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隨州市司法局2018年部門預算公開情況

公開目錄

    一、部門概況和主要職責

    二、隨州市司法局2018年部門預算情況說明

    三、“三公”經費預算情況說明

    四、 隨州市司法局2018年部門預算表

    五、專有名詞解釋 

    一、部門概況和主要職責

　　隨州市司法局是根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神設置，是主管全市司法行政工作的市政府組成部門。司法廳機關共設置辦公室、法制宣傳科、律師公證管理科、法律援助工作科、基層工作科、司法鑒定管理科、隨州市社區矯正工作局和政治部8個內設機構。管理市律師協會、隨州市烈山公證處、隨州市炎帝法律服務所、隨州市忠信法律服務所及正義司法鑒定中心。

　　市司法局的主要職責是：

　　（一）起草全市司法行政工作相關規范性文件草案，制定全市司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并監督實施。

　　（二）擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施；指導各縣（市、區）各行業的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

　　（三）指導、監督全市律師、公證工作并承擔相應責任。

　　（四）監督管理全市的法律援助工作。

　　（五）指導、監督全市基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

　　（六）指導、監督全市社區矯正工作，指導全市非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。

　　（七）負責組織實施本市國家司法考試工作并承擔相應責任。

　　（八）指導、監督全市司法鑒定管理工作；負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。

　　（九）指導、監督全市司法行政系統的法制工作；指導全市司法行政系統的涉港、澳、臺法律事務及對外交流與合作；指導全市仲裁機構登記工作。

　　（十）負責全市司法行政系統裝備管理工作；指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作。

　　（十一）指導、監督全市司法行政隊伍建設；負責管理局機關和直屬單位干部人事工作；負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作；安置市委規定的干部管理權限，考核任免干部；協助管理各縣（市、區）司法局領導干部。

　　（十二）為企業提供“直通車”服務的職責。

　　（十三）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、  隨州市司法局2018年部門預算情況說明

　　1、2018年收入預算情況

　　2018年我局預算總收入422.29萬元，其中財政撥款補助355.49萬元，其他收入3.8萬元（主要是安監局共用水電、保安代繳的往來收入），上年結轉收入63萬元，總收入較上年減少了109.57萬元，總收入較2017年下降了約20%，主要是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少和部分項目經費降低了。

　　2、2018年支出預算情況

　　2018年我局財政撥款支出預算355.49萬元，較上年減少52.97萬元，減少約10%。2018年預計行政運行支出254.47萬元，其中，普法宣傳支出31萬元，基層司法業務支出5萬元，法律援助支出33萬元，其它司法業務支出22萬元，歸口管理的行政單位離退休支出8.85萬元，行政單位醫療支出14.76萬元，住房保障支出23.39萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出29.82萬元。2018年行政運行支出較上年減少了95萬元，減少約27%，主要是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少了；行政單位醫療支出和住房保障支出比上年略有增加，主要是因為人員工資基數較上年進行了調整；2018年新增了機關事業單位基本養老保險支出，主要是2017年全市機關事業單位進行了養老保險改革。

　　3、2018年財政撥款收支情況

　　2018年我局財政撥款預算總收入355.49萬元，較上年減少了52.97萬元，減少約10%，主要是壓縮了總體支出。其中2018年一般公共財政預算撥款302.3萬元，財政撥款上年結轉53.19萬元，較2017年減少了53.4萬元，較上年下降了約25%，主要是人員經費的減少了。2018年財政撥款支出預計公共安全支出278.67萬元，較上年減少約52.6萬元；社會保障和就業支出38.67萬元，較上年減少7.6萬元；醫療衛生支出14.76萬元，住房保障支出23.39萬元。2018年財政撥款支出預算總支出355.49萬元，較上年減少了52.97萬元，減少約10%，主要是三公經費及部分項目經費壓縮支出了。其中公共安全支出較2017年減少約50萬元，較上年下降約29%，社會保障和醫療衛生支出與上年略有增加，主要是因為人員工資基數較上年進行了調整及退休人員的工資費用納入社保統籌。

　　4、我局無政府性基金預算和國有資本經營預算安排支出。

　　5、機關運行經費等重要事項的說明

　　2018年我局機關運行經費預計支出254.47萬元，較上年減少1.8萬元，減少約1%，主要是人員增資調資零星變化，其中機關工作人員預計一般公共預算工資福利支出204.99萬元；商品服務支出94.99萬元，其中，辦公費4.2萬元，印刷費4萬元，水費1.8萬元，電費3.9萬元，郵電費3.3萬元，物業管理費2.4萬元，差旅費9.21萬元，維修費2.2萬元，會議費3.50萬元，培訓費3.37萬元，公務接待費1.88，公務用車運行維護費8.2萬元，工會經費4.1萬元，福利費5.12萬元，公務交通補貼14.93萬元，其他商品和服務支出22.88萬元；對個人和家庭的補助17.51萬元，其中包括離退休人員的各類支出。2017年機關運用一般公共預算支出中工資福利支出和對個人和家庭的補助較2017年減少了8.5萬元，較上年下降了約20%，主要是2017年全市機關事業單位進行了養老保險改革，減少了退休人員的工資；商品和服務支出預計較2017年增加了28.3萬元，較上年上漲了約30%，主要是2018年我局預計要按照上級的統一部署進行信息化建設，相關基本支出安排了上年結轉資金，增加了相應的預算。

　　6、政府采購情況

　　2018 年我局根據工作需要預計采購支出7萬元，較上年減少8.9萬元，減少約55%，主要是因為購置設備的計劃減少了。其中：預計采購終端設備1套1萬元，計算機網絡設備1套2萬元，其他辦公設備2套2萬元，多功能一體機4臺1萬元，計算機設備20臺1萬元，共計7萬元。2018年購買審計服務預計需2萬元，安全服務6萬元，其他服務9萬元。

　　三、“三公”經費預算情況說明

　　2018年我局“三公”經費預算安排10.08萬元，較上年減少4.6萬元，主要減少約29&，其中公務接待費1.88萬元，公務用車運行維護費8.2萬元。2018年我局無因公出國（境）費用預算；公務接待費預算為1.88萬元，較2017年減少2.83萬元，較上年下降了約50%，是因為2018年的公務接待費將根據實際情況縮減；公務用車運行費預算為8.02萬元，較2017年減少了9.2萬元，較上年下降了約60%，是因為進行了公務用車改革，處置了兩輛公務用車，縮減了相關費用；2018年無公務用車購置費用，2017年也無公務用車購置費用，較上年沒有差別。                 

　　四、 隨州市司法局2018年部門預算表

　　

 
 五、專有名詞解釋

　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。