yán)格執(zhí)行政府貨物采購目錄，2019年政府采購支出總額3.31萬元，其中辦公設(shè)備購置3.31萬元，占政府采購支出總額的100%?。
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　2019年，市發(fā)改委無政府性基金預(yù)算。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分 ?2019年度預(yù)算績效情況

　　一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效

　　（一）項目支出績效評價

　　（二）部門整體支出績效評價

　　二、存在的主要問題及整改措施

　　（一）存在的主要問題

　　（二）整改措施

　　三、下一步打算