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隨州市招商局2020年

部門決算公開說明

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目 ?錄
　　第一部分 ?隨州市招商局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市招商局2020年部門決算情況說明
　　一、2020年部門決算收支情況說明
　　二、財政撥款收支決算總體情況說明

　　三、關于“三公”經費支出說明
　　四、、關于機關運行經費支出說明
　　五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占用情況說明
　　七、績效情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收支情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

十、其他重要事項的情況說明
　　第三部分 ?隨州市招商局2020年部門決算表
　　一、收入支出決算總表(公開表01表）
　　二、收入決算表(公開表02）
　　三、支出決算表(公開表03表）
　　四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表）
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表）
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表）
　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表）
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表）

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表）

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市招商局概況
　　一、招商局部門職責
　　（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。
　　（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。
　　（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。
　　（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。
　　（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
　　（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。
　　（七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。
　　（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。
　　（九）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、招商局部門基本情況
　　市招商局部門決算包含本級預算1個單位。
　　機構人員情況。年末機構數1個，屬財政補助（參照《公務員法》管理）事業單位，核定財政補助編制數10人，工勤人員3人，實際在職人數13人。

市招商局設4個內設機構：
　　（一）辦公室
　　（二）投資促進科
　　（三）招商服務科

（四）對外聯絡科
　　第二部分 ?隨州市招商局2020年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明：
　　2020年度收入合計393.27萬元，比上年406.86萬元減少13.59萬元，減少3.33%。其中：財政撥款收入393.27萬元，比上年406.86萬元減少13.59萬元，減少3.33%；年末結轉結余8.54萬元。比上年19.97萬元減少11.43萬元，減少的主要是因為一是人員增資，二是招商活動經費增加。
　　支出決算情況說明：
　　2020年度支出合計384.72萬元，比上年386.89萬元減少2.17萬元，減少0.56%。其中：基本支出270.81萬元，與上年基本持平，項目支出113.91萬元，比上年減少2.11萬元，減少0.18%，年末結轉結余8.54萬元，主要是因為部分項目未完結結帳。
　　二、財政撥款支出情況說明
　　2020年度財政撥款支出決算數384.72萬元，比上年386.89萬元減少2.17萬元，減少0.56%。其中：基本支出270.81萬元，與上年基本持平，項目支出113.91萬元，比上年減少2.11萬元，減少0.18%，年末結轉結余8.54萬元，主要是因為部分項目未完結結帳。
　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出270.81萬元，與年初預算176.56萬元增加94.25萬元，增加53.24%，主要原因是人員和經費增加。項目支出113.91萬元，與年初預算500萬元減少386.09萬元，減少77.21%，主要是因為省及市組織招商活動減少。基本支出按經濟分類科目分：工資及福利支出225.85萬元，較上年186.84萬元增長39.01萬元，增長20.97%，主要因為人員工資調整增加；對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年0萬元增長0%，主要因為無退休人員；商品和服務支出44.96萬元，較上年56.46萬元減少11.5萬元，減少20.53%，主要因為疫情原因，招商活動受到影響。
　　三、關于“三公”經費支出說明
　　2020年度“三公”經費財政撥款決算7.72萬元，較上年39.82萬元減少32.10萬元，降低80.61%；較年初預算7.88萬元減少0.16萬元，減少2.03%，主要是因為壓縮“三公”支出。其中，因公出國（境）費0萬元，與上年同期0萬元持平，主要是未參加省組織的境外招商活動；公務用車購置及運行費6.87萬元，較上年33.22萬元減少26.35萬元，較年初預算6.88萬元減少0.01萬元，基本相符，主要因為2019年購買了小車，價值24.79萬元；公務接待費0.85萬元，較上年6.60萬元減少5.75萬元，較年初預算1.00萬元減少0.15萬元，主要因為公務接待減少，商務接待增加。

1、因公出國（境）團組情況：2020年度因公出國（境）參加省團0次0人次。
　　2、公務用車購置及保有情況：2019年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車1輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
　　3、公務接待情況：2020年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待10批次110人次。

　　四、關于機關運行經費支出說明
　　2020年市招商局機關運行經費支出44.96萬元，比上年56.46減少11.50萬元，減少20.17%。其中：辦公費6.70萬元，印刷費1.06萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元，電費1.02萬元，郵電費9.46萬元，物業管理費4.94萬元，差旅費1.32萬元，維護（維修費）0.52萬元，租賃費0.52萬元、會議費0.1萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，專用材料0萬元，專用燃料費0萬元，勞務費4.46萬元、委托業務費0.28萬元、工會經費3.37萬元，福利費0萬元，公車運行維護費2.44萬元;其他交通費用0萬元,稅金5.05萬元、其他商品服務費.3.68萬元，出國經費0萬元等。

五、關于政府采購支出說明

2020年市招商局政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元。采購服務支出5萬元。

本部門 2020 年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 5萬元。授予中小企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8萬元，占政府采購支出總額的80%。

　　　六、關于國有資產占用情況說明
　　截至2020年12月31日，市招商局共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺（套）七、關于政府性基金預算財政撥款收支情況說明
　　2020年度市招商局無政府性基金收入和支出。
　　七、關于2020年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，市招商局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金113.91萬元，占一般公共預算部門整體支出總額的29.66％。從評價情況來看，項目資金執行率100%，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。
　　對2020年度對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，績效自評結果優秀。2020年，全市新簽約項目221個，合同金額528.8億元；其中，新簽約億元以上項目86個，占年度目標任務的107.5%，合同金額458.9億元，占年度目標任務的113.3%。全市新開工項目250個，合同金額379.5億元，到位資金153.2億元；其中億元以上項目94個, 合同金額300.6億元，到位資金94.4億元。
　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好地完成了年初目標任務，全市新簽約項目221個，合同金額528.8億元，其中，新簽約億元以上項目86個。組織舉辦了重大招商活動。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97.5分，自評結果為優。
　　　附件：2020年度市招商局整體支出績效自評表
　　

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（二）部門決算中項目績效自評結果
　　2020年全市招商引資專項經費項目全年預算數為500萬元，執行數為113.91萬元，完成預算22.8％。主要產出和效益：一是疫情防控期間，全市成功舉辦“知名民企湖北行市長會客廳”、“在線簽約”、“抖音帶貨”、“視頻連線”等招商活動45次。舉辦2020年中山·隨州招商引資推介會、2020湖北·隨州土地專場推介會、2020湖北·隨州菇博會等活動，吸引眾多知名企業及商協會代表參加，成功對接一批意向投資項目。二是積極參加國家、省級舉辦的“知名民企湖北實地行”、“廈洽會”、“進博會”、“華創會”等大型招商洽談活動，大力宣傳推介隨州，開展點對點招商，全市先后洽談上報6個總投資額60.8億元的招商項目成功簽約。三是夯實基礎抓招商。收集上下游產業鏈企業信息，鎖定企業相關聯的一批原材料供應、上下游協作等目標企業。按照“四可”（對上可爭取、對外可招商、對內可落地、政策可準入）原則，謀劃170個重點產業招商項目，建立《全市重點推介招商項目庫》。更新全市招商引資指南，編制全市招商地圖，突出招商目標區域和目標企業，開展精準招商。四是大力開展小分隊招商。5月起，市招商局每月篩選重點在談項目，邀請市領導帶隊走出去開展招商工作，高位推動全市重點在談項目。市政府項目服務秘書聯合市直單位積極走出去收集招商信息，謀劃招商項目，先后邀請市領導赴北京、廣東、云南、四川、河南、浙江等地洽談推進文旅、專汽、教育、商業綜合體等項目，參與組織召開市政府重點招商項目會商會、推進會等活動，高效推動項目運轉落地。
　　下一步改進措施：一是認真做好2020年招商引資項目情況分析，科學合理制定2020年招商引資目標任務分解方案及活動預案。二是細化預算編制工作。三是加強財務管理。
　　附件：2020年度市招商局項目績效自評表
　　

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通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。
　　（三）績效評價結果應用情況
　　1、部門績效評價結果應用情況
　　細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。
　　2、部門績效評價結果擬應用情況
　　加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

八、政府性基金預算財政撥款收支情況說明

　　本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

十、其他重要事項的情況說明
　　無

第三部分??隨州市招商局2020年部門決算表

　第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

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