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隨州市財政局2020年部門預算

目   錄

第一部分  隨州市財政局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市財政局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市財政局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市財政局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市財政局概況

一、部門主要職責

（一）擬訂市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市級與縣（市、區）、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

（二）擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規和市政府規章草案和制度并監督執行。

（三）負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復市直部門（單位）的年度預決算。受市政府委托，向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。完善市對縣（市、區）轉移支付制度。負責市級預決算公開。

（四）按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，提出地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免建議。開展重大稅收政策的調查研究。

（五）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

（六）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。

（七）擬訂和執行市政府國內債務管理的制度和政策。負責市級政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導縣（市、區）政府性債務管理工作。統一管理政府外債，負責組織外國政府和國際金融組織貸（贈）款項目相關工作。

（八）牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權，集中統一履行市級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度并組織實施。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。

（九）負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度。

（十）負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

（十一）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

（十二）圍繞市委發展戰略，服務全市產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金（基金）。

（十三）負責管理全市會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。指導和監督注冊會計師、會計師事務所和代理記賬行業的業務，指導和管理社會審計。依法管理資產評估有關工作。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。

（十四）負責制定和實施全市農村綜合改革相關政策措施。監督財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。負責制定并監督執行全市政府采購制度。負責制定并組織實施全市票據管理制度。負責指導全市財政信息化建設工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

（十六）職能轉變

1、完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

2、深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市級和縣市收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市縣財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

3、防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制，構建“閉環”管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個，包括：市財政局機關、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市農業綜合開發辦公室（市部門預算編審中心）、市財政局信息中心。編制人數96人，其中：行政編制43人、參公編制44人、行政工人編制1人、事業編制7人、以錢養事1人。實有人數87人，其中：行政和參公編制78人，事業在編7人，行政工人1人，以錢養事1人。

第二部分  隨州市財政局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年財政局收入預算總額2074.09萬元，其中：經費撥款（補助）1527.15萬元，上級專項轉移支付316.27萬元，上年結轉230.67萬元，較上年收入預算安排2219.25萬元減少145.16萬元，減幅6.54%。主要原因是上年結轉結余資金有所減少。

（二）支出預算情況

2020年市財政局支出預算總額2074.09萬元，支出預算來源按資金性質分為：經費撥款（補助）1527.15萬元，上級專項轉移支付316.27萬元，上年結轉230.67萬元，較上年支出預算安排2219.25萬元減少145.16萬元，減幅6.54%。主要原因：一是進一步壓減公用支出，二是部分項目建設完成，項目支出有所減少。

2020年市財政局支出預算總額2074.09萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出1715.24萬元，社會保障和就業支出130.36萬元， 醫療衛生支出92.64萬元，農林水支出25萬元，住房保障支出110.85萬元。較上年支出2219.25萬元減少145.16萬元，減幅6.54%，主要原因：一是進一步壓減公用支出，二是部分項目建設完成，項目支出有所減少。

（三）財政撥款支出情況

2020年市財政局財政撥款支出預算總額1843.42萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出1484.57萬元，社會保障和就業支出130.36萬元，醫療衛生支出92.64萬元，農林水事務支出25萬元，住房保障支出110.85萬元。支出按經濟分類分為：工資福利性支出946.87萬元，對個人和家庭補助支出15.70萬元，商品和服務支出787.85萬元，其他資本性支出93.00萬元。較上年財政撥款支出預算總額1854.81萬元減少11.39萬元，減幅0.61%，主要原因是在職人數減少，基本支出降低。

（四）政府性基金情況

2020年市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年市財政局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年市財政局一般公共預算基本支出中公用經費支出總額217.58萬元，其中辦公費7.65萬元，印刷費1.09萬元，水費4.80萬元，電費9.14萬元，郵電費2.04萬元，物業管理費11.70萬元，差旅費15萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修（護）費17萬元，會議費5.8萬元，培訓費6.12萬元，公務接待費7.93萬元，工會經費27.60萬元，福利費15.00萬元，公務用車運行維護費4.20萬元，公務交通補貼71.88萬元，其他商品和服務支出5.63萬元。較上年一般公共預算基本支出中公用經費支出總額減少了26.30萬元，減幅10.78%。主要原因是進一步壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2020年市財政局政府采購預算總額496.99萬元，其中：政府采購貨物預算50.47萬元、服務預算442.52萬元，較上年政府采購預算總額410萬元增加86.99萬元，增幅21.22%，主要原因：一是要將部分電子產品更新為國產化設備；二是財政票據改版，印刷費用增加。

（八）國有資產占用情況

2020年初，市財政局資產總額2401.76萬元，其中：流動資產238.29萬元，固定資產凈值2144.84萬元，無形資產凈值18.63萬元，資產總額比2019年年初資產總額增加1228.22萬元，增幅104.66%。主要原因：一是2019年將基建賬戶2223.43萬元并入財政局基本賬戶中，固定資產大幅增加；二是2019年開始執行新政府會計制度，年初補充計提固定資產折舊778.38萬元，本年計提固定資產和無形資產折舊222.93萬元，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市財政局“三公”經費年初經費撥款（補助）預算安排17.13萬元，其中公務接待費7.93萬元，因公出國（境）費5萬元，公務用車運行維護費4.20萬元。比上年減少0.67萬元，同比減少3.76%，主要原因是進一步壓縮公務接待費用。

1、因公出國（境）費5萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務接待費7.93萬元，比上年減少1.37萬元，同比減少14.73%，主要原因是嚴格執行八項規定，進一步壓縮公務接待費用支出。

3、公務用車運行維護費4.2萬元，比上年增加0.7萬元，同比增加20%，主要原因是單位保留的1輛應急公務用車使用年限較久，預計會增加維修保養費用。

4、無公務用車購置費，同上年持平，無增減變化。

第三部分  隨州市財政局2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

3、財政事務（20106款）：反映財政事務方面的支出。

4、行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。　　7、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出。
　　8、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　
　　11、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
　　12、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。