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目 錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實施的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護(hù)的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)組織國家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負(fù)責(zé)名城保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計與科技科(名城保護(hù)辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務(wù)審計科、供排水管理科、機關(guān)黨委、老干部科。

單位人員編制情況：行政編制37人。實有在職人員36人，離休2人，退休48人。

2020年納入部門預(yù)算管理單位共12個：隨州市住建局、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務(wù)中心、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市建筑市場培訓(xùn)中心、隨州市排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障服務(wù)中心、隨州市房產(chǎn)市場管理所。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

1、住建系統(tǒng)2020年財政預(yù)算收入20095.53萬元，其中財政撥款10292.41萬元，事業(yè)收入93.31萬元，其它收入6082.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3627.04萬元。總收入較上年的13318.34萬元增加了6777.19萬元，同比增加50.89%，增加原因為：新增公租房運營管理服務(wù)、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規(guī)劃以及住房信息系統(tǒng)開發(fā)等項目資金。

2、市住建局本級2020年財政收4989.42萬元，其中財政撥款4503.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)485.45萬元?？偸杖氡壬夏甑?32.85萬元增加了4356.57萬元，同比增加688.40%，增加原因是因機構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，人員及公用經(jīng)費收入相應(yīng)有所增加，同時新增了公租房運營管理服務(wù)、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規(guī)劃以及住房信息系統(tǒng)開發(fā)等項目資金收入。

(二)支出預(yù)算情況

1、住建系統(tǒng)2020年財政預(yù)算安排支出20095.53萬元，其中社會保障和就業(yè)支出590.80萬元，衛(wèi)生健康支出177.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18995.37萬元，住房保障支出332.34萬元。與上年的13318.34萬元相比增加了6777.19萬元，同比增加50.89%。增加主要原因為新增公租房運營管理服務(wù)、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規(guī)劃以及住房信息系統(tǒng)開發(fā)等項目資金。

2、市住建局本級2020年財政預(yù)算安排支出4989.42萬元，其中社會保障和就業(yè)支出108.71萬元，衛(wèi)生健康支出40.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4793.92萬元，住房保障支出46.61萬元。比上年的632.85萬元增加了4356.57萬元，同比減少688.40%，增加原因是因機構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出相應(yīng)有所增加，同時新增了公租房運營管理服務(wù)、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規(guī)劃以及住房信息系統(tǒng)開發(fā)等項目資金支出。

(三)財政撥款支出情況

1、住建系統(tǒng)2020年財政撥款10292.41萬元，較上年的6653.93萬元增加了3638.48萬元，同比增加54.68%，增加原因新增了公租房運營管理服務(wù)、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規(guī)劃以及住房信息系統(tǒng)開發(fā)等項目資金財政撥款收入。

2、市住建局本級2020年財政撥款4503.97萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1303.97萬元，政府性基金收入撥款3200萬元。與上年的632.85萬元相比增加了3871.12萬元，同比增加611.70%，增加原因是因機構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出相應(yīng)有所增加，同時新增了公租房運營管理服務(wù)、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規(guī)劃以及住房信息系統(tǒng)開發(fā)等項目資金支出。

(四)政府性基金情況

1、住建系統(tǒng)2020年政府性基金收入支出情況4413.00萬元，其中社會保障和就業(yè)支出22.89萬元，衛(wèi)生健康支出7.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4367.29萬元，住房保障支出15.39萬元。比上年的2407.94萬元，增加了2005.06萬元，增幅為83.27%。增加原因為新增了公租房運營管理服務(wù)和歷史文化名城專項規(guī)劃等政府性資金項目。

2、市住建局本級2020年政府性基金支出收入為3200萬元，較上年增加了3200萬元，增幅100%。增加原因為新增了公租房運營管理服務(wù)和歷史文化名城專項規(guī)劃等政府性資金項目。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

1、2020年住建系統(tǒng)機關(guān)運行費用203.23萬元，其中：辦公費34.62萬元，印刷費4.40萬元，咨詢費1.00萬元，水費2.80萬元，電費7.20萬元，郵電費4.00萬元，取暖費0.10萬元，物業(yè)管理費8.00萬元，差旅費14.34萬元，因公出國(境)費用10.00萬元，維修(護(hù))費0.36萬元，租賃費2.00萬元，會議費2.50萬元，培訓(xùn)費0.50萬元，公務(wù)接待費4.00萬元，勞務(wù)費4.00萬元，工會經(jīng)費21.84萬元，福利費14.90萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費13.20萬元，公務(wù)交通補貼27.67萬元，稅金及附加費用9.00萬元，其他商品和服務(wù)支出16.80萬元。與上年的287.71萬元相比減少了84.48萬元，同比減少了29.36%，減少的原因主要是住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約，進(jìn)一步合理減少公用經(jīng)費支出。

2020年市住建局機關(guān)本級運行經(jīng)費預(yù)算為155.19萬元，其中辦公費19.52萬元，印刷費3.00萬元，水費2.00萬元，電費1.50萬元，郵電費3.00萬元，物業(yè)管理費8.00萬元，差旅費13.00萬元，因公出國(境)費用10.00萬元，會議費2.00萬元，公務(wù)接待費3.45萬元，工會經(jīng)費16.00萬元，福利費10.40萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.65萬元，公務(wù)交通補貼27.67萬元，稅金及附加費用9.00萬元，其他商品和服務(wù)支出16.00萬元。與上年的142.08萬元相比增加了13.11萬元，同比增加9.23%，增加的原因主要是因機構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，公用經(jīng)費支出相應(yīng)有所增加。

(七)政府采購情況

1、2020年住建系統(tǒng)政府采購總額275萬元，其中購買服務(wù)(裝修)140萬元，購置設(shè)備135萬元，比上年的1580.61萬元減少了1305.61萬元，同比減少82.60%，減少主要原因：根據(jù)實際需要安排政府采購預(yù)算。

2、2020年市住建局本級無政府采購預(yù)算，與上年情況一致，因本部門電腦、打印機等配置已滿。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，住建系統(tǒng)資產(chǎn)總額5318.77萬元，其中流動資產(chǎn)3487.86萬元，固定資產(chǎn)1753.62萬元，在建工程73.72萬元，無形資產(chǎn)3.57萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物1254.69萬元(其中辦公用房1147.85萬元，)，無單價200萬元以上大型設(shè)備，汽車31輛共計117.04萬元，其他固定資產(chǎn)381.89萬元。與上年相比，資產(chǎn)總減少1080.51萬元，其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少921.74萬元，固定資產(chǎn)減少148.58萬元，在建工程減少10.04萬元，無形資產(chǎn)減少0.15萬元。減少的主要原因是一是局屬部分單位用財政國庫結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金彌補人員和公用經(jīng)費不足部分，以及支付上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金導(dǎo)致資產(chǎn)和流動資產(chǎn)減少;二是按新的政府會計制度要求對資產(chǎn)進(jìn)行本年度和以前年度計提折舊和攤銷，所以導(dǎo)致固定資產(chǎn)等減少。

截止2019年12月31日，市住建局本級資產(chǎn)總額1210.28萬元，其中流動資產(chǎn)772.28萬元，固定資產(chǎn)362.71萬元，在建工程73.72萬元，無形資產(chǎn)1.57萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物158.88萬元(其中辦公用房71.34萬元，)，無單價200萬元以上大型設(shè)備，汽車1輛4.74萬元，其他固定資產(chǎn)199.09萬元。與上年相比，資產(chǎn)總增加174.19萬元，同比增加16.81%，其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少68.93萬元，同比減少8.19%;固定資產(chǎn)與上年相比增加了251.94萬元，同比增加227.44%;在建工程與上年相比減少10.04萬元，同比減少11.99%;無形資產(chǎn)與上年相比增加了1.22萬元，同比增加348.57%。變化的主要原因是：一是充分合理使用資金并清還了部分應(yīng)付款項，所以流動資產(chǎn)有所減少;二是因機構(gòu)改革，原隨州市房產(chǎn)管理局已整體轉(zhuǎn)隸到隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，原市房產(chǎn)管理局的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)已全部劃轉(zhuǎn)至市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，故導(dǎo)致其增長幅度較大。三是2019年市住建局辦公大樓維修改造已完成驗收，從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，所以在建工程有所減少。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、住建系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費年初總預(yù)算為27.20萬元，與上年的31.77萬元相比減少了4.57萬元，同比減少14.38%。其中因公出國(境)費10萬元，與上年保持持平，無增減變化。主要原因是：根據(jù)以往年度因公出國費用預(yù)計，預(yù)計2020年單位有1-2人因公出國學(xué)習(xí)考察。公務(wù)接待費4萬元，比上年的6.02萬元，減少2.02萬元，同比減少為33.55%，減少原因為：堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。公務(wù)車運行維護(hù)費13.20萬元，較上年的15.75萬元減少了2.55萬元，同比減少16.19%，主要原因進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運行開支費用。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無公務(wù)用車購置計劃。

2、市住建局機關(guān)2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排24.10萬元，比上年的23.42萬元增加了0.68萬元，同比增加2.90%。其中：因公出國(境)費10萬元，與上年保持持平，無增減變化，主要原因是：根據(jù)以往年度因公出國費用預(yù)計，預(yù)計2020年單位有1-2人因公出國學(xué)習(xí)考察。公務(wù)接待費3.45萬元，比上年的2.77萬元增加了0.68萬元，同比增加24.55%，增加的主要原因是：因機構(gòu)改革，新增人員編制，業(yè)務(wù)范圍也有所變化，因此相應(yīng)經(jīng)費有所增加。公務(wù)用車運行維護(hù)費10.65萬元，與上年保持持平,無增減變化。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無增減。公務(wù)用車保有量：一輛，與上年無變化。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

1、住建系統(tǒng)(匯總)2020年部門預(yù)算表

2、市住建局本級2020年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120101):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120102)：反映城鄉(xiāng)建設(shè)項目支出。

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2120303)：反映本市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出。

污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(2121401)：反映全市污水處理廠運營及其債務(wù)支出。

住房公積金(2210201)：反映市住建局機關(guān)住房公積金支出。

提租補貼(2210202)：反映市住建局機關(guān)提租補貼支出。

行政單位醫(yī)療(2101101)反映市住建局機關(guān)基本醫(yī)療支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)：反映市住建局機關(guān)基本養(yǎng)老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501)：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

? ? ? 附件：

? ? ??1、隨州市建筑市場管理站2020年部門預(yù)算.docx

? ? ? ?2、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2020年部門預(yù)算.doc

? ? ? ?3、隨州市城市防洪排水管理處2020部門預(yù)算.doc

? ? ? ?4、隨州市城市建設(shè)檔案館2020年部門預(yù)算.docx

? ? ? ?5、隨州市散裝水泥辦公室2020年部門預(yù)算.doc

? ? ? ?6、隨州市房產(chǎn)市場管理所2020年部門預(yù)算.doc

? ? ? ?7、隨州市住房保障服務(wù)中心2020年部門預(yù)算.doc

? ? ? ?8、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2020年部門預(yù)算.doc