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　　目  錄
　　第一部分  隨州市招商局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市招商局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分  隨州市招商局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、市招商局2019年財政專項支出預(yù)算表
　　第四部分  隨州市招商局2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　

第一部分  隨州市招商局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。
　　（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。
　　（三）組織參與全市對外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺作用。
　　（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動。
　　（五）負(fù)責(zé)招商引資項目專家評估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
　　（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。
　　（七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計分析工作；會同有關(guān)部門對招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對全市招商項目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)程。
　　（八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。
　　（九）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個科室，行政編制7名，以錢養(yǎng)事崗位1個，目前實(shí)有人數(shù)8名。
　　第二部分  隨州市招商局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　市招商局2019年部門預(yù)算收入634.86萬元，比上年增長0.16萬元，同比基本持平，主要是因為上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)略增。其中：財政撥款收入108.10萬元，與上年相比減少3.81元,同比下降3.4%，主要是因為人員調(diào)整，相應(yīng)工資及基本養(yǎng)老保險略減。其它收入526.76萬元，較上年增加3.97萬元，同比增長0.7%，主要是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　市招商局2019年部門預(yù)算支出634.86萬元，比上年增長0.16萬元，同比基本持平，主要是因為上年招商專班及招商活動經(jīng)費(fèi)結(jié)余及增加了招商項目支出經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出134.86萬元，比上年略增0.16萬元,增長0.1%，主要是人員支出增加。項目支出500萬元，與上年持平。
　　（三）財政撥款支出情況
　　市招商局2019年財政撥款支出預(yù)算108.10萬元，較上年減少3.81萬元，同比下降3.4%，主要是因為人員調(diào)整，相應(yīng)工資及基本養(yǎng)老保險略減。其中：人員支出87.40萬元，比上年減少3.19萬元，同比下降3.5%，公用支出20.70萬元，比上年減少0.62萬元，同比下降2.9%，主要是因為人員調(diào)整，相應(yīng)工資、養(yǎng)老保險、公積金等減少。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出77.63萬元，社會保障和就業(yè)支出12.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.18萬元，住房保障支出9.87萬元。
　　（四）政府性基金情況
　　市招商局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　市招商局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
　　市招商局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.70萬元，其中:辦公費(fèi)1.67萬元，印刷費(fèi)0.07萬元，水電費(fèi)0.72萬元,郵電費(fèi)1.14萬元，取暖費(fèi)0.11萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，國公出國（境）費(fèi)1.25萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬元，會議費(fèi)0.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.10萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元,工會經(jīng)費(fèi)1.13萬元，福利費(fèi)1.42萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼6.70萬元，其他商品和服務(wù)支出0.07萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年減少0.62萬元,下降2.9%，主要原因是人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
　　（七）政府采購情況
　　2019年，隨州市招商局沒有新增政府采購項目。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　2019年，市招商局資產(chǎn)總額67.38萬元，其中：流動資產(chǎn)15.77萬元、固定資產(chǎn)51.61萬元，較上年增加了2.4萬元，同比增加4.87 %，主要原因為本年增添了部分辦公設(shè)備。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2019年市招商局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.57萬元，比上年增加0.52萬元，同比增加10.3%，主要原因是：本年度出國費(fèi)用根據(jù)財政金融科核定標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：
　　因公出國（境）費(fèi)1.25萬元，比上年增加0.55萬元，同比增長78.6%，主要原因是：根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，2019年預(yù)計要赴境外開展招商引資活動,所以增加了因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.55萬元。
　　公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元，比上年減少0.03萬元，同比下降3.8%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年持平，主要原因是：繼續(xù)保有公務(wù)用車1輛，費(fèi)用保持不變。
　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一樣，沒有購置公務(wù)用車計劃。
　　第三部分 隨州市招商局2019年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分 預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　部門整體績效目標(biāo)表：
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況
　　

　　第五部分 名詞解釋
　　一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
　　一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。