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　　目錄
　　第一部分   部門概況
　　一、部門基本情況
　　二、部門主要職責
　　第二部分  市城管局2018年部門預算情況說明
　　一、2018年部門預算收支情況說明
　　1、本部門財政撥款收入情況
　　2、本部門支出預算情況
　　3、財政撥款支出情況
　　4、政府性基金情況
　　5、國有資本經營預算撥款安排情況
　　6、機關運行經費說明
　　7、政府采購情況
　　第三部分 2018年“三公”經費預算情況說明
　　第四部分 名詞解釋
　　第五部分  重點項目預算目標等預算績效情況說明
　  第六部分  2018年部門預算表　

   一、部門概況
　　隨州市城市管理綜合執法局（以下簡稱市城管局），為政府直管正處級事業單位，局機關編制16名，實有人員12名。其中局長1名，副局長3名，內設辦公室、督查考評科、執法監督科、業務管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室。
　　市城管綜合執法局為市政府直屬正處級事業單位（參照公務員法管理），主要工作職能為：負責城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理、行使市容環境衛生、城市規劃管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權，承擔“市城市管理委員會辦公室”日常工作。市城管綜合執法局內設辦公室、督察考評科、執法監督科、業務管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室，下設1個副處級全額撥款事業單位（市容環衛局）、8個正科級全額撥款事業單位（城區分局、高新區分局、規劃分局、督察大隊、渣土管理大隊、機動大隊、數字化城管監督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），上述單位共有人員1120人，退休人員：環衛處204人。
　　主要職責：負責全市城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理，根據法律法規規定，在市政府確定的行政區域，行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權。負責城市管理和市容環境衛生方面科學技術的開發和應用；負責數字化城市管理的規劃建設、組織實施、指揮協調和監督考核工作。
　　負責城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標懸掛的管理工作；負責城區機動車停車泊位的設置管理；負責城市景觀照明工作；負責“門前三包”管理工作。負責環衛設施、設備安全運行、環衛企業資質監督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費；負責環衛服務市場化改革工作；負責城市建筑垃圾的統一管理；負責編報城市環衛基礎設施建設計劃經批準后組織實施。承擔市城市管理委員會辦公室日常工作。
　　二、收支預算安排情況
　　（一）本部門財政收入情況。
　　2018城管局系統部門收入9374.43萬元，減少了4062萬，同比減少30%，主要是精減開支，嚴格控制單位各項支出。其中經費撥款2863.69萬元，較上年增加13%，增加的是工資及養老保險，主要用于9個二級單位的人員工資開支；非稅收入2480.96萬元是各單位收取的環衛費、廣告費、停車費、罰沒收入等用于彌補工資經費不足；政府性基金817.50萬元，主要是項目經費；其他收入3212.28萬元，主要是彌補工資及各類保險的不足。相比去年減少40%，主要是收費項目的取消、獎勵工資及退休人員工資由養老保險局發放等原因。
　　2018年本級財政預算撥款收入2670.36萬元，總收入較上年繒加了851萬，同比增加17%，主要是增加數字中心建設的項目經費。財政撥款1241.85元，其中經費撥款434.39萬元，較上年減少506萬元，主要是五項獎勵未做入預算，實行獲得后財政補發。非稅收入300.96萬元，減少了150萬，主要是廣告收入及停車費的減少；政府性財政撥款506.50萬，較上年增加了暫停收費補助及人員辦公費；其他收入1428.51萬元，較上年增加了1178萬元，主要是增加的數字中心項目經費。
　　（二）本部門支出預算情況。
　　2018年城管局系統部門支出9374.43萬元，比去年同期減少180萬元，同比減少2%，主要是退休人員工資進入養老局發放及項目經費減少，其中人員工資支出5312.88萬元，公用支出510.29萬元，項目支出3291.01萬元，對二級單位的補助支出260.25萬元。。
　　 2018年本級財政支出2670.36萬元，其中基本支出200.10萬元，增加了3.42萬元，較上年增加2%，主要用于人員工資、公用經費和社會保障繳費的支出，是由于工資及社會保障繳費上調；對附屬單位補助支出260.25萬元，較上年減少5%，主要是經費不足；項目支出2210.01萬元，較上年增加1022.78萬元，主要用于數字城管建設及城區旱廁改造等延續性工程，項目支出占支出總額的82%，前期工程已經完成，等待驗收付款。
　?。ㄈ?、財政撥款支出情況
　　2018年城管局系統財政撥款支出6162.15萬元，其中人員支出5901.90萬元，對附屬單位的支出260.25萬元。比去年同期支出增加2153.16萬元，比上年增加了53%，主要原因是補繳養老保險及補發人員工資。
　　2018本級財政支出434.39萬元，其中人員支出 137.13萬元，公用支出22.26萬元，項目支出275萬元。人員支出較上年減少51.45萬元，比上年減少了13.4%，是由于退休人員工資納入養老保險發放，公用支出較上年增加0.59萬元，基本上是持平的，項目經費較上年減少455萬元減少了30%，，是由于有的項目已基本完成。
　　（四）、政府性基金情況
　　2018年城管局系統政府性基金817.5萬元。其中延續性基金517.5萬元，比去年增加項目基金300萬元。比上年增加了40%，主要是政府新增項目。
　　2018年城管局本級政府性基金506.50萬元，延續性項目406.50萬元，比去年增加了項目經費100萬元，比上年增加15%，主要是延續性項目增加及取消收費補助、新增工作人員辦公費。
　　（五）沒有使用國有資產占有、經營預算撥款安排的支出。
　?。C關運行經費說明
　　2018年城管局系統運行經費406.29萬元，比上年減少40.32萬元，同比減少12%，降低原因是比上年減少公務車購置費。其中：辦公費34.91萬元，印刷費9萬元，水費14萬元，電費26萬元，郵電費13.50萬元，物業管理費4萬元，差旅費18萬元，因公出國10萬元，維修費98.72萬元，會議費7萬元，培訓費14萬元，公務接待費14.20萬元，工會經費37.60萬元，福利費16萬元，公務車運行費51.10萬元，公務交通補貼10.26萬元，其他商品服務支出28萬元。
　　2018年城管局本級運行經費62.97萬元，比上年減少了5.53萬無，同比減少了9.6%，降低原因是日常一般性公用經費支出減少，及公務員用車改革減少支出。其中辦公費14.91萬元，印刷費1萬元，電費4萬元，郵電費1.5萬元，差旅費6萬元，出國費10萬元，維修費6萬，會議費1萬元，公務接待費1.2萬元，工會費2萬元，公務交通補貼10.26萬元，公務用車運行費5.1萬元。
　　（七）政府采購情況
　　2018年城管局系統預算政府采購849萬元，比去年同期減少445萬元，下降比例50%，減少主要是因為取消了環衛停車場建設300萬元，減少垃圾壓縮設備購置80萬元及部分環衛專用車輛購置65萬元。其中環衛局400萬元，主要采購環衛專用車輛157萬元，垃圾容器64.8萬元，污水處理化工原料40萬元，環衛生產車輛油料115萬元，電動自行車（垃圾收集）5萬元，辦公設備18.2萬元?！　?br /> 　　另8個單位預算采購95萬元，主要采購城管執法車輛80萬元，辦公設備15萬元，比去年同期減少7萬元，下降8%，主要是因為減少執法車輛購置7萬元。
　　2018年城管局本級預算政府采購354萬元，比上年增加了285萬，增加了75%主要是更換制服及標志標識140萬，購買執勤車輛109萬元，購買執法記錄儀36萬元，房屋維修30萬，購買辦公設備等。較上年有所上升，原因是政府將會我局購買一批執法車輛及執法記錄儀，并且更換辦公場所，更換的辦公區將會進行簡單的粉刷，及購買部分辦公設備。
　　三、2018年“三公”經費預算情況說明
　　2018年城管局系統“三公”經費75.30萬元，其中公務接待費14.20萬元，比上年減少2.2萬元，同比減少了18.3%，主要是單位嚴格按公務接標準接待，嚴格控制接待。因公出國費10萬元，與上年持平，原因是領導有可能要參加政府組織的出國考察活動；公務用車運行維護費51.10萬元，比上年增加5.5萬元，同比增加了12%，因為車輛老化，維修費用增加。本年沒有購置新車。
　　2018年本級“三公”經費年初預算安排16.3萬元。其中：公務接待費1.2萬元，比上年增加了40%，主要原因是每年排名檢查等接待活動，出國經費10萬元，與往年持平，原因是領導有可能要參加政府組織的出國考察活動；車輛運行費5.1萬元，比上年下降1.3萬元，同比下降34%，原因是車輛限號，嚴格辦事簽字用車。公務用車購置為零，本年沒有新增購置計劃。
　　四、名詞解釋
　　(一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
　?。ㄈC關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
　　（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　?。?ldquo;三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　?。ㄆ撸┕珓沼密囘\行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　五、單位重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    我單位沒有重點項目。單位整體目標等預算績效情況如下：

    六、2018年預算公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　六、執法局本級預算表