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　　第一部分 隨州市供銷社概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
　　(2)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。
　　(3)參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
　　(4)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
　　(5)加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。
　　(6)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。
　　(7)按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
　　(8)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。
　　(9)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。?
　　二、部門基本情況
　　根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　(1)辦公室。
　　協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會(huì)議，起草市社年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及綜合性報(bào)告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。
　　負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。
　　(2)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。
　　負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、管理和使用財(cái)政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織審計(jì)、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作。
　　(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。
　　研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況，為政府價(jià)格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計(jì)劃安排、儲(chǔ)備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對(duì)直屬單位和全市供銷社經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動(dòng)全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報(bào)立項(xiàng);匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的分析、預(yù)測(cè)和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。
　　(4)合作指導(dǎo)科。
　　擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。
　　(5)農(nóng)村流通科。
　　組織全市供銷社參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作。
　　3、人員編制。
　　隨州市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會(huì)辦公室主任1名)，另核定“以錢養(yǎng)事”崗位2個(gè)。
　　第二部分隨州市供銷社2017年部門預(yù)算情況說明?
　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
　　 （一）收入預(yù)算情況
　　2017年預(yù)算總收入402.86萬元。其中基本支出財(cái)政撥款292.63萬元,項(xiàng)目支出財(cái)政撥款42萬元，其他收入68.23萬元；2016年預(yù)算總收入668.58萬元。其中基本支出財(cái)政撥款240.27萬元，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款30萬元，其他收入398.31萬元；相比較，2017年總收入減少265.72萬元，下降39%，基本支出財(cái)政撥款增加52.36萬元，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加12萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款，其他收入減少330.08萬元，下降82%；以上增加部分均為人員等增加，為正常增加范圍。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2017年預(yù)算總支出402.86萬元。其中基本支出360.86萬元，包含人員支出287.96萬元、公用支出72.9萬元，項(xiàng)目支出42萬元；2016年預(yù)算總支出668.58萬元。其中基本支出298.58萬元，包含人員支出239.29萬元、公用支出59.29萬元，項(xiàng)目支出370萬元。相比較，總支出減少265.72萬元，下降39%，主要為項(xiàng)目支減少328萬元，其余增加部分均為人員等增加，為正常增加范圍。
　　? （三）財(cái)政撥款支出情況
　　2017年財(cái)政撥款共計(jì)334.63萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。2016年財(cái)政撥款共計(jì)270.27萬元；相比較，增加64.36萬元，增長(zhǎng)24%，為人員等增加，為正常增加范圍。
　　? （四）政府性基金情況
　　? 2017年同2016年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2017年公用經(jīng)費(fèi)35.21萬元，包括辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、因公出國(guó)費(fèi)1.5萬元、維護(hù)費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元、福利費(fèi)2.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元、? 公務(wù)交通補(bǔ)貼11.21萬元、其他費(fèi)用7.32萬元；2016年公用經(jīng)費(fèi)23.4萬元。相比較，2017年增長(zhǎng)50%，主要為增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼11.21萬元一項(xiàng)。
　　（六）政府采購情況
　　2017年政府采購總額20萬元，均為日常辦公設(shè)備、易耗品等政府采購費(fèi)用。
　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.48萬元。其中：
　　因公出國(guó)（境）費(fèi)1.5萬元，比上年增加1.5萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：人員等增加，為正常增加范圍。
　　公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，比上年增加0.37萬元，增長(zhǎng)35%，主要原因是：人員等增加，為正常增加范圍。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年減少4.95萬元，下降58%，主要原因是：公務(wù)改制后，車輛減少一輛。
　　2017年及2016年均無公車購置費(fèi)。
　　第三部分隨州市供銷社2017年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分名詞解釋?
　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除上述收入以外的收入。
　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指供銷社機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出：指上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面和所屬事業(yè)單位的專項(xiàng)支出。
　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指供銷社實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指供銷社實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指供銷社機(jī)關(guān)在職及離退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
　　9、基本支出：指用于供銷社單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。
　　10、項(xiàng)目支出：指供銷社單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11、“三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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