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　　目錄

　　第一部分? 隨州市食品藥品監督管理局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分? 隨州市食品藥品監督管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　（二）支出預算情況

　　（三）財政撥款收支預算安排情況

　　（四）政府性基金情況

　　（五）機關運行經費等重要事項的說明

　　（六）國有資本經營預算情況

　　（七）政府采購情況

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分? 隨州市食品藥品監督管理局2018年部門預算表

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市食品藥品監督管理局概況

　　一、部門主要職責

　　1.貫徹執行國家、省、市關于食品（含保健食品、酒類食品、清真食品、食品添加劑，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品在生產、流通、消費環節監督管理的法律、法規、規章、政策規劃以及技術標準。參與起草食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理地方規范性文件。推動落實食品藥品安全企業主體責任和縣（市、區）、鄉鎮人民政府負總責的食品藥品安全責任體系，落實食品藥品重大信息直報制度，著力構建區域性、系統性食品藥品安全風險防范機制。

　　2.建立食品安全隱患排查治理機制，制定全市食品安全檢查年度計劃、專項整頓治理方案并組織落實。建立并落實食品安全信息統一公布制度，公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風險監測計劃、食品安全地方標準，根據食品安全風險監測計劃組織開展食品安全風險監測工作。?

　　3.監督實施藥品、醫療器械、化妝品相關行政許可，藥品、醫療器械、化妝品質量管理規范，國家藥品、醫療器械標準、分類管理制度。健全藥品不良反應和醫療器械不良事件監測體系，并開展監測和處置工作。落實執業藥師資格準入制度，負責執業藥師注冊工作。依法實施中藥品種保護制度。依法監督管理放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品類易制毒化學品。配合實施國家基本藥物制度。監測藥品、醫療器械、保健食品廣告，負責藥品互聯網銷售監督管理。

　　4.負責制定全市食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查制度并組織實施。組織查處重大違法行為。組織開展食品、藥品、醫療器械和化妝品質量監督抽驗。監督實施問題產品召回和處置制度。

　　5.負責全市食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。?

　　6.負責制定全市食品藥品安全科技發展規劃并組織實施，推進食品藥品檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。

　　7.組織開展全市食品藥品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作。推進全市食品藥品安全誠信體系建設。

　　8.指導縣市區食品藥品監督管理工作，規范行政執法行為，完善行政執法與刑事司法銜接機制。

　　9.承擔市食品藥品安全委員會日常工作。負責食品藥品安全監督管理綜合協調，推動健全協調聯動機制。督促檢查縣市區人民政府履行食品藥品安全監督管理職責并負責考核評價。

　　10.承辦市委、市政府及上級食品藥品監督管理部門交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門單位構成

　　市食品藥品監督管理局屬隨州市政府直屬行政機構，共有4個部門預算單位，所屬二級單位3個。其中行政單位2個，全額撥款事業單位1個。

　　（二）人員構成

　　截止2016年12月底，市局機關行政編制26名，工勤編制3名。實有人數：行政編人數24名、工勤編人數1人，以錢養事編人員1名、退休人員5名、勞務派遣人員2名。

　　所屬單位編制情況：市食品稽查局：公益一類事業單位，事業編制12名、工勤編制1名。實有人數：事業編人員15名、工勤編人員1名；市藥品稽查局：行政機構，行政編制5名，實有人數：行政編人員3名；市高新區分局（含淅河所）：行政機構，行政編制8名、事業編制5人、以錢養事編1名，實有人數：行政編人員6人，事業編人員5人；

第二部分??隨州市食品藥品監督管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　市直食品藥品監管系統年度預算安排總收入1404.82萬元，較上年減少111.01萬元，減少比例為7.3%。導致減少的主要原因是：五項創建獎勵性工資和退休人員工資沒有列入預算收入。其中：本年安排1244.83萬元，上年結轉159.99萬元。按收入資金性質分：財政撥款收入1075.35萬元，其他收入169.48萬元。

　　本級年度預算安排總收入866.13萬元，其中：財政撥款716.57萬元，其他收入49.56萬元，上年結轉100萬元。財政撥款較上年預算減少179.83萬元，減少比例為20%。導致減少的主要原因是：五項創建獎勵性工資和退休人員工資沒有列入預算收入。其他收入較上年增加34.99萬元，增加比例為240%。增加的原因是近年省局有償勞務有所增加。

　　 （二）支出預算情況

　　市直食品藥品監管系統年度預算安排總支出1404.82萬元，較上年減少111.01萬元，減少比例為7.32%，減少原因：五項創建獎勵性工資和退休人員工資沒有列入預算支出。其中：人員經費支出583.03萬元，日常公用支出227.39萬元，項目支出594.4萬元。

　　本級年度預算安排總支出866.13萬元，較上年減少211萬元，減少比例為19.59%。其中：人員經費支出281.5萬元，較上年減少93.31萬元，減少比例為24.9%，減少原因：1.五項創建獎勵性工資和退休人員工資沒有列入預算支出；2. 實有在職人員較上年減少１人導致工資支出減少。日常公用支出124.63萬元，較上年減少6.53萬元，減少比例為4.98%，減少原因為本年實有在職人員較上年減少１人導致公用經費較上年略有減少。項目支出460萬元，較上年減少111.16萬元，減少比例為19.46%，減少原因：原所屬二級單位市食品藥品檢驗檢測中心從我局劃出導致部分項目經費支出減少。

　　（三）財政撥款收支預算安排情況

　　2018年度市直食品藥品監管系統財政撥款總收入1075.35，較上年減少440.48萬元，減少比例為29.06%，減少的原因：五項創建獎勵性工資和退休人員工資沒有列入預算支出。其中：人員支出541.58萬元，公用支出121.77萬元，項目支出412萬元。

　　市食品藥品監督管理局本級財政撥款總收入716.57萬元，較上年減少179.83萬元，減少比例為20.06%，減少原因：1.五項創建獎勵性工資和退休人員工資沒有列入預算支出；2. 原所屬二級單位市食品藥品檢驗檢測中心從我局劃出導致部分項目經費支出減少。其中：經費撥款補助456.57萬元；主要用于人員經費267.12萬元、公用經費89.45萬元、項目經費360萬元（項目預算主要有：食品藥品安全監管經費、食藥安辦經費、投訴舉報獎勵基金、食品藥品執法辦案經費、藥品不良反應監測及評價經費、食品藥品安全監督抽驗及風險監測經費、應急管理經費、行政審批經費、食品藥品綜合電子監管平臺建設經費、執法能力建設經費、食品藥品科普宣傳經費）；納入預算管理的非稅收入220萬元，主要用于彌補項目經費和公用經費不足；上級專項轉移支付40萬元，主要是中央補助地方食品藥品安全監管、能力建設、科普宣傳和應急體系建設方面的資金。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）機關運行經費等重要事項的說明

　　市直系統機關運行費2018年度預算安排資金121.77萬元，較上年預算減少30.44萬元，減少比例為20%，減少原因為原所屬二級單位市食品藥品檢驗檢測中心從我局劃出導致機關運行經費支出減少。其中辦公費4.82萬元，印刷費2.28萬元、水費0.64萬元、電費6.25萬元、郵電費7.09萬元、差旅費14.3萬元、物業管理費21.42萬元、因公出國（境）費用5萬元、會議費3.49萬元、福利費5.19萬元、工會經費6.53萬元、日常維修費1.71萬元、公務用車運行維護費6.88萬元以及其他費用3.24萬元、公務交通補貼25.27萬元等。

　　市局本級機關運行經費2018年度預算安排89.45萬元，較上年預算減少37.04萬元，減少比例為30%，減少的原因主要是差旅費支出預算減少56萬元，同比減少85%，物業管理費支出較上年增加19萬元，其他均與上年持平。按支出經濟分類：辦公費3萬元，印刷費2萬元、郵電費4萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用5萬元、會議費3萬元、福利費2.05萬元、日常維修費1萬元、辦公用房水電費5.5萬元、辦公用房物業管理費20萬元、公務用車運行維護費以及其他費用3.6萬元、公務交通補貼19.45萬元等。?

　　（六）國有資本經營預算情況

　　本部門沒有國有資本經營的情況，沒有國有資本經營預算情況 。

　　（七）政府采購情況

　　2018年本級政府采購預算總額234萬元，較上年基本持平，本系統政府采購預算匯總總額就是市本級政府采購預算數，因為二級單位政府采購都是以市局本級的名義進行采購。從資金來源分，財政預算撥款234萬元。從采購類型分：政府采購貨物預算94萬元，主要用于監管設備購置及信息化系統建設；政府采購服務140萬元，主要為委托第三方開展食品藥品安全監督抽檢及風險監測費用。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

? ??市直系統“三公”經費年初預算安排合計22.56萬元，較上年增加0.6萬元，增加比例為3%。增加的原因：1.省局將加大對地（市州）檢查和指導頻率導致公務接待增加；2.二級單位公務車使用年限久了，導致運行維護成本有所增加。其中：公務接待費3.68萬元，較上年增加0.66萬元，增加比例為17.93%，增加的原因：省局將加大對地方檢查和指導的頻率；因公出國（境）費5萬元，較上年減少1.4萬元，減少比例21.87%，減少的原因：貫徹市財政壓縮預算開支的精神；公務用車運行維護費13.88萬元，較上年增加1.34萬元，增加比例為10.69%，沒有公務車購置的預算，增加的原因：二級單位公務車使用年限久了，導致運行維護成本有所增加。

　　2018年隨州市食品藥品監督管理局“三公”經費年初預算安排16.05萬元，總體較上年減少3.08萬元，減少比例為16%。其中：因公出國（境）費5萬元，與上年預算減少1萬元，減少比例為16.7%，減少的原因：貫徹市財政壓縮預算開支的精神；公務接待費2.45萬元，與上年相比減少0.1萬元，減少比例3.9%，減少原因：貫徹市財政壓縮預算開支的精神；公務用車運行維護費8.6萬元，比上年減少1.98萬元，減少比例為18.7%。減少主要原因是：執法車輛較少，執法時，使用公務車平臺車輛成本較低，導致車輛運行維護費用減少。無公務用車購置預算。

第三部分 ?隨州市食品藥品監督管理局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　　第四部分 ??名詞解釋
?1、 財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
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