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目??錄

第一部分??隨州市自然資源和規劃局部門概況

一 、主要職責

二 、部門基本情況。機構設置及人員情況等

第二部分?? 隨州市自然資源和規劃局2020年部門決算情況說明

一 、收入、支出決算情況說明

二 、關于“三公”經費支出說明

三 、關于機關運行經費支出說明

四 、關于政府采購支出說明

五 、關于政府性基金收支情況說明

六 、關于國有資產占用情況說明

七 、關于2020年度預算績效情況的說明

八 、關于其他情況說明

第三部分、隨州市自然資源和規劃局2020年部門決算表（含匯總表）

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分、名詞解釋說明

第一部分隨州市自然資源和規劃局（概況）

一、主要職責

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水、自然保護地等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、林業、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家、省自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定實施各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。組織實施林業及其生態保護的政策措施，組織指導植樹造林和天然林保護、退耕還林、古樹名樹保護。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度， 監督占用耕地補償制度執行情況。

（九）負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導縣（市、區）、鄉（鎮）國土空間規劃編制工作。

（十）負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

（十二）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十三）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

（十四）負責森林資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額，審批并監督木材憑證采伐、憑證運輸。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，對應由國家、省、市批準的征（占）用林地進行初審。指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。

（十五）負責陸生野生動植物資源的監督管理。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

（十六）負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園、濕地公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和管理等工作。指導、監督開展森林防火巡護、火源管理、監測預警、防火設施建設等工作。指導森林公安工作。

（十七）組織全市林業產業體系建設，指導公益林和商品林的培育。承擔林業應對氣候變化的相關工作，指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導農村林業發展，維護林業經營者權利。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策措施。監督實施相關林業產業標準，落實林業改革相關工作，指導林業產業扶貧等相關工作。

（十八）負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對縣（市、區）政府落實自然資源、林業和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、林業、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

（十九）負責科技發展工作。制定并實施自然資源、林業和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源、林業和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流。

（二十）承擔市相關議事機構的日常工作。

（二十一）完成上級交辦的其他任務。

（二十二）職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。加快建立自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等

隨州市自然資源和規劃局設19個內設機構：辦公室、行政審批科、自然資源調查確權登記科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、耕地保護和生態修復科、國土綠化科、森林資源科、建設工程科、礦業權和地質災害防治科、測繪地理信息科、野生動植物保護和自然保護地科、林業改革和產業發展科、法規與執法監督科（市自然資源督察辦公室）、財務與資金運用科、人事教育科、機關黨委、老干部科。

單位人員編制情況：行政編制37人，工勤編制2人。實有在職人員39人，離休1人，退休30人。

2020年納入部門決算管理單位共18個：隨州市自然資源和規劃局、隨州市國土資源局城區分局、隨州市國土資源局高新技術產業園區分局、隨州市國土資源執法監察支隊、隨州市國土整治局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務服務中心、隨州市不動產登記中心、隨州市國土資源局信息管理中心、隨州市森林公安局、隨州市林業技術推廣中心、隨州市森林病蟲害防治檢疫站、隨州市國有大洪山林場、隨州市隨城山森林公園管理處、隨州市林木種苗管理站、隨州市城市規劃勘測設計研究院、隨州市規劃展覽館、隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局。

第二部分?? 隨州市自然資源和規劃局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年度收入總額15736.92萬元，其中財政撥款收入7035.27萬元，事業收入2703.43萬元、其他收入723.83萬元，年初結轉和結余5274.39萬元。2020年度收入總額較上年增加1062.57萬元，增幅7.24％。主要原因是歷年結轉和結余增加。2020年度支出總額10835.38萬元，其中基本支出7492.81萬元、項目支出3342.57萬元。2020年度總支出較上年增加258.75萬元，增幅2.45％。主要原因是增加了隨州市國土空間總體規劃、不動產登記系統平臺建設等項目支出。

隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年度收入總額3146.68萬元，其中本年財政撥款收入2872.38萬元，年初結轉和結余274.3萬元。2020年度收入總額較上年增加395.95萬元，增幅14.39％。主要原因是省級自然災害防治體系建設補助項目資金增加。2020年度支出總額2375.72萬元，其中基本支出1097.36萬元、項目支出1278.36萬元。2020年度總支出較上年增加249.98萬元，增幅11.76％。主要原因是增加了隨州市國土空間總體規劃、自然保護地勘界立標等項目支出。

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年一般公共預算財政撥款收入5390.71萬元，一般公共預算財政撥款支出5423.79萬元，其中基本支出3982.73萬元、項目支出1441.06萬元。較上年支出減少1435.59萬元，減少20.93％。主要原因是職業年金做實、松材線蟲除治疫木清理項目、隨州市規劃展覽館提檔升級項目等支出減少。

隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年一般公共預算財政撥款收入1843.38萬元，一般公共預算財政撥款支出1306.73萬元，其中基本支出963.96萬元、項目支出342.77萬元。較上年支出減少403.84萬元，減少23.61％。主要原因是人員減少，人員支出經費有所減少。

二、關于“三公”經費支出說明

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年度“三公”經費支出決算數為111.91萬元，較年初預算數減少41.89萬元，減少27.24％，主要原因是嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待、公務用車運行維護費支出，未發生因公出國（境）支出。

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年度“三公”經費支出決算數為111.91萬元，較上年增加55.06萬元，增幅96.85％，主要原因是新購置了兩輛應急公務用車41.51萬元、一輛特種專業技術用車（森林防火）24.6萬元。

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，與上年減少6萬元，減少100％；較年初預算數減少13.5萬元，減少100％。主要原因是落實過緊日子要求沒安排人員因公出國（境）。

2??、公務接待費支出決算數為2.41萬元，共接待51批346人，較上年減少0.55萬元，減幅18.58％；較年初預算數減少9.87萬元，減幅80.37％，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支。

3、公務用車購置及運行費支出決算數為109.51萬元，其中：公務用車運行維護費支出決算數為43.4萬元，公務用車購置66.11萬元，公務用車保有量27輛，較上年增加61.62萬元，增幅128.67％，主要原因是新購置了兩輛應急公務用車41.51萬元、一輛特種專業技術用車（森林防火）24.6萬；較年初預算數減少18.51萬元，減幅14.46％，主要原因是：公車管理進一步規范，公務用車運行維護費有所減少。

隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年度“三公”經費支出決算數為62.42萬元，較年初預算數減少40.96萬元，減少39.62％，主要原因是嚴格執行八項規定精神，從嚴控制公務接待、公務用車運行維護費支出，未發生因公出國（境）支出。

隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年度“三公”經費支出決算數為62.42萬元，較上年增加33.19萬元，增幅113.55％，主要原因是新購置了一輛應急公務用車24.52萬元、一輛特種專業技術用車（森林防火）24.6萬元。

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，與上年減少6萬元，減少100％；較年初預算數減少13萬元，減幅100％。主要原因是落實過緊日子要求沒安排人員因公出國（境）。

2??、公務接待費支出決算數為1.22萬元，共接待25批181人，較上年減少0.14萬元，減幅10.29％；較年初預算數減少3.36萬元，減幅73.36％，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支。

3、公務用車購置及運行費支出決算數為61.2萬元，其中：公務用車運行維護費支出決算數為12.08萬元，公務用車購置49.12萬元，公務用車保有量4輛，較上年增加39.33萬元，增幅179.84％，主要原因是新購置了一輛應急公務用車24.52萬元、一輛特種專業技術用車（森林防火）24.6萬；較年初預算數減少24.6萬元，減幅28.67％，主要原因是：公車管理進一步規范，公務用車運行維護費有所減少。

三、關于機關運行經費支出說明

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年機關運行經費408.67萬元，其中：辦公費33.27萬元、印刷費10.44萬元、咨詢費0.71萬元、手續費0.01萬元、水費1.24萬元、電費17.49萬元、郵電費17.69萬元、物業管理費16.16萬元、差旅費25.34萬元、維修（護）費10.6萬元、會議費0.76萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費2.22萬元、專用材料費0.19萬元、勞務費53.06萬元、委托業務費8.55萬元、工會經費49.26萬元、福利費33.9萬元、公務用車運行維護費34.65萬元、其他交通費44.24萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務支出48萬元。較上年度機關運行經費減少132.81萬元，減少24.53％，主要原因是落實過緊日子要求壓減了辦公費、印刷費、維修（護）費、勞務費、公務接待費、因公出國（境）費用、差旅費、其他商品和服務支出等費用支出。厲行節約，逐步減少機關運行經費支出。

隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年機關運行經費87.88萬元，其中：辦公費2.38萬元、印刷費2.6萬元、水費0.44萬元、電費4.93萬元、郵電費1.9萬元、物業管理費1.5萬元、差旅費7.81萬元、維修（護）費2.61萬元、會議費0.76萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費1.17萬元、工會經費9.67萬元、福利費0.7萬元、公務用車運行維護費11.81萬元、其他交通費31.8萬元、其他商品和服務支出7.65萬元。較上年度機關運行經費減少116.94萬元，減少57.09％，主要原因是落實過緊日子要求壓減了辦公費、印刷費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費用、差旅費、其他商品和服務支出等費用支出。厲行節約，逐步減少機關運行經費支出。

四、關于政府采購支出說明

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年度執行政府采購支出總額1892.38萬元，其中：政府采購貨物類支出182.27萬元、政府采購工程類支出41.44萬元，政府采購服務類支出1668.69萬元。授予中小企業合同金額1865.20萬元，占政府采購支出總額的98.56％，其中授予小微企業合同金額1480.00萬元，占政府采購支出總額78.21％。隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年度執行政府采購支出總額1069.5萬元，其中：政府采購貨物支出34.71萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出1034.78萬元。授予中小企業合同金額1045.83萬元，占政府采購支出總額的97.8％，其中：授予小微企業合同金額732.17萬元，占政府采購支出總額的68.5％。

五、關于政府性基金收支情況說明

隨州市自然資源和規劃局（匯總）2020年度政府性基金年初結轉和結余92.23萬元，本年收入1644.56萬元，本年支出1657.35萬元，其中基本支出563.58萬元、項目支出1093.77萬元。2020年政府性基金支出較年初預算數減少1127.51萬元，減少40.67％，主要原因落實過緊日子要求壓減了自然資源管理、國土空間規劃、土地整治、執法監督等項目經費支出。

隨州市自然資源和規劃局（本級）2020年度政府性基金年初結轉和結余92.23萬元，本年收入1029萬元，本年支出1068.99萬元，其中基本支出133.4萬元、項目支出935.6萬元。2020年度政府性基金支出較年初預算數減少829.08萬元，減少43.68％，主要原因落實過緊日子要求壓減了自然資源管理、執法監督等項目經費支出。

六、關于國有資產占用情況說明

隨州市自然資源和規劃局（匯總）截至2020年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中機要通信用車3輛、應急保障用車17車輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上的通用設備1套，單位價值100萬元以上專用設備無。

隨州市自然資源和規劃局（本級）截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上的通用設備無，單位價值100萬元以上專用設備無。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市自然資源和規劃局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1135.77萬元，占一般公共預算部門整體支出總額的88.85％。從評價情況來看，項目資金執行率100％，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。??組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好地完成了年初目標任務，2020年以來，全系統干部職工在廳黨組、市委、市政府的正確領導下，在局黨組的帶領下，負重拼搏、齊心協力、共渡難關，各項工作取得新成效。規劃引領作用進一步凸顯、資源要素保障進一步強化、節約集約水平進一步提升、生態安全底線進一步守牢、林業生態建設進一步完善、營商環境工作進一步優化、自然資源改革進一步深化、脫貧攻堅成效進一步鞏固。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97.54分，自評結果為優。

附件：2020年度隨州市自然資源和規劃局整體支出績效自評表

備注：

1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2．定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X，得分＝權重＊B／A），反向指標（即目標值為≤X，得分＝權重＊A／B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3．定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

隨州市自然資源和規劃局2020年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果：

隨州市市本級第三次國土調查項目績效自評綜述：

項目全年預算數134.72萬元，執行數為134.72萬元，完成預算的100％，主要產出和效益：

1．產出指標完成情況分析：隨州市第三次國土調查作為一項重大的國情國力調查，目標是在隨州市第二次土地調查成果基礎上，全面細化和完善全市土地利用基礎數據，掌握真實準確的全市國土利用現狀和自然資源變化情況，進一步完善全市國土調查、監測和統計制度，實現成果信息化管理與共享，促進節約集約用地，更好地滿足生態文明建設、空間規劃編制、供給側結構性改革、宏觀調控、自然資源管理體制改革和統一確權登記、國土空間用途管制、國土空間生態修復、空間治理能力現代化和國土空間規劃體系建設等各項工作的需要，為服務我市高質量發展提供真實準確的基礎數據支撐。

2．效益指標完成情況分析：第三次國土調查，將全面獲取覆蓋全市的國土利用現狀信息，形成一整套國土調查成果資料，包括影像、圖形、權屬、文字報告等成果。同時，將第九次全國森林資源連續清查、全省第五次森林資源普查、第二次全國濕地資源調查、第三次全國水資源調查評價、第二次草地資源清查等最新的專業調查成果，以及城市開發邊界、生態保護紅線、省級以上各類自然保護地界線等各類管理信息，以國土調查確定的圖斑為單元，統籌整合納入隨州三調數據庫，逐步建立三維國土空間上的相互聯系，形成一張底版、一個平臺和一套數據的自然資源統一管理綜合監管平臺。

發現的問題及原因：三調工作成果要滿足生態文明建設、空間規劃編制、供給側結構性改革、宏觀調控、自然資源管理體制改革和統一確權登記、國土空間用途管制等各項工作的需要，參考的數據資料非常多，時間任務緊迫。由于隨州市地域寬廣地形復雜地類多樣，同時受疫情、汛情影響和各標段技術水平參差不齊，使用軟件熟驗程度不一，導致各標段的工作進展不平衡，對總體工作進度產生一定影響。

下一步改進措施：下一步將建立從縣到市的土地調查數據綜合分析與服務平臺，實現土地調查數據、專項調查數據與土地規劃、基礎測繪等各類基礎數據的互聯互通和綜合分析應用，結合自然資源管理和國土資源管理需要，開發相關應用分析功能，提高第三次土地調查成果對管理決策的支撐服務能力，滿足各行各業對第三次國土調查成果需求，最大程度的發揮數據的綜合效益。

附件：2020年度市本級第三次國土調查項目績效自評表

備注：

1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2．定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X，得分＝權重＊B／A），反向指標（即目標值為≤X，得分＝權重＊A／B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3．定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分100分，自評結果為優。

隨州市國土空間總體規劃（2020－2035年）項目績效自評綜述：

項目全年預算數600萬元，執行數為477萬元，完成預算的89.03％，主要產出和效益：

1．產出指標完成情況分析：產出指標完成95％，已完成底圖底數、10個重大專題研究的初稿，劃定三條控制線的初步方案，規劃文本、說明、圖件的初步成果，國土空間規劃大數據中心、國土空間基礎信息平臺的初步構建。

2．效益指標完成情況分析：效益指標中，由于成果還未編制完成、進行批復，因此暫不能有效指導城市開發建設以及下位規劃、相關規劃的編制工作，完成80％。

發現的問題及原因：全國國土空間規劃綱要、省級國土空間總體規劃、“三調”數據、自然保護地整合優化、生態保護紅線評估調整等未完成規劃成果，導致規劃編制缺乏依據。

下一步改進措施：加強與省級國土空間總體規劃銜接，包括發展戰略、指標體系等；及時更新“三調”數據、自然保護地整合優化、生態保護紅線評估調整成果和密切關注國家相關法規標準、政策要求等。待上位規劃及相關成果完成后，立即組織開展市級國土空間規劃修改完善工作，嚴格按照國家、省的統一部署，有序推進國土空間規劃編制。

附件：2020年度隨州市國土空間總體規劃（2020－2035年）項目自評表

備注：

1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2．定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X，得分＝權重＊B／A），反向指標（即目標值為≤X，得分＝權重＊A／B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3．定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評結果為優。

隨州市2020年度地質災害綜合防治體系建設省級資金項目績效自評綜述：

項目全年預算數314.82萬元，執行數為314.5萬元，完成預算的100％，主要產出和效益：

1．產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

4處三級專業監測預警點建設已完成招投標確定項目建設單位，正在建設實施階段。

2處地質災害隱患點治理工程正在進行招投標工作。

開展應急演練，對全市187處地質災害隱患點開展“屋場式”、“村院式”簡易應急演練，培訓受地質災害隱患點威脅人數4000余人；以“5.12”防災減災日、“安全宣傳咨詢日”和“10.13”國際減災日等活動為契機，采取上街設點、懸掛橫幅、設置展板、發放宣傳資料、播放地災防治宣傳短片等方式積極廣泛宣傳地質災害防治相關知識，組織大型地質災害防治知識宣傳活動4次，宣傳群眾1500余人，總計發放各類防災、減災宣傳資料2000余份。完成了應急演練、科普培訓的績效指標。

（2）時效指標。按時編制并啟動2020年度地質災害綜合防治體系建設實施方案。

2．效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。通過地質災害三級專業預警點建設，逐步構建隨州市逐步構建我市專業預警網絡，有效提高了我市地質災害科學預警水平。通過開展“群專結合”監測預警，強化我市“四位一體”網格化管理體系，扎實開展地質災害隱患巡排查工作，地質災害隱患識別識別能力有效提高。通過開展應急演練和科普宣傳，強化與地方政府及應急等部門的協調聯動，發生地質災害后應急處置及時性有效提高。

（2）社會效益。通過建設地質災害隱患三級專業監測點，保護受隱患點威脅人數115人，可避免財產損失940余萬元，有效提高監測預警區地質災害防范能力。通過曾都區洛陽鎮同興村4組火毛尖滑坡治理工程、廣水市馬坪鎮叢林街不穩定斜坡治理工程等治理工程的實施，可保護受地質災害威脅人數245人，保護受威脅資產1610萬元，確保地質災害隱患點影響區人民生命財產安全，基本恢復工程治理區生態環境，有效提高土地利用價值。

發現的問題及原因：無

下一步改進措施：

未能完成的總體績效目標是在監測預警工程、工程治理等保護人員和避免財產損失方面，主要原因為：一是項目審批通過后資金和任務書下達較晚；二是前期實施政府采購程序繁雜；三是項目開展實施前期協調、籌備難度大，周期較長。

下一步將進一步督促、落實和執行地質災害綜合防治體系建設各項目，在資金下達后盡快組織實施，保質保量完成各項項目計劃。

附件：2020年地質災害監測與治理項目資金

隨州市績效目標表

通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評結果為優。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。

2、部門績效評價結果擬應用情況

加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

八、關于其他情況說明

其他情況說明無

第三部分、隨州市自然資源和規劃局2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。??

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。