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　　市林業(yè)部門2017年預(yù)算情況
　　單位基本情況
　　市林業(yè)局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章并監(jiān)督實施；負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；負責林業(yè)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理；承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責任，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任；指導(dǎo)全市森林公安工作，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處；組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
　　下設(shè)市森林公安局、林業(yè)技術(shù)推廣中心（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場、淅河林業(yè)管理站7個二級單位，監(jiān)管隨州市興林林業(yè)開發(fā)有限公司。下設(shè)單位財務(wù)均獨立核算。
　　市直林業(yè)部門實有人數(shù)240人，在職134人，行政編制25人，行政工人2人，事業(yè)編制37人，事業(yè)在職編外73人，以錢養(yǎng)事2人，自聘2人，離休1人，退休105人。
　　局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業(yè)產(chǎn)業(yè)科6個職能科室，現(xiàn)有工作人員14人，其中干部12人、職工2人。離退休9人。
　　二、2017年工作重點               
　　2017年，全市林業(yè)工作奮斗目標：完成綠滿任務(wù)22.4萬畝；新建和改造木本油料基地10萬畝；創(chuàng)建省級森林鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個，創(chuàng)建省級綠色示范村100個；全市森林覆蓋率增長0.15%，活立木蓄積量增長3%；力爭實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值140億元；加強森林資源管理和森林防火工作。
　　三、收支預(yù)算安排情況              
　　（一）財務(wù)收支預(yù)算安排情況
　　1、林業(yè)部門  2017年預(yù)計收入總計1261.36萬元。其中財政撥款739.23萬元，上級轉(zhuǎn)移支付522.13萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)208萬元。本年支出總計1469.36萬元。按經(jīng)濟分類為：工資福利性支出551.29萬元，對個人和家庭補助462.52萬元，商品和服務(wù)支出282.57萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出69.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.81萬元，林業(yè)事務(wù)支出1340.2萬元，住房保障支出38.51萬元。
　　2、林業(yè)局機關(guān)   2017年預(yù)計收入總計346.21萬元。其中財政撥款306.21萬元，上級轉(zhuǎn)移支付40萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)95.44萬元。本年支出總計441.65萬元。按經(jīng)濟分類為：工資福利性支出208.85萬元，對個人和家庭補助78.82萬元，商品和服務(wù)支出153.98萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出64.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出9萬元，林業(yè)事務(wù)支出353.26萬元，住房保障支出15.26萬元。
　　(二）財政撥款收支預(yù)算安排情況
　　1、林業(yè)部門 2017年預(yù)算財政撥款739.23萬元。其中人員支出618.99萬元,日常公用支出79.24萬元，專項林業(yè)工作經(jīng)費支出41萬元。
　　2、林業(yè)局機關(guān)  2017年預(yù)算財政撥款306.21萬元。其中人員支出258.5萬元,日常公用支出39.71萬元，專項林業(yè)工作經(jīng)費支出8萬元。
　　（三）政府基金預(yù)算情況
　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費重要事項的說明
　　林業(yè)部門   2017年市林業(yè)部門行政費281.4萬元，其中：辦公費6.78萬元、印刷費0.89萬元、水費0.65萬元、電費5.48萬元、郵電費5.24萬元、取曖費1.04萬元、物業(yè)管理費1.44萬元、差旅費126.56萬元、因公出境費5.4萬元、維修費0.67萬元、會議費7.65萬元、培訓(xùn)費3.66萬元、公務(wù)接待費5.02萬元、工會經(jīng)費15.53萬元、福利費19.42萬元、公務(wù)交通補貼34.23萬元、其他商品和服務(wù)支出18.14萬元。
　　林業(yè)局機關(guān)  2017年局機關(guān)行政運行費為100.19萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費0.16萬元、郵電費2萬元、差旅費36.23萬元、會議費4.4萬元、福利費2.5萬元、日常維修費0.19萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費1.61萬元、辦公用房取暖費0.27萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.48萬元、公務(wù)用車運行維護費7.10萬元、公務(wù)接待費1.55萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)交通補貼23.32萬元、培訓(xùn)費0.96萬元、因公出境費1.6萬元、差旅費36.23萬元、其他商品與服務(wù)費用12.82萬元。
　　局機關(guān)行政運行費較上年減少23.33萬元。主要原因為局機關(guān)2016年退休3人。
　　（五）政府采購情況
　　2016年局機關(guān)政府采購總額為11萬元，其中：空調(diào)及桌椅采購1.6萬元，辦公用品采購6.4萬元，公務(wù)車維修3萬元。2017年預(yù)算采購1347.1萬元，其中森林公業(yè)務(wù)技術(shù)用房及森林防火項目1305.5萬元。林業(yè)有害生物防治服務(wù)費用41.6萬元。
　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況      
　　（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
　　林業(yè)部門   “三公”經(jīng)費預(yù)算46.52萬元，財政撥款20.39萬元。其中，公務(wù)接待費13.02萬元，因公出國9.9萬元，公務(wù)用車23.6萬元。
　　林業(yè)局機關(guān)  “三公”經(jīng)費預(yù)算18.75萬元，財政撥款8.95萬元。其中：公務(wù)接待費5.55萬元，因公出國6.1萬元，公務(wù)用車7.1萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年增加6.35萬元，其中：因公出（國）境預(yù)算增加6.1萬元，公務(wù)接待增加4.18萬元，公務(wù)用車減少3.93萬元。
　　（二）“三公”經(jīng)費增減原因
　　2017年我局“三公”經(jīng)費預(yù)算增加主要原因為：近年來，林業(yè)項目有所增加，涉及項目的培訓(xùn)、申報、作業(yè)設(shè)計、上級檢查、驗收等過程所需費用增加，導(dǎo)致公務(wù)接待經(jīng)費、公因出國費增加。公車改革后車輛減少，故公務(wù)用車費用減少。
　　林業(yè)部門未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費19.03萬元。
　　林業(yè)局機關(guān)未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費6.8萬元。