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隨州市招商局2020年部門預算

目  錄

第一部分  隨州市招商局概況　　

一、部門主要職責　　

二、部門基本情況　　

第二部分  隨州市招商局2020年部門預算情況說明　　

一、2020年部門預算收支情況說明　　

二、2020年“三公”經費預算情況說明　　

第三部分  隨州市招商局2020年部門預算表　　

表1：財政撥款收支總體情況表

表2：一般公共預算支出情況表 

表3：一般公共預算基本支出情況表 

表4：“三公”經費預算支出情況表 

表5：政府性基金預算支出情況表 

表6：部門收支總體情況表 

表7：一般公共預算基本支出經濟分類表

表8部門收入總體情況表 

表9：部門支出總體情況表 

表10：部門財政專項支出情況表

第四部分  隨州市招商局2020年預算績效情況　　

一、部門整體績效目標編制情況　　

二、重點項目績效目標編制情況　　

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市招商局概況　　

一、部門主要職責　　

（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。　　

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。　　

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。　　

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。　　

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。　　

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。　　

（七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。　　     

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級交辦的其他事項。　　

二、部門基本情況　　

市招商局為市政府工作部門，內設3個科室，行政編制10名，以錢養事崗位1個，目前實有人數11名。　　

第二部分  隨州市招商局2020年部門預算情況說明　　

一、2020年部門預算收支情況說明　　

（一）收入預算情況　　

市招商局2020年部門預算收入676.56萬元，比上年634.86增長41.7萬元，增長率6.58%，主要是因為單位改制，人員增加，費用增長。其中：財政撥款收入135.77萬元，與上年108.1萬元相比增加27.67萬元,同比增長率25.62%，主要是因為單位改制，人員增加，費用增長。其它收入512.82萬元，較上年526.76減少13.94萬元，同比減少2.65%，主要是因為壓縮開支。　　

（二）支出預算情況　　

市招商局2020年部門預算支出676.56萬元，比上年634.86萬元增長41.7萬元，同比增長6.57%，主要是因為單位改制，人員增加，費用增長；招商引資力度加大，費用增加。其中：基本支出176.56萬元，比上年134.86萬元略增41.7萬元,增長31.11%，主要是人員增加，費用增長。項目支出500萬元，與上年持平。　　

（三）財政撥款支出情況　　

市招商局2020年財政撥款支出預算135.77萬元，較上年108.10萬元增加27.67萬元，同比增長25.62%，主要是因為人員增加，費用增長。其中：人員支出111.52萬元，比上年87.40萬元增加24.12萬元，同比增加27.72%，公用支出24.25萬元，比上年20.70萬元增加3.55萬元，同比增加17.14%，主要是因為人員增加，費用增長；日常公用經費成本增加，費用增長。按支出功能分，一般公共服務支出99.29萬元，社會保障和就業支出12.86萬元，醫療衛生支出10.94萬元，住房保障支出12.68萬元。　　

（四）政府性基金情況　　

市招商局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。　　

（五）國有資本經營預算情況　　

市招商局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。　　

（六）機關運行經費等重要事項的說明　　

市招商局2020年機關運行經費24.25萬元，其中:辦公費1.18萬元，印刷費0.9萬元，咨詢費0.2萬元，水電費1.10萬元,郵電費1.00萬元，物業管理費1.00萬元，差旅費1.11萬元，維修（護）費0.3萬元，租賃費0.6萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.6萬元,公務接待費1.0萬元,勞務費0.2萬元，工會經費1.45萬元，福利費1.81萬元,公務用車運行維護費3.55萬元,公務交通補貼8.05萬元，運行經費與上年增加3.55萬元，同比增加17.14%，主要原因是人員調整增加，公用經費預算增加。

（七）政府采購情況

2020年，隨州市招商局政府采購預算8萬元，購買招商專班辦公用電腦設備等。　　

（八）國有資產占用情況　　2020年，市招商局資產總額75.7萬元，其中：流動資產27.01萬元、固定資產48.71萬元，較上年51.61萬元減少了2.9萬元，同比減少5.68 %，主要原因為本年一部分辦公設備使用年限較長，無法使用，已報廢下賬。　　

二、2020年“三公”經費預算情況說明　　

2020年市招商局“三公”經費年初預算安排4.55萬元，比上年減少1.02萬元，同比減少18.31%，主要原因是：嚴控“三公”經費。其中：　　公務接待費1.0萬元，比上年0.77萬元增加0.23萬元，同比增長29.87%，主要原因是：人員增加，且招商引資力度加大，招商接待增多。　　

公務用車運行維護費3.55萬元，與上年持平，主要原因是：繼續保有公務用車1輛，費用保持不變。　　

公務用車購置費0萬元，與上年一樣，沒有購置公務用車計劃。　　

第三部分 隨州市招商局2020年部門預算表

第四部分  隨州市招商局2020年預算績效情況　　

一、部門整體績效目標編制情況

2020年市招商局編制了部門整體支出績效目標。隨著我市招商引資工作的日益深入,走出去與請進來齊頭并進。招商方式不斷創新，招商專班開展專業招商，招商活動突出實效，小分隊外出招商更有針對性，來隨考察洽談客商逐年增加，招商基礎工作更加扎實，需要列支招商引資專項經費。　　

二、重點項目績效目標編制情況

市招商局只有一個項目--招商引資項目,2020年市招商局編制了招商引資績效目標，規定了2020年招商引資項目預計將達到的具體目標值。

第五部分：名詞解釋 

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。 

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。