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　　目錄
　　第一部分 隨州市農業局概況?
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市農業局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分 隨州市農業局2019年部門預算表
　　一、收支預算總表
　　二、收入預算總表
　　三、支出預算總表
　　四、財政撥款收支預算總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、 “三公”經費預算表
　　八、政府性基金預算表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分 隨州市農業局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　第一部分隨州市農業局概況
　　一、部門主要職責
　　（一）擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農村能源等農業各產業（以下簡稱農業）和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃，并指導實施。　（二）承擔完善農村經營管理體制的責任。（三）指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善。（四）促進農業產前、產中、產后一體化發展，擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農業產業保護政策建議。（五）承擔提升農產品質量安全水平的責任。（六）組織、協調農業生產資料市場體系建設。（七）負責農作物重大病蟲害防治。（八）承擔農業防災減災的責任。（九）管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計的工作。發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。（十）制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策，會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，實施科教興農戰略，組織重大科研專項和技術推廣項目的遴選及實施。（十一）會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程。（十二）指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良措施并指導實施，依法管理耕地質量。（十三）制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作。（十四）承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。（十五）為重點企業提供“直通車”服務。（十六）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　2019年納入部門預算管理的二級單位有六個，分別是隨州市畜牧獸醫局、隨州市經管局、隨州市農機局、隨州市水產局、隨州市蔬菜辦、隨州市農業行政執法支隊。
　　市農業局機關編制數28人，其中行政編制數為25人，工勤人員編制數3人。在職人數28人，其中行政在職數24人，行政工人2人，單位自騁人數2人。退休人數8人。遺屬1人。內設10個科室。
　　第二部分隨州市農業局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　?（一）收入預算情況
　　2019年隨州市農業局（匯總）收入預算總額2758.79萬元，比上年2011.38萬元增加747.41萬元，增加37.16%，主要原因是上年其他結轉和人員調資。其中：財政撥款預算收入總額990.18萬元，比上年的1117.47萬元減少11.39%，主要原因是上級專項轉移支付減少。上級專項轉移支付預算60萬元，比上年275.06減少78.19%，減少原因是：上級轉移支付安排的經費減少；其他收入135.29萬元，比上年26.04增加419.55%，增加變動原因是：其他往來收入增加；上年結轉1633.32萬元，比上年867.87萬元增加88.19%。
　　市農業局本級2019年度收入預算總額1761.01萬元,比上年909.3萬元增加851.71萬元，增加93.67%，主要原因是上年結轉。其中：財政撥款預算收入總額397.81萬元，比上年380萬元增加17.81萬元，增長4.69%，增長原因是人員調資。其他收入0萬元，與上年同；上年其他結轉1363.2萬元，同比增長833.90萬元增長157.55%，主要原因是部分項目結轉2019年繼續實施。
　　?（二）支出預算情況
　　2019年隨州市農業局（匯總）支出預算總額2758.79萬元，比上年2011.38萬元增加747.41萬元，增加37.16%，主要原因為2019年安排的項目支出增加。按資金性質分：
　　1、基本支出預算安排1014.84萬元，比2018年906.78萬元增加108.06萬元，增加11.92%，主要原因是人員調資和公用支出需求增大。其中人員支出717.08萬元，比2018年646.54萬元增加70.54萬元，增加10.91%；公用支出297.76萬元，比2018年259.24萬元減少38.46萬元，增加14.84%。
　　2、項目支出預算安排1743.95萬元,比2018年1105.60增加638.35萬元，增加57.74%，主要原因是2019年安排的項目支出增加。
　　市農業局本級2019年度支出預算總額1761.01萬元。比上年909.30萬元增加851.71萬元，增加93.67%，主要原因是加大對特色農業、農產品加工的扶持力度。按資金性質分：
　　1、基本支出預算安排468.2萬元，比2018年422.30萬元增加45.90萬元，增加10.87%，主要原因是人員工資調增和物業管理費和水電費等支出預算增加。
　　2、項目支出預算安排1292.81萬元,比2018年487萬元增加805.81萬元，增加165.46%，主要原因是加大了農業生產方面的支持。
　　?（三）財政撥款支出情況
　　2019年隨州市農業局（匯總）財政撥款支出預算990.18萬元，比2018年1117.47萬元減少127.29萬元，減少11.39%，主要原因是壓縮了財政撥款支出的項目支出。其中：基本支出832.18萬元，比2018年790.47元增加41.71萬元，增加5.28%，主要原因是人員調資增加的支出；項目支出158萬元，與2018年327萬元減少169萬元，減少51.68%，主要是壓縮了財政撥款支出的項目支出。
　　2019年市農業局本級財政撥款支出預算397.81萬元，比2018年的380萬元增加17.81萬元，增長4.69%，增長原因是人員調資增加的支出，其中：基本支出382.81萬元，比2018年365萬元增加17.81萬元，增加4.88%，主要原因是人員調資；項目支出15萬元，與2018年持平。
　　?（四）政府性基金情況
　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　?（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年隨州市農業局（匯總）行政運行經費預算136.09萬元,比2018年145.27萬元減少9.18萬元，減少6.32%，主要原因為厲行節約，減少不必要的開支。其中辦公費6.28萬元,比上年7.28萬元減少1萬 元，減少13.74%;印刷費1.36萬元,比上年3.87萬元減少2.51萬元，減少64.86%;水費1.93萬元，比上年1.16萬，增加66.38%；電費7.24萬元,比上年5.12萬元增加2.12萬元，增加41.41%;郵電費4.22萬元,比上年4.66萬元,減少0.44萬元，減少9.44%;取暖費0.12萬元,比上年0.20萬元減少0.08萬元，減少40%;物業管理費0.24萬元,比上年1.15萬元減少0.91萬元，減少79.13%;差旅費19.37，比上年31.57減少12.20萬元，減少38.64%；因公出國（境）費用0萬元，比上年3.7萬元減少3.7萬，減少100%；維修（護）費1.26萬元，比上年0.47萬元，增加168.08%；會議費4.48萬元，比上年4.8萬元減少0.32萬元，減少6.67%；培訓費2.74萬元，比上年3.14萬元減少0.4萬元，減少12.74%；公務接待費5.18萬元，比上年5.28萬元增加減少0.1萬元，減少1.89%；工會經費9.12萬元，比上年8.69萬元增加0.43萬元，增加4.95%；福利費11.42萬元，比上年9.56萬元增加1.86萬元，增加19.46%；公務用車運行維護費10.06萬元，比上年6.6萬元增加3.46萬元，增加52.42%；公務交通補貼46.59萬元，比上年46.71萬元減少0.12萬元，減少0.26%；其他商品和服務支出4.57萬元，比上年2.31萬元增加2.26萬元，增加97.84%。
　　市農業局本級2019年機關行政運行經費預算73.75萬元，比2018年74.33萬元減少0.58萬元，減少0.78%，主要原因為厲行節約，減少不必要的開支。其中辦公費2.47萬元,比上年5萬元減少2.53萬元，減少50.6%;印刷費1萬元,比上年3萬元減少2萬元，減少66.67%;水費1萬元,比上年0.29萬元增加0.71萬元，增加244.82%;電費4萬元,比上年2.42萬元增加1.58萬元，增65.29%%;郵電費3萬元,比上年2.4萬元,增加0.6萬元，增25%;取暖費同去年，未安排支出;物業管理費未在公共預算基本支出中安排;差旅費8萬元，比上年11.7萬元減少3.7萬元，減31.62%；因公出國（境）費用本年未安排；維修（護）費1萬元，比上年0.32萬元增加0.68萬元，增212.5%；會議費2.7萬元，與上年2.7萬元持平；培訓費1.66萬元，比上年1.62萬元增加0.04萬元，增2.47%；公務接待費2.62萬元，比上年2.76萬元，減少5.07%；工會經費3.8萬元，比上年3.74萬元，增加1.6%；福利費7萬元，比上年4.67萬元增加2.33萬元，增加49.89%；公務用車運行維護費10.05萬元，比上年6.6萬元增加3.45萬元，增加52.27%；公務交通補貼21.75萬元，，比上年22.33萬元減少0.58萬元，減2.6%；其他商品和服務支出3.7萬元，比上年3.27萬元增加0.43萬元，增加13.15%。
　　?（七）政府采購情況
　　2019年隨州市農業局（匯總）政府采購預算65萬元，比2018年140.04萬元減少75.04萬元，減少53.58%，主要原因是需政府采購的項目減少。
　　2019年市農業局本級政府采購預算22萬元，比2018年10萬元增加12萬元，增加120%，主要原因根據通知要求購買更新安可產品。
　　（八）國有資產占用情況
　　隨州市農業局本級2018年末資產總額為1667.10萬元，比2017年1044.35萬元增加622.75萬元，資產增長率為59.64%。其中流動資產1519.26萬元，比上年917.49萬元增長601.77萬元，增長65.59%，原因是2018農業專項資金下達較晚，還未來得及實施；固定資產147.84萬元、比上年126.85萬元增長20.99萬元，增長16.55%，原因是新增了一批家具用具和辦公設備。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　（一）2019年市農業局（匯總）“三公經費預算總額25.23萬元，比上年39.88萬元減少14.65萬元，減少36.73%。主要原因因公出國（境）費無預算支出，其中：
　　公務接待費預算11.68萬元，比上年12.58萬元減少0.9萬元，減少7.15%，主要原因是進一步壓縮公務接待的支出。
　　因公出國（境）費預算0萬元，比上年因公出國（境）費8.7萬元,減少8.7萬元,減少100%，主要原因是暫無出國計劃。
　　公務用車運行維護費預算13.55萬元，比上年18.6萬元,減少5.05萬元,減少27.15%，主要原因是加強車輛管理，減少出車頻率。
　　市農業局機關公務用車購置25.87萬元列入財政專項支出預算。
　　（二）2019年市農業局本級”三公”經費預算總額16.67萬元，比上年“三公”經費預算25.06萬元，減少8.39萬元，減少33.48%，其中財政撥款預算總額12.67萬元，比上年13.6萬元，減少0.93萬元，減少6.84%。其中：
　　公務接待費預算4.62萬元，其中財政撥款預算安排2.62萬元,其他經費安排2萬元，與上年2.76萬元，增加1.86萬元，增加67.39%，原因是歷年預算不足；
　　因公出國（境）費預算0萬元，主要原因是暫無出國計劃；
　　公務用車運行維護費預算12.05萬元，比上年18.6萬元減少6.55萬元,減少35.22%，原因是其中兩輛公務用車劃撥到二級單位；
　　公務用車購置費25.87萬元列入財政專項支出預算。
　　第三部分隨州市農業局2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分 ?隨州市農業局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　
　　第五部分名詞解釋
　　1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2.社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。
　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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