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目   錄

第一部分  隨州市退役軍人事務局（概況）

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

第二部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

??一、2020年部門預算收支情況說明

??二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表

??一、部門收支預算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??八、政府性基金預算支出表

??九、財政專項支出預算表

??十、政府采購預算表

第四部分  隨州市退役軍人事務局2020年預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

??二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市退役軍人事務局概況

?一、部門主要職責（隨辦文〔2019〕23號文件）

（一）起草退役軍人服務管理工作的規(guī)范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協(xié)調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據(jù)隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數(shù)5名），現(xiàn)在編在崗9名，退休干部1名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業(yè)單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

?一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年，市退役軍人事務局系統(tǒng)預算收入總計2398.19萬元，其中財政撥款2339.84萬元、其他收入35.47萬元、上年結轉22.88萬元。較上年預算增加1045.57萬元，同比增加77.29%，主要原因為局機關項目預算增加及2019年度新成立了一家二級單位。

2020年，市退役軍人事務局機關預算總收入1140.57萬元（財政撥款收入），較上年449萬元增加了691.57萬元，同比增加154.02%，主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續(xù)資金”“春節(jié)、八一慰問”等項目預算。

（二）支出預算情況

2020年，市退役軍人事務局系統(tǒng)預算支出總計2398.19萬元。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出2380.93萬元，比上年增加1042.88萬元，增幅77.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.26萬元，比上年增加10.66萬元，增幅161.4%；住房保障支出比上年減少7.97萬元，減幅100%。按支出用途分，基本支出353.19萬元，比上年增加269.57萬元，增幅322.37%；項目支出2045萬元，比上年增加776萬元，增幅61.15%。主要原因為新增基本支出，調整相關預算項目及新增“退役士兵社會保險接續(xù)資金”“春節(jié)、八一慰問”等項目預算。

2020年，市退役軍人事務局機關預算支出總計1140.57萬元，按支出功能分社會保障和就業(yè)支出1129.18萬元，比上年增加680.18萬元，增幅151.48%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.39萬元，比上年增加11.39萬元，增幅100%。按支出用途分，基本支出136.57萬元，比上年增加136.57萬元，增幅100%；項目支出1004萬元，比上年增加555萬元,增幅123.6%，主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續(xù)資金”“春節(jié)、八一慰問”等項目預算。

（三）財政撥款支出情況

2020年，市退役軍人事務局系統(tǒng)財政撥款預算支出合計2339.84萬元，比上年增加987.22萬元，增幅72.98%，主要原因為局機關項目預算增加及2019年度新成立了一家二級單位。

2020年，市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1140.57萬元，較上年增加了691.57萬元，同比增加154.02%，主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續(xù)資金”“春節(jié)、八一慰問”等項目預算。

（四）政府性基金情況

2020年我系統(tǒng)無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2020年我系統(tǒng)無國有資本經(jīng)營預算，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年，市退役軍人事務局系統(tǒng)一般公共預算公用支出38.13萬元，比上年增加26.64萬元，增幅231.85%。其中：辦公費7.57萬元、印刷費0.3萬元、水費0.6萬元、電費2.5萬元、郵電費1.1萬元、物業(yè)管理費0.4萬元、差旅費2.33萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費1.02萬元、工會經(jīng)費9.58萬元、福利費0.4萬元、公務交通補貼11.53萬元、其他0.4萬元。主要原因為局機關上年度無公用支出預算，本年度予以新增。

2020年，市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出23.78萬元，較上年增幅100%。其中：辦公費6.8萬元、印刷費0.3萬元、水費0.3萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.92萬元、工會經(jīng)費1.68萬元、福利費0.3萬元、公務交通補貼7.58萬元、其他0.3萬。主要原因為2020年公用支出為新增預算，無上年數(shù)據(jù)。

（七）政府采購情況

2020年，市退役軍人事務局系統(tǒng)政府采購預算11.3萬元，較上年增幅100%。其中圖書館和檔案館服務1.5萬元、法律咨詢服務1.2萬元、計算機打印機設備3.6萬元、生活用電器5萬元。2020年政府采購為新增預算，無上年數(shù)據(jù)。

2020年市退役軍人事務局機關政府采購預算6.3萬元，較上年增幅100%。其中圖書館和檔案館服務1.5萬元、法律咨詢服務1.2萬元、計算機打印機設備3.6萬元。2020年政府采購為新增預算，無上年數(shù)據(jù)。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年初，隨州市退役軍人事務局資產(chǎn)總額215.34萬元，其中流動資產(chǎn)186.67萬元（財政應返還額度），固定資產(chǎn)28.67萬元。因市退役軍人事務局為新設立單位，2019年無國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年，市退役軍人事務局系統(tǒng) “三公”經(jīng)費年初預算安排 1.02萬元，比上年增加0.49萬元，增幅92.45%，主要原因為局機關無上年“三公”經(jīng)費預算，本年新增數(shù)據(jù)，軍休所壓減三公支出。

1、公務接待費1.02萬元，上年度為0.53，增幅92.45%，主要原因為局機關無上年“三公”經(jīng)費預算，本年新增數(shù)據(jù)，軍休所壓減公務接待支出。

2、本年及上年度因公出國（境）費用均為0。

3、本年及上年度公務用車運行維護費均為0。

4、本年及上年度公務用車購置費等預算均為0。

2020年，市退役軍人事務局機關?“三公”經(jīng)費年初預算安排0.92萬元，增幅100%，主要原因為局機關為新成立單位，2019年無三公經(jīng)費預算。

1、公務接待費0.92萬元，上年度為0，增幅100%。主要原因為局機關無上年“三公”經(jīng)費預算，本年新增數(shù)據(jù)。

2、本年及上年度因公出國（境）費用均為0。

3、本年及上年度公務用車運行維護費均為0。

4、本年及上年度公務用車購置費等預算均為0。

第三部分  隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

 績效目標值說明：

1、切實開展安置工作：按照機構職能，根據(jù)上級分批計劃，開展轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。

2、保障相關涉軍群體補助、幫扶等資金發(fā)放到位：根據(jù)規(guī)定，發(fā)放市直企業(yè)軍轉干部社保及生活補助、傷殘軍人醫(yī)療保險及護理費、兩參在職退休人員“兩補”資金、城鎮(zhèn)義務兵家屬優(yōu)待金、退役士兵職業(yè)技能培訓及自謀職業(yè)一次性補償費，開展困難退役軍人幫扶等。

  二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。