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　　第一部分  隨州住房公積金管理中心概況

　　一、主要職能

　　二、基本情況

　　三、2018年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 隨州住房公積金管理中心2018部門(mén)預(yù)算情況

　　一、2018部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明　

　?。ㄒ唬┎块T(mén)收入預(yù)算情況

　?。ǘ┎块T(mén)支出預(yù)算情況

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況 

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　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　（七）政府采購(gòu)情況

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分  隨州住房公積金管理中心2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分   名詞解釋

    第一部分  隨州住房公積金管理中心概況

　　一、主要職能

　　1、負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

　　2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

　　4、負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；

　　5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

　　6、負(fù)責(zé)編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

　　7、負(fù)責(zé)編制、公布住房公積金年度報(bào)告；

　　8、負(fù)責(zé)擬訂增值收益分配方案并組織實(shí)施；

　　9、承辦市住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

　　二、基本情況

　　隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營(yíng)利為目的的公益二類(lèi)正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科等6個(gè)科室，1個(gè)營(yíng)業(yè)部及廣水、隨縣2個(gè)辦事處。從業(yè)人員39人，其中，在編22人，聘用人員17人?！?/p>

　　三、2018年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　2018年全年工作目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)凈增實(shí)繳人數(shù)5000人，歸集公積金8億元，發(fā)放公積金個(gè)人住房貸款6億元，實(shí)現(xiàn)增值收益3500萬(wàn)元，保持全省住房公積金管理先進(jìn)單位。

　　第二部分 隨州住房公積金管理中心2018部門(mén)預(yù)算情況

　　一、2018部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明　

　　（一）部門(mén)收入預(yù)算情況

　　2018年財(cái)政收入1129萬(wàn)元，全部是財(cái)政補(bǔ)助撥款，比上年減少28.72萬(wàn)元，減少2.48%，主要原因是綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用較上年信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用減少。

　?。ǘ┎块T(mén)支出預(yù)算情況

　　2018年部門(mén)支出預(yù)算安排1129萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出104.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.92萬(wàn)元，住房保障支出511.50萬(wàn)元。比上年減少28.72萬(wàn)元，減少2.48%，主要原因是綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用較上年信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用減少。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2018年財(cái)政撥款支出1129萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出104.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.92萬(wàn)元，住房保障支出511.50萬(wàn)元。比上年減少28.72萬(wàn)元，減少2.48%，主要原因是綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用較上年信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用減少?！　?nbsp;

　　（四）政府性基金情況

　　2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年，中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算103萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，水電費(fèi)30.00萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)25萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.50萬(wàn)元，工行會(huì)費(fèi)10.72萬(wàn)元，福利費(fèi)13.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)7.65萬(wàn)元、為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年預(yù)算62.37萬(wàn)元增加40.63萬(wàn)元、增長(zhǎng)65.14%，預(yù)算增加的主要原因是中心本部及廣水、隨縣辦事處業(yè)務(wù)大廳的水電費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，兩項(xiàng)共增加預(yù)算52.59萬(wàn)元。

　　（七）政府采購(gòu)情況

　　2018年中心納入政府采購(gòu)預(yù)算資金114萬(wàn)元，明細(xì)如下：綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)74萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外設(shè)購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元，主要原因是綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用較上年信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用減少。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)11.53萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，減少20.73%，減少的主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，同比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元，比上年1.33萬(wàn)元增加0.16萬(wàn)元，增加12.03%，增加的主要原因是隨著住房公積金業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增加，各管理中心在提高綜合服務(wù)水平和信息化建設(shè)等方面加強(qiáng)了經(jīng)驗(yàn)交流，接待人次會(huì)有所增加；公務(wù)用車(chē)費(fèi)7.65萬(wàn)元，比上年10.20萬(wàn)元減少2.55萬(wàn)元，減少25%，減少的原因是節(jié)約開(kāi)支、停用了老舊車(chē)輛。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.65萬(wàn)元，比上年10.20萬(wàn)元減少2.55萬(wàn)元，減少25%，減少的原因是節(jié)約開(kāi)支、停用了老舊車(chē)輛。

　　第三部分  隨州住房公積金管理中心2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，中心每年向市非稅收入管理局上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費(fèi)用，財(cái)政局以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的方式撥回中心使用，即市級(jí)財(cái)政部門(mén)安排給單位的預(yù)算總收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營(yíng)運(yùn)和住房公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門(mén)及所屬單位人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)三項(xiàng)消費(fèi)的總稱(chēng)。