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目　　錄
?　　第一部分 ??隨州市外事僑務(wù)旅游局概況
?　　一、部門主要職責(zé)
?　　二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
?　　三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
?　　第二部分　隨州市外事僑務(wù)旅游局2019年部門預(yù)算情況說明
?　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
?　　（一）收入預(yù)算情況
?　　（二）支出預(yù)算情況
?　　（三）財(cái)政撥款支出情況
?　　（四）政府性基金情況
?　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
?　　（六）政府采購情況
?　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?　　三、全年無政府性基金預(yù)算
?　　第三部分 ?隨州市外事僑務(wù)旅游局2019年部門預(yù)算表
?　　一、部門收支預(yù)算總表
?　　二、部門收入總表
?　　三、部門支出總表
?　　四、財(cái)政撥款收支總表
?　　五、一般公共預(yù)算支出表
?　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
?　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
?　　八、政府性基金預(yù)算支出表
?　　第四部分　隨州市外事僑務(wù)旅游局2019年預(yù)算績效情況
?　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
?　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
?　　第五部分　名詞解釋

?　　第一部分 ?隨州市外事僑務(wù)旅游局概況
?　　一、隨州市外事僑務(wù)旅游局概況
?　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市外事僑務(wù)旅游局，為市政府工作部門。 ???????????????????????????????????????????????????
　　（一）部門主要職責(zé)
?　　1、貫徹執(zhí)行中央外事、僑務(wù)、引智、港澳、旅游工作的方針、政策、法規(guī)以及市委和市政府關(guān)于外事、僑務(wù)、引智、港澳、旅游工作的指示和決定；制訂本市外事、僑務(wù)、引智、港澳、旅游工作的政策規(guī)定和工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事、旅游工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地和市直各部門開展僑務(wù)、引智、港澳工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地和市直部門發(fā)展旅游工作，承擔(dān)市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市旅游業(yè)發(fā)展委員會的日常工作。
?　　2、審核市直各部門、各單位報(bào)請市委或市政府審批的外事、僑務(wù)、引智及涉港澳事務(wù)文件；承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人出訪和邀請外國地方現(xiàn)職正、副市級及其以上人員來訪的具體報(bào)批事宜；審核本市縣處級及以下人員因公臨時(shí)出國境)和邀請國外相應(yīng)人員來訪的有關(guān)事宜并按規(guī)定報(bào)批。為上述出國(境)人員出具出國(境)任務(wù)批件，并辦理護(hù)照、簽證和其它有關(guān)證件。
?　　3、負(fù)責(zé)接待來本市訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓；接待來本市進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華外交人員；負(fù)責(zé)安排接待港澳地區(qū)來本市訪問的重要客人；統(tǒng)籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市重要外事活動禮賓事宜。
?　　4、辦理和參與境內(nèi)涉外案件的對外交涉工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門、地方政府負(fù)責(zé)處置境外涉隨突發(fā)事件，保護(hù)境外本市公民和機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益，參與處置市內(nèi)涉外突發(fā)事件和涉臺外事工作事務(wù)以及關(guān)系國家安全問題的有關(guān)涉外事宜，會同有關(guān)部門研究提出對重大外事違規(guī)違紀(jì)事件的處理意見，負(fù)責(zé)境外非政府組織在隨活動的管理和市內(nèi)民間組織參與國際非政府組織活動的管理工作，協(xié)助有關(guān)部門做好涉外工作中反恐防恐工作，管理來隨采訪的外國記者和外國駐隨新聞機(jī)構(gòu)及常駐記者事務(wù)，參與配合有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事僑務(wù)教育活動。
?　　5、負(fù)責(zé)開展華僑、華人及其社團(tuán)的友好聯(lián)誼工作。配合有關(guān)部門研處涉僑突發(fā)事件和通過僑務(wù)渠道開展對臺工作，會同有關(guān)部門做好華僑、華人的接待服務(wù)和資金、技術(shù)、人才引進(jìn)工作，負(fù)責(zé)對有關(guān)部門和社會團(tuán)體所開展的華僑和華人工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)、推動涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與交流，協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟(jì)投訴工作，為全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)。 ?
　　6、負(fù)責(zé)依法保護(hù)本市歸僑、僑眷的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)海外僑胞、外籍華人、港澳同胞和歸僑、僑眷的來信來訪工作，主管全市華僑捐贈、華僑回國定居安置工作，協(xié)助有關(guān)部門做好歸僑、僑眷的各項(xiàng)政策落實(shí)和僑務(wù)扶貧工作，承辦需請市領(lǐng)導(dǎo)會見重要華僑、華人知名人士的審核報(bào)批工作，承辦本市對華僑華人的文化交流及對外華文教育工作，會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作。
?　　7、負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，協(xié)調(diào)處理引進(jìn)國外智力工作中的重大事件，負(fù)責(zé)本市聘請外國專家的管理工作，負(fù)責(zé)組織管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市國家機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位人員出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目和研修的工作。
?　　8、負(fù)責(zé)香港、澳門有關(guān)情況的調(diào)研工作，提出有關(guān)建議，負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府及高層人士之間的交往、聯(lián)絡(luò)和接待工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理本市與香港、澳門因公往來的有關(guān)事務(wù)，促進(jìn)、協(xié)調(diào)本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化、教育等各個(gè)領(lǐng)域的合作交流，參與本市企業(yè)和中資機(jī)構(gòu)在香港、澳門的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，依法管理港澳在隨新聞機(jī)構(gòu)和記者事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)港澳同胞在隨的權(quán)益保護(hù)工作。
?　　9、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
?　　10、指導(dǎo)本市民間對外交往工作。
?　　11、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市旅游業(yè)發(fā)展。貫徹國家、省有關(guān)旅游業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)旅游管理的地方規(guī)范性文件，擬訂全市旅游業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全市旅游工作。
?　　12、制定本市國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。指導(dǎo)我市駐外和駐隨旅游機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
?　　13、組織全市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全市重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導(dǎo)休閑度假。監(jiān)測全市旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市假日旅游和紅色旅游工作。
?　　14、承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。負(fù)責(zé)對全市范圍內(nèi)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位進(jìn)行行業(yè)管理，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，負(fù)責(zé)全市經(jīng)營入境旅游、國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的報(bào)批及旅行社分社的審批工作，組織旅游飯店和“農(nóng)家樂”的星級評定和負(fù)責(zé)評星后的復(fù)核工作，擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，組織、協(xié)調(diào)旅游應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
?　　15、推動全市旅游國際交流與合作，承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。落實(shí)國家、湖北省赴港澳臺旅游政策。　　　　
?　　16、制定實(shí)施全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織實(shí)施優(yōu)秀旅游城市、旅游強(qiáng)市（縣）創(chuàng)建工作，制定全市旅游名鎮(zhèn)、旅游名村創(chuàng)建規(guī)劃并組織實(shí)施。推動旅游目的地體系建設(shè)。
?　　17、指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作，制定并組織實(shí)施全市旅游人才規(guī)劃，組織實(shí)施旅游教育、培訓(xùn)工作及全市旅游從業(yè)人員職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證。
?　　18、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
?　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
?　　根據(jù)上述職責(zé)，市外事僑務(wù)旅游局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
?　　1、辦公室
?　　2、外事科
?　　3、僑務(wù)科
?　　4、旅游規(guī)劃科
?　　5、市場促進(jìn)科
?　　6、旅游監(jiān)督管理科
?　　(三)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
?　　市外事僑務(wù)旅游局機(jī)關(guān)行政編制為15個(gè)。其中：局長1名，副局長2名，另核定僑聯(lián)主席1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
?　　另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位2個(gè)。
?　　第二部分 隨州市外事僑務(wù)旅游局2019年部門預(yù)算情況說明
?　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
?　　（一）收入預(yù)算情況
?　　依據(jù)《隨州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年市直部門預(yù)算的通知》，2019年隨州市外事僑務(wù)旅游局預(yù)算指標(biāo)如下：
?　　2019年財(cái)政收支總額為848.23萬元,其中：經(jīng)費(fèi)撥款723.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124.65萬元，與 2018年財(cái)政收入預(yù)算總額299.94萬元相比，增加548.29萬元,增加182.80%。增加原因：2019年文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元納入預(yù)算文本中，而2018年文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元納入市財(cái)政總體預(yù)算，沒有編制在局機(jī)關(guān)預(yù)算文本中，另宣傳促銷跨年度支付項(xiàng)目資金暨上年結(jié)轉(zhuǎn)資金一并計(jì)入預(yù)算文本中，致2019年預(yù)算增加幅度過多，實(shí)際與上年度預(yù)算持平。
?　　（二）支出預(yù)算情況
?　　支出預(yù)算總額為848.23萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出為785.79萬元，含行政運(yùn)行182.26萬元和其他文化和旅游支出603.53萬元；社會保障和就業(yè)支出27.57萬元，含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24萬元和歸口管理的行政單位離退休3.57萬元；行政單位醫(yī)療支出15.79萬元，住房保障支出19.08萬元，含住房公積金15.79萬元和提租補(bǔ)貼3.29萬元。與2018年財(cái)政支出預(yù)算總額299.94萬元相比，增加548.29萬元,增加182.80%。增加原因：其他文化和旅游支出603.53萬元納入單位預(yù)算文本，另單位人員正常晉檔晉級致工資薪金少量增加導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政單位醫(yī)療支出及住房保障支出略有增加。
?　　（三）財(cái)政撥款支出情況
?　　2019年財(cái)政撥款為723.58萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出661.14萬元，社會保障和就業(yè)支出27.57萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.79萬元，住房保障支出19.08萬元。
?　　按照財(cái)政局制定的《2019年政府收支分類科目》劃分，分別為：
?　　1、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（2160599）：11萬元，用于外事僑務(wù)工作及市歸國華僑聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)。
?　　2、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（2160504）：500萬元，用于旅游宣傳促銷工作經(jīng)費(fèi)。
?　　3、行政運(yùn)行（旅游業(yè)管理與服務(wù)支出）（2150501）：150.14萬元，用于局本級在職人員公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出。
?　　4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）：27.57萬元，用于局本級在職人員基本養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
?　　5、行政單位醫(yī)療（2100501）：15.79萬元，用于局本級行政及離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。
?　　6、住房公積金(2210201)：15.79萬元，用于局本級在職人員住房公積金支出。
?　　7、提租補(bǔ)貼(2210202)：3.29萬元，用于局本級在職人員及離退休人員提租補(bǔ)貼支出。
?　　2019年度隨州市外事僑務(wù)旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算較去年206.32萬元增加517.26萬元，同比增加250.1%。主要原因是旅游宣傳促銷工作經(jīng)費(fèi)500萬元在2018年由財(cái)政統(tǒng)籌、沒有列入單位預(yù)算文本。除用于外事僑務(wù)工作及市歸國華僑聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)11萬元外，2019年局機(jī)關(guān)實(shí)際增加6.26萬元是因?yàn)閱挝蝗藛T正常晉檔晉級致工資薪金少量增加并導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政單位醫(yī)療支出及住房保障支出的增加。
?　　（四）政府性基金情況
?　　本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款。
?　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
?　　2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
?　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
?　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為73.01萬元，與2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.86萬元相比增加1.15萬元，增加1.6%。原因?yàn)閱挝恍逻M(jìn)1名工作人員，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算，另機(jī)關(guān)人員工資預(yù)算基數(shù)增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。其中（一般公共預(yù)算）預(yù)算為42.49萬元，與2018年39.83萬元增加2.66萬元。其中：辦公費(fèi)1.6萬元，印刷費(fèi)4萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1.4萬元，差旅費(fèi)8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，會議費(fèi)0.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.5萬元，福利費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.49萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。
?　　（七）政府采購情況
?　　2019年局機(jī)關(guān)無政府采購預(yù)算。
?　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
?　　截至2018年12月31日，局資產(chǎn)總額賬面值為2627103.16元；固定資產(chǎn)原值為1427482元。

截至2017年12月31日，局資產(chǎn)總額賬面值為5672756.32元；固定資產(chǎn)原值為1141822元。

相比較，固定資產(chǎn)增加285660元，增幅25.02%，增加的原因主要是2018年購置了辦公用的打印機(jī)、碎紙機(jī)、辦公電腦、宣傳促銷電視、補(bǔ)光燈、相片打印機(jī)、條碼打印機(jī)、LED顯示屏等設(shè)備。

?　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?　　2019年隨州市外事僑務(wù)旅游局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.4萬元。其中：
?　　公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，比上年1.41萬元減少0.01萬元，同比下降0.7%，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。
?　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，相比上年3.55萬元增加減少0.55萬元，同比減少15.49%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)車使用，壓減運(yùn)行費(fèi)用。
?　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無變化，主要原因是：本年度沒有預(yù)算購置公務(wù)用車。
?　　一般公共預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用為0萬元。
?　　三、全年無政府性基金預(yù)算
?　　第三部分 ?隨州市外事僑務(wù)旅游局2019年部門預(yù)算表

第四部分 ?預(yù)算績效情況
?　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
?　　公開本部門整體支出績效目標(biāo)表，見附表1。

　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
?　　公開本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，見附表2。

??第五部分 名詞解釋
?　　一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
?　　二、行政運(yùn)行（2160501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?　　三、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
?　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
?　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
?　　六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
?　　七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?　　八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　

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