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隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務(wù)局（概況）

??一、部門主要職責(zé)

??二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

??一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

??二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

??一、部門收支預(yù)算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財(cái)政撥款收支總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2019年預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局概況

?一、部門主要職責(zé)（隨文〔2018〕11號(hào)文件）

（一）貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作；

（三）組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等；

（四）指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

二、部門基本情況

根據(jù)隨文〔2018〕11號(hào)文件，暫核定隨州市退役軍人事務(wù)局行政編制6名，其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名。其他有關(guān)事項(xiàng)根據(jù)市委、市政府統(tǒng)一安排，將在《隨州市退役軍人事務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》中予以明確。

第二部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

按照市財(cái)政部門統(tǒng)一安排編制2019年部門預(yù)算，市退役軍人事務(wù)局2019年預(yù)算總收入449萬元（財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)）。因市退役軍人事務(wù)局為新設(shè)立單位，無其他相關(guān)收入、上年數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算情況

2019年預(yù)算總支出499萬元（項(xiàng)目支出），因市退役軍人事務(wù)局為新設(shè)立單位，無其他相關(guān)支出、上年數(shù)據(jù)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)499萬元，無2018年財(cái)政預(yù)算撥款。

（四）政府性基金情況

2019年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2019年我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

因市退役軍人事務(wù)局為新設(shè)立單位，暫未預(yù)算2019年公用經(jīng)費(fèi)，待三定方案核定后，由市政府統(tǒng)一安排。

（七）政府采購(gòu)情況

因市退役軍人事務(wù)局為新設(shè)立單位，暫無2019年政府采購(gòu)預(yù)算，待三定方案核定后，根據(jù)工作需要，據(jù)實(shí)向市財(cái)政局提出采購(gòu)申請(qǐng)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

因市退役軍人事務(wù)局為新設(shè)立單位，2018年無國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

因市退役軍人事務(wù)局為新設(shè)立單位，暫未預(yù)算2019年“三公”經(jīng)費(fèi)，待三定方案核定后，由市政府統(tǒng)一安排。

第三部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

?績(jī)效目標(biāo)值說明：

1、切實(shí)開展安置工作：按照機(jī)構(gòu)職能，根據(jù)上級(jí)分批計(jì)劃，開展轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。

2、保障相關(guān)涉軍群體補(bǔ)助、幫扶等優(yōu)撫發(fā)放到位：根據(jù)規(guī)定，發(fā)放市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補(bǔ)助、傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)及護(hù)理費(fèi)、兩參在職退休人員“兩補(bǔ)”資金、城鎮(zhèn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)及自謀職業(yè)一次性補(bǔ)償費(fèi)，開展困難退役軍人幫扶等。

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。