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目 ??錄

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第一部分：部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、“三公”經費支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2020年度預算績效情況說明

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、部門主要職責

（一）負責起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調研；參與市政府主要領導同志的調研和有關政務活動。

（四）根據市政府主要領導要求，牽頭或組織、協調有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領導同志的重要文稿。

（五）研究全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、戰略性、長期性問題，為市政府制定中長期發展戰略提供決策依據和政策建議

（六）按照決策科學化、民主化的要求，積極聯絡市內外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質量發展中的重大問題，以及經濟運行和經濟社會發展中的熱點、難點問題，開展調研和論證活動，加強智庫建設，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供信息服務。

（八）加強與國家、省內外政府研究室、發展研究中心的溝通；指導和協調全市政府系統政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內設機構。行政編制10人，在編在崗干部7人。

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??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度收入總額148.49萬元，其中：財政撥款（補助）收入141.41萬元，其他收入0萬元,年初結轉結余7.08萬元。

2020年度支出總額148.49萬元，其中：基本支出118.58萬元，項目支出20.75萬元，年末結轉結余9.16萬元。

本單位是2019年度新增預算單位，2019年沒有形成預決算，2020年無上年對比數。

二、財政撥款收入支出決算情況

2020年度財政撥款收入148.49萬元，其中：本年財政撥款收入141.41萬元，年初財政撥款結轉和結余7.08萬元。

2020年度財政撥款支出148.49萬元，其中：本年財政撥款支出139.33萬元，年末財政撥款結轉和結余9.16萬元。

本單位是2019年度新增預算單位，2019年沒有形成預決算，2020年無上年對比數。

三、“三公”經費支出決算情況說明

2020年度?“三公”經費支出決算數為0.26萬元，較年初預算數減少7.51萬元，下降96.65%，主要原因是嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費支出，未發生因公出國（境）支出。

本單位是2019年度新增預算單位，2019年沒有形成預決算，2020年無上年對比數。

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，較年初預算數減少5萬元，減幅100%。

2、公務接待費支出決算數為0.26萬元，共接待4批32人，較年初預算數減少2.51萬元，減幅90.61%，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

3、公務用車購置及運行費支出決算數為0萬元，較年初預算數減少0萬元，主要原因是：本單位無公務用車及相關費用。

四、機關運行經費情況說明

2020年度機關運行經費支出35.91萬元，比2020年預算數47.43萬元減少11.52萬元，降低24.29%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公務接待費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、辦公設備購置費等。減少主要原因是：本年度控制了三公經費、會議費、培訓費的支出。

五、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額13.41萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.41萬元。授予中小企業合同金額13.41 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額13.41萬元，占政府采購支出總額的100%。?

六、政府性基金收支情況說明

2020年本單位無政府性基金收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金32.08萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展2020年度整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

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（二）部門決算中項目績效自評結果

“政府政研專項工作經費”項目,全年預算數32.08萬元，執行數20.75萬元，完成預算64.7%。

主要產出和效益：高質量起草政府工作報告；圍繞市委、市政府的中心工作，完成各類文稿起草工作；組織實施全市重點調研課題；組織專項調研，調研成果在省委、省政府機關刊物刊登篇數3篇。

????（三）績效評價結果應用情況

????1.部門績效評價結果應用情況

????加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

????2.部門績效評價結果擬應用情況

????將績效自評結果與2022年預算編制相結合，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

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第三部分：2020年部門決算表

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第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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