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目錄
第一部分 隨州市人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（二）人員情況
第二部分 隨州市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算情況說明
 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
（三）財(cái)政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明
（七）政府采購(gòu)情況
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分  隨州市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府各部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

8.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。

10.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開和電子政務(wù)工作，及時(shí)做好信息收集、報(bào)送和反饋工作；負(fù)責(zé)做好全市政府信息系統(tǒng)和政府機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理。

12.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

13.負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和市政府辦公室歸口單位的管理工作。

14.負(fù)責(zé)編發(fā)《隨州政報(bào)》和有關(guān)內(nèi)部刊物。

15.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

16.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

17.為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

18.辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市人民政府辦公室設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市政府應(yīng)急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機(jī)要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務(wù)科。

（二）人員情況

隨州市政府辦現(xiàn)有行政編制46，工勤編制13。實(shí)有在職人員55人，其中：行政在職45人，工人2人，聘用人員8人。 退休人員8人。

 

第二部分 隨州市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

  一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年收入預(yù)算總額為1165.77萬元，其中：一般預(yù)算撥款1062.9萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)102.87萬元。較上年預(yù)算安排減少320.14萬元,減少22%。減少的主要原因：一是2018年在職人員獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少；三是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）支出預(yù)算情況

2018年支出預(yù)算總額為1165.77萬元，較上年預(yù)算安排減少320.14萬元，減少22%。其中：一般公共服務(wù)支出973.98萬元，較上年預(yù)算安排減少383.38萬元，減少28%，減少的主要原因：一是2018年在職人員獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算。二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)今年壓減；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.86萬元，較上年預(yù)算安排增加33.49萬元，增長(zhǎng)66%，增加的主要原因是因?yàn)槿袡C(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行了養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，2018年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出41.42萬元，較上年預(yù)算安排增加12.41萬元，增長(zhǎng)43%，增加的主要原因是因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整；住房保障支出66.51萬元，較上年預(yù)算安排增加17,.34萬元，增長(zhǎng)35%，增加的主要原因是因?yàn)槿藛T增加，工資基數(shù)較上年調(diào)整。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1062.9萬元，其中基本支出775.9萬元，項(xiàng)目支出287萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年減少228.8萬元,減少18%。減少的主要原因：一是2018年在職人員獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少；三是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

基本支出775.9萬元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出577.02萬元，較上年減少49.12萬元，減少8%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)385.23萬元，較上年減少112.36萬元，減少23%，減少的主要原因是因?yàn)?span>2018年在職人員獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入年初預(yù)算，于年中追加預(yù)算；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.86萬元，較上年增加33.49萬元，增長(zhǎng)66%，增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)槿袡C(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行了養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，2018年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)41.42萬元，較上年增加12.41萬元，增長(zhǎng)43%，增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整；住房公積金55.05萬元，較上年增加14.36萬元，增長(zhǎng)35%，較增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)槿藛T增加，工資基數(shù)較上年調(diào)整；提租補(bǔ)貼11.46萬元，較上年增加2.98萬元，增長(zhǎng)35%，增長(zhǎng)原因主要是因?yàn)槿藛T增加，工資基數(shù)較上年調(diào)整；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出198.88萬元，較上年減少45.68萬元，減少19%，減少的主要原因是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)支出壓縮。

（四）政府性基金情況

2018年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
         2018年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明

2018年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)301.75萬元，其中：辦公費(fèi)12.20萬元、印刷費(fèi)45.72萬元、水費(fèi)0.53萬元、電費(fèi)4.30萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、取暖費(fèi)0.82萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.44萬元、 差旅費(fèi)68.48萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)12.02萬元、會(huì)議費(fèi)10.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.91萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.11萬元、福利費(fèi)8.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼48.38萬元、其他商品服務(wù)支出9.48萬元。

2018年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少16.89萬元,減少5%。主要原因是進(jìn)一步壓縮基本費(fèi)用支出，其中差旅費(fèi)較上年減少55.77萬元，減少45%；印刷費(fèi)根據(jù)實(shí)際工作需要增加預(yù)算，較上年增加45萬元。

（七）政府采購(gòu)情況

  2018年無財(cái)政撥款的新增政府采購(gòu)預(yù)算安排。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
         2018年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排63.76萬元，較上年增加11.35萬元，增長(zhǎng)22%，增長(zhǎng)原因主要是因?yàn)?span>2017年預(yù)算因公出（境）費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用偏低，低于公務(wù)需要，2018年根據(jù)工作需要和實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。其中：

因公出（境）費(fèi)10萬元，比上年增加5.20萬元, 增長(zhǎng)108%，增長(zhǎng)的主要原因是2018市政府領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)（境）人次增加。

公務(wù)接待費(fèi)11.91萬元，比上年增加6.15萬元，增長(zhǎng)106%，增長(zhǎng)的主要原因是2018年省政府加大督查力度按月督查，根據(jù)實(shí)際工作需要增加了接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。

無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。 

 

第三部分  隨州市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表

    

 第四部分 名詞解釋

　　對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

　　財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
  （一）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
（三）行政運(yùn)行（2010301項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）歸口管理的行政單位離退休（2080505項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：

反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
  （七）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
  （八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
  （九）住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  （十）提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
  （十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi) 、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
  （十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
  （十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。