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　　目錄
　　第一部分  隨州市人民政府辦公室（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算情況說明
　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分隨州市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表
　　一、收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分名詞解釋
　　第一部分隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
　　2.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。
　　3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
　　4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
　　5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
　　6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
　　7.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
　　8.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
　　9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。
　　10.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
　　11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開和電子政務(wù)工作，及時(shí)做好信息收集、報(bào)送和反饋工作；負(fù)責(zé)做好全市政府信息系統(tǒng)和政府機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理。
　　12.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
　　13.負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
　　14.負(fù)責(zé)編發(fā)《隨州政報(bào)》和有關(guān)內(nèi)部刊物。
　　15.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。
　　16.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。
　　17.為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　18.辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　隨州市人民政府辦公室設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市政府應(yīng)急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九處、機(jī)要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務(wù)科。
　　（二）人員情況
　　隨州市政府辦現(xiàn)有行政編制46，工勤編制15。實(shí)有在職人員49人，其中：行政在職39人，工人2人，聘用人員8人。退休人員8人。
　　第二部分隨州市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算
　　情況說明
　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2017年收入預(yù)算總額為1485.91萬元，其中：一般預(yù)算撥款1216.89萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)74.81萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)194.21萬元。較上年預(yù)算安排增加196.34萬元,增長16%。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2017年支出預(yù)算總額為1485.91萬元，其中：一般公共服務(wù)1357.36萬元，社會(huì)保障和就業(yè)50.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生29.01萬元，住房保障支出49.17萬元。較上年預(yù)算安排支出增加196.34萬元,增長16%。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1291.70萬元，其中基本支出870.70萬元，項(xiàng)目支出421萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加367.51萬元,增長40%。
　　基本支出870.70萬元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出626.14萬元，較上年增加62.45萬元，,減少11%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)497.59萬元，較上年增加30.03萬元，增長7%；歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)50.37萬元，較上年增加1.51萬元，增長3%；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)29.01萬元，較上年減少2.32萬元，減少8%；住房公積金40.69萬元，較上年增加1.92萬元，增長5%；提租補(bǔ)貼8.48萬元，較上年減少0.02萬元，減少1%； （2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出244.56萬元，較上年增加76.06萬元，增長46%。
　　（四）政府性基金情況
　　2017年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明
　　2017年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)318.64萬元，其中：辦公費(fèi)3.60萬元、印刷費(fèi)0.72萬元、水費(fèi)4.30萬元、電費(fèi)0.53萬元、郵電費(fèi)10.22萬元、取暖費(fèi)0.82萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.44萬元、差旅費(fèi)124.25萬元、因公出國（境）費(fèi)用4.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.72萬元、會(huì)議費(fèi)7.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.76萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.97萬元、福利費(fèi)7.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼87.51萬元、其他商品服務(wù)支出8.6萬元。2017年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少75.99萬元,減少20%。主要是公車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2017年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.41萬元。其中：
　　因公出國（境）費(fèi)4.8萬元，比上年減少5.20萬元,減少52%，主要原因是因公出國（境）人次減少。
　　公務(wù)接待費(fèi)5.76萬元，比上年減少1.09萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)人次減少,減少16%。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬元，比上年減少86.97萬元，減少68%。主要原因是公車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
　　第三部分隨州市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表　

    收支預(yù)算總表

　　第四部分名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
　　（四）行政運(yùn)行（2010301項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
　　（六）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　（七）歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
　　（九）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（十三）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。