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　　目錄　
　　第一部分隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
　　第四部分隨州市人民政府辦公室2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　                                                                 第一部分 隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　1.負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
　　2.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。
　　3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
　　4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
　　5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
　　6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
　　7.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
　　8.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
　　9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。
　　10.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
　　11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開和電子政務(wù)工作，及時(shí)做好信息收集、報(bào)送和反饋工作；負(fù)責(zé)做好全市政府信息系統(tǒng)和政府機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)和管理工作。
　　12.負(fù)責(zé)市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
　　13.負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
　　14.負(fù)責(zé)編發(fā)《隨州政報(bào)》和有關(guān)內(nèi)部刊物。
　　15.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。
　　16.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。
　　17.為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　18.辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　隨州市人民政府辦公室設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市政府應(yīng)急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機(jī)要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務(wù)科。
　　（二）人員情況
　　隨州市人民政府辦公室現(xiàn)有行政編制46人，“以錢養(yǎng)事”工勤編制9人。實(shí)有在職人員55人，其中：行政在職45人，工人2人，聘用人員9人。 退休人員8人。
　　                                                               第二部分 隨州市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年收入預(yù)算總額為1197.95萬元，其中：一般預(yù)算撥款1084.03萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)113.92萬元。較上年預(yù)算安排增加32.18萬元,增加3%。增加的主要原因：一是2019年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)因在職人員工資調(diào)整，預(yù)算略有增加；二是根據(jù)工作需要，2019年增加《政府公報(bào)》工作經(jīng)費(fèi)。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年支出預(yù)算總額為1197.95萬元，較上年預(yù)算安排增加32.18萬元，增加3%。其中：一般公共服務(wù)支出986.71萬元，較上年預(yù)算安排增加12.73萬元，增加1%，與去年基本持平；社會保障和就業(yè)支出90.63萬元，較上年預(yù)算安排增加6.77萬元，增長8%，增加的主要原因是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整，支出略有增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出54.62萬元，較上年預(yù)算安排增加13.20萬元，增長32%，增加的主要原因是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整，支出增加；住房保障支出65.99萬元，較上年預(yù)算安排減少0.52萬元，減少0.7%，與去年基本持平。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1084.03萬元，其中基本支出787.03萬元，項(xiàng)目支出297萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加21.12萬元,增加2%。增加的主要原因：一是2019年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)因在職人員工資調(diào)整，預(yù)算略有增加；二是根據(jù)工作需要，2019年增加《政府公報(bào)》工作經(jīng)費(fèi)。
　　基本支出787.03萬元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出593.68萬元，較上年增加15.39萬元，增加3%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)382.44萬元，較上年減少2.79萬元，減少1%，與去年基本持平；歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)增加7.68萬元，較上年增加100%，增加的主要原因是2019年退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)納入預(yù)算；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82.95萬元，較上年減少0.91萬元，減少1%，與去年基本持平；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)54.62萬元，較上年增加13.20萬元，增長32%，增長的主要原因是因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整；住房公積金54.62萬元，較上年減少0.43萬元，減少0.7%，與去年基本持平；提租補(bǔ)貼11.37萬元，較上年減少0.09萬元，減少0.7%，與去年基本持平；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出193.35萬元，較上年減少5.53萬元，減少3%，減少的主要原因是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)支出壓縮。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　2019年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明
　　2019年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)294.39萬元，其中：辦公費(fèi)9萬元、印刷費(fèi)55萬元、水費(fèi)0.53萬元、電費(fèi)4.30萬元、郵電費(fèi)12萬元、取暖費(fèi)0.82萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)56.83萬元、因公出國（境）費(fèi)用10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬元、會議費(fèi)7.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.77萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.55萬元、福利費(fèi)5.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼45.35萬元、其他商品服務(wù)支出15萬元。
　　2019年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少7.36萬元,減少2%。主要原因是進(jìn)一步壓縮基本費(fèi)用支出，其中差旅費(fèi)較上年減少11.65萬元，減少17%；印刷費(fèi)、郵電費(fèi)根據(jù)實(shí)際工作需要，2019年增加《政府公報(bào)》印刷發(fā)行費(fèi)用增加預(yù)算，較上年分別增加9.28萬元、9.44萬元；工會經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)測算減少4.56萬元，減少30%；其他與去年基本持平。
　　（七）政府采購情況
　　2019年無財(cái)政撥款的新增政府采購預(yù)算安排。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況：
　　截至2018年年底，市政府辦資產(chǎn)總額412.82萬元，其中：流動資產(chǎn)51.45萬元，固定資產(chǎn)361.37萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；汽車9輛 210.99萬元，100萬元以上專用設(shè)備為零；其他固定資產(chǎn)150.38萬元。資產(chǎn)總額與上年相比減少11.28萬元，減少2%。其中流動資產(chǎn)減少24.12萬元，變化的主要原因是財(cái)政撥款指標(biāo)年度結(jié)余數(shù)字不同；固定資產(chǎn)比年初增加12.85萬元元，變化的主要原因是根據(jù)工作需要新購置辦公家具、通用設(shè)備等固定資產(chǎn)。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2019年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排67.62萬元，較上年增加3.86萬元，增長6%，增長原因主要是2019年省政府加大調(diào)研督查力度，根據(jù)實(shí)際工作需要增加公務(wù)接待費(fèi)用。其中：
　　因公出（境）費(fèi)10萬元，與去年持平。
　　公務(wù)接待費(fèi)15.77萬元，比上年增加3.86萬元，增長32%，增長的主要原因是2019年省政府加大調(diào)研督查力度，根據(jù)實(shí)際工作需要增加公務(wù)接待費(fèi)用。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。
　　無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。
　　                                                               第三部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　                                                               第四部分隨州市人民政府辦公室2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　2019年市政府辦部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，對每個(gè)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。
   （一）基本支出
　　 1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：：充分發(fā)揮政府辦綜合協(xié)調(diào)職能,形成服務(wù)合力，重點(diǎn)抓好市政府重大決策制定和實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),認(rèn)真做好會議活動、公文辦理、值班等服務(wù)工作。圍繞市政府中心工作,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng),規(guī)范服務(wù),提高效能，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　 2、質(zhì)量指標(biāo)：調(diào)研成果采納率、議案提案辦結(jié)率、信息數(shù)量、跟蹤督辦重大決策部署落實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批辦件數(shù)、服務(wù)市政府重要會議次數(shù)等。
   （二）項(xiàng)目支出
　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：抓好市政府常務(wù)會議決定事項(xiàng)督查、市政府重大決策和階段性部署專項(xiàng)調(diào)研督查、及時(shí)完成并按時(shí)上報(bào)省政府督查室安排和組織的督查、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示件和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示件辦結(jié)率和報(bào)告率達(dá)100%；完成全面深化改革專項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；編發(fā)《隨州公報(bào)》刊物；信息報(bào)送數(shù)量等。
    2、質(zhì)量指標(biāo)：加強(qiáng)督促落實(shí),推動中央和省、市決策部署落地生根；黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。
　  3、社會效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后，開展各項(xiàng)政府工作對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，用以評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)生的直接或間接社會效益。
　　公開本部門整體支出績效目標(biāo)表，見附表1。

  






　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　2019年市政府辦部門重點(diǎn)項(xiàng)目是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，對項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：抓好市政府常務(wù)會議決定事項(xiàng)督查、市政府重大決策和階段性部署專項(xiàng)調(diào)研督查、及時(shí)完成并按時(shí)上報(bào)省政府督查室安排和組織的督查、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示件和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示件辦結(jié)率和報(bào)告率達(dá)100%；完成全面深化改革專項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；編發(fā)《隨州公報(bào)》刊物；信息報(bào)送數(shù)量等。
　　2、質(zhì)量指標(biāo)：加強(qiáng)督促落實(shí),推動中央和省、市決策部署落地生根；黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。
　  3、社會效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后，開展各項(xiàng)政府工作對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，用以評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)生的直接或間接社會效益。
　　公開本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，見附表2。

    相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況說明：
　　（一）產(chǎn)出指標(biāo)：
　　1. 數(shù)量指標(biāo)：反映項(xiàng)目需要完成的任務(wù)量，預(yù)期可以提供的公共產(chǎn)品及其數(shù)量。（實(shí)際完成率）
　　2. 質(zhì)量指標(biāo)：是指項(xiàng)目預(yù)期的質(zhì)量等次和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)程度，如質(zhì)量合格率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、考核優(yōu)良率。
　　3. 時(shí)效指標(biāo)：反映項(xiàng)目預(yù)期工作進(jìn)度。
　　4. 成本指標(biāo)：反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需要的成本，
　　（二）效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度，由單位根據(jù)項(xiàng)目的具體情況選取填列。可進(jìn)一步細(xì)分為：
　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：反映項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的直接或間接影響情況，有經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生的項(xiàng)目必須在經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下設(shè)定反映項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的三級指標(biāo)。
　　2.社會效益指標(biāo)：反映項(xiàng)目公共產(chǎn)品或服務(wù)預(yù)期可以產(chǎn)生的社會效果，反映項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況，要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在社會效益指標(biāo)下設(shè)定反映項(xiàng)目預(yù)期社會效益的三級指標(biāo)。
　　3.生態(tài)效益指標(biāo)：反映項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期對環(huán)境、生態(tài)產(chǎn)生的影響。有環(huán)境效益產(chǎn)生的項(xiàng)目必須在環(huán)境效益指標(biāo)下設(shè)定反映項(xiàng)目預(yù)期環(huán)境效益的三級指標(biāo)。
　　4.滿意度指標(biāo)：反映項(xiàng)目服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對相項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。
　　
　　
　　
　　附件：政府專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表
　　                                                               第五部分名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。