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　　關于2013年度隨州市級財政決算的報告
　　——2014年9月28日在隨州市第三屆人民代表大會常務委員會第22次會議上
　　隨州市財政局局長  楊天兵
　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
　　受市人民政府委托，我向本次人大常委會作關于2013年市級財政決算的報告，請予審議。
　　一、2013年財政預算執行情況
　　2013年，全市財稅部門堅持以十八大精神為指導，全面落實市委、市政府各項決策部署和市第三屆人大三次會議決議，精心組織預算執行，深化財政改革，加強財政管理，圓滿完成了全年預算收支任務。
　　（一）全市公共財政預算執行情況
　　1、財政總收入完成情況。2013年，全市財政總收入完成49.68億元，同比增長22.5%。
　　2、公共財政預算收入完成情況。2013年，全市公共財政預算收入完成29.67億元，占預算的107.5%，同比增長29.1%。
　　3、公共財政預算支出完成情況。2013年，全市公共財政預算支出完成100億元（含中央、省級補助收入安排的支出），占預算的102.4%，同比增長17%。
　　（二）市本級公共財政預算執行情況
　　1、財政總收入完成情況。2013年，市本級財政總收入完成14.72億元，同比增長17.3%。
　　2、公共財政預算收入完成情況。2013年，市本級公共財政預算收入完成9.88億元，占預算102.4%，同比增長22.9%。
　　3、公共財政支出完成情況
　　2013年，市本級公共財政預算支出完成16.13億元（含中央、省級補助收入安排的支出），為調整預算的100.4%。同比增長0.8%，其中：
　　（1）一般公共服務支出21216萬元，為預算的101.2%，同比增長8.2%。
　　（2）國防支出910萬元，為預算的100%，同比增長18.6%。
　　（3）公共安全支出15715萬元，為預算的101.6%，同比增長13.7%。
　　（4）教育支出16181萬元，為預算的100.8%，同比下降40.7%。下降原因為：減少高校一次性化債資金6265萬元、省扣減上年高校化債資金2819萬元。
　　（5）科學技術支出3232萬元，為預算的101.3%，同比增長31.3%。
　　（6）文化體育與傳媒支出4660萬元，為預算的100.9%，同比下降20.7%。下降原因為：省級減少一次性補助專款2110萬元，其中：擂鼓墩安防工程1270萬元、葉家山文物庫房建設和文物研究500萬元、扶持優勢文化產業專項資金180萬元、博物館藏青銅器修復160萬元。
　　（7）社會保障和就業支出21752萬元，為預算的102.2%，同比增長18.7%。
　　（8）衛生與計劃生育支出12056萬元，為預算的102.5%，同比增長20%。
　　（9）節能環保支出6396萬元，為預算的100.7%，同比增長57%。增幅較大原因為：2013年預算新增望城崗污水處理廠一次性運行補助1000萬元、新增省級污染減排專款700萬元。
　　（10）城鄉社區事務支出7074萬元，為預算的101.2%，同比增長17.3%。
　　（11）農林水事務支出12719萬元，為預算的100.5%，同比增長8.6%。
　　（12）交通運輸支出20614萬元，為預算的102.4%，同比增長40.5%。增幅較大原因為：省級加大交通基礎設施建設力度，新增專款5518萬元。
　　（13）資源勘探電力信息等事務支出5085萬元，為預算的100.9%，同比增長17%。
　　（14）商業服務業等事務支出3512萬元，為預算的100.8%，同比增長2.1%。
　　（15）援助其他地區支出118萬元，為預算的100.2%，同比下降46.4%。下降原因為：按援建項目進度，上年支出相對集中。
　　（16）國土資源氣象等事務支出551萬元，為預算的100.1%，同比增長2.6%。
　　（17）住房保障支出8175萬元，為預算的102.1%，同比下降53.9%。下降原因為：2012年省級一次性安排債券資金4508萬元用于保障房建設、省級減少一次性項目補助資金6102萬元。
　　（18）糧油物資儲備事務支出852萬元，為預算的101.4%，同比增長73.9%。增幅較大原因為：省級新增專項補助資金348萬元。
　　（19）國債還本付息支出466萬元，為預算的100%，同比增長100%。增幅較大原因為：2012年安排高校化債資金后，市級財力緊張，國債還本付息資金從其他渠道安排支出，2013年國債還本付息納入財政預算，其本金2000萬元通過財政年終結算上繳。
　　（20）其他支出38萬元，為預算的100%，同比下降67.8%。下降原因為：省級人防專款減少70萬元。
　　（三）市本級財政收支決算平衡情況
　　2013年，市本級預算資金來源為202716萬元，其中：地方公共財政預算收入98789萬元，上級補助收入93041萬元，地方債券收入9053萬元，下級上解收入833萬元，其他收入1000萬元。
　　市本級實現預算支出202662萬元，其中：市本級公共財政預算支出161322萬元，補助下級支出24915萬元，上解省財政支出16425萬元。收支相抵，略有結余。
　　（四）市本級政府性基金預算執行情況
　　2013年，市本級基金總收入為222756萬元，占年度預算的159.6%，同比增長107.9%。其中：地方教育附加收入877萬元，殘疾人就業保障收入334萬元，國有土地使用權出讓金收入217380萬元，城市基礎設施配套費收入500萬元，政府住房基金收入176萬元，其他政府性基金收入274萬元，上級補助收入2326萬元，調入資金439萬元。
　　2013年，市本級完成基金支出222312萬元，占年度預算的159.6%，同比增長107.9%。其中：教育支出877萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業支出365萬元，城鄉社區事務支出218827萬元（其中：征地和拆遷補償支出122810萬元、土地開發支出69萬元、城市建設支出77578萬元、土地出讓業務支出603萬元、廉租住房支出4018萬元、教育資金安排的支出4018萬元、支付破產或改制企業職工安置費2255萬元、棚戶區改造支出445萬元、農田水利建設資金安排的支出2564萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3470萬元），農林水事務支出148萬元，交通運輸支出355萬元，其他支出1680萬元。上解省級支出444萬元。收支相抵，當年基金收支平衡。
　　（五）市本級社會保險基金預算執行情況
　　2013年，市本級社會保險基金總收入完成30860萬元，占年度預算的110.2%，同比增長15.9%。其中：企業基本養老保險基金收入完成21966萬元；失業保險基金收入完成1275萬元；基本醫療保險基金收入完成6544萬元；工傷保險基金收入完成572萬元；生育保險基金收入完成502萬元。
　　2013年，市本級社會保險基金總支出25535萬元，占年度預算的124%，同比增長29%。其中：基本養老保險基金支出17720萬元；失業保險基金支出369萬元；基本醫療保險基金支出6987萬元；工傷保險基金支出397萬元；生育保險基金支出62萬元。收支相抵，社會保險基金當年結余5326萬元，累計結余56360萬元。
　　二、2013年預算執行效果
　　2013年，全市財政部門認真落實市人大批復的預算決議，積極進取，求真務實，各項財政工作取得了良好成效。
　　（一）全力服務經濟發展。發揮財政資金杠桿作用，服務工業興市戰略，培育壯大市場主體，推動經濟穩定增長。一是推進項目建設大行動。市財政預算安排5000萬元，設立工業發展基金，支持工業快速發展計劃實施，引導和鼓勵企業上項目、擴規模、快發展；安排招商專項經費500萬元，支持各類招商引資活動，鞏固招商引資成果；爭取縣域經濟和農產品加工園區調度資金3.24億元，支持園區經濟加快發展。二是推進科技水平大提升。爭取專項資金1億元，支持企業科技創新和技改項目100個、節能減排項目24個；落實出口退稅8億元，支持企業開拓國際市場；落實獎勵資金985萬元，支持3家企業申報上市，新認定高新技術企業15家、省級技術中心和工程中心5家、省級名牌和著名商標23個；安排資金880萬元，支持專用汽車研究院建設，推進“專用汽車之都”創新發展。三是推進發展環境大改善。改善金融生態環境，實行財政性資金存放與金融信貸掛鉤機制，完善金融信貸考核獎勵辦法，投入擔保基金4214萬元，爭取省融資性擔保機構專項借款2500萬元，落實金融機構涉農貸款增量獎勵795萬元，鼓勵和引導金融機構增加信貸投放12.66億元，有效緩解小微企業融資難題。四是推進縣域經濟大發展。調整完善市經濟開發區、大洪山風景名勝區、曾都經濟開發區財政管理體制，理順市、區、縣之間的財政關系，調動各地加快發展的積極性；支持隨縣、廣水、曾都建成國家產糧大縣、牲豬調出大縣、小農水重點縣，共獲中央獎勵和投資1.9億元，縣域經濟發展保障能力進一步增強。
　　（二）積極推進城鄉統籌發展。多渠道籌措資金，加大財政投入力度，扎實推進城鄉統籌發展。一是加大農業基礎投入。爭取資金5.72億元，支持水庫除險加固、河流治理、高產農田土地開發、低丘崗地土地整理建設，改善農業生產條件；籌措資金8100萬元，支持特色農業、高效農業發展，推動農民專業合作社、農業產業化規模經營，加快發展現代農業。二是推進農村城鎮化。爭取資金1.1億元，解決24.1萬人安全飲水問題，建成通村公路573公里，改造農村危房5400戶；安排“以獎代補”資金1725萬元，開展“潔美家園”大行動，推進村莊環境大整治和示范村建設。三是推進生態新城建設。安排資金13.24億元，支持市城投公司、建投公司、交通部門加快重點項目建設，城市功能不斷完善。安排資金3000萬元，支持全國綠化模范城市、國家園林城市、國家森林城市和省級文明衛生城市、環保模范城市創建，城市形象不斷提升。四是推進社會管理創新。安排資金2760萬元，推動“三民”工程建設，促進社區網格化管理。
　　（三）全面落實各項民生政策。一是鞏固強農惠農富農成果。健全涉農補貼、農業保險等資金管理制度，兌現各種惠農補貼資金5.52億元，增強農業生產抗風險能力；籌措資金4010萬元，全力支持“兩抗三保”，解決群眾生產生活困難；落實扶貧資金1282萬元，推進開發式扶貧，增強農村自我發展能力。二是支持教育優先發展。多渠道籌措資金2.6億元，支持教育設施標準化建設，新建和改擴建幼兒園29所；完善貧困學生資助政策體系，發放助學金6000萬元，惠及5.2萬名貧困學生。三是支持社保體系建設。落實積極就業政策，支持城鎮新增就業2.1萬人，轉移農村勞動力2.4萬人，再就業4000多人；落實社會養老金、失業保險金提標政策，發放各項社會保險資金11.47億元；完善城鄉社會救助體系，落實救助資金3.95億元。四是支持衛生事業發展。落實配套資金9300萬元，完善基本醫療保險制度，新農合參保率達99.6%，城鎮居民參保率達99.2%；落實1.57億元，支持“衛生資源倍增工程”，推進醫療衛生體制改革，增強公共衛生服務能力。五是支持文化事業發展。安排資金2200萬元，支持葉家山墓地考古及文物庫房建設，落實博物館、公共圖書館、文化館免費開放政策，保障第五屆尋根節順利舉辦；安排資金1.89億元，支持大洪山風景名勝區開發建設。六是支持保障房體系建設。多渠道籌措資金，支持保障性住房建設和棚戶區改造5062套，新增住房租賃補貼保障對象1410戶。七是支持公共安全體系建設。完善財力保障機制，加強政法經費保障力度，支持消防安全、安全生產、食品藥品安全專項整治，保障公共安全。
　　（四）深入推進財政管理改革。圍繞實施財政科學化精細化管理，不斷加大財政改革力度，著力推進財政管理創新。一是推進預算管理體制改革。加快會計集中核算轉軌，完成集中核算單位退賬工作；出臺公務卡結算方式管理暫行辦法和公務卡強制消費目錄，公務卡制度改革扎實推進；完善政府采購管理辦法，政府采購范圍和規模繼續擴大，市直共完成政府集中采購項目480個，實現采購額32230萬元，節約采購資金4922萬元，節支率達13.25%；嚴格收支兩條線管理，所有非稅收入納入預算管理。二是建立預算績效評價機制。推進預算績效管理，選擇“三農”、教育、社保和保障性安居工程等重點支出實施績效評價，涉及22個部門35個預算項目，占市級財政項目預算的22%。推行政府投資預算評審制度，評審投資項目預算23個，評審金額6.37億元，審減額1.07億元，有效提高政府投資效益。三是加強預算單位財務管理。出臺《加強市直預算單位會計基礎工作的通知》、《加強市直行政事業單位財務管理制度建設的意見》，舉辦行政事業單位財務培訓班，培訓560人次。四是加強財政監督檢查。先后開展惠農資金、建設資金檢查和收費監督、會計質量檢查，加強財政資金政策督辦落實。積極推進財政信息公開，上網公開財政專項資金36項、資金10.37億元，廣泛接受社會監督。
　　三、2013年財政預算執行中存在的問題和改進措施
　　2013年，在市人大的監督指導下，財政預算工作不斷改進和加強，我們也清醒地認識到，在財政運行和預算執行中還存在一些差距和不足，主要表現在：一是經濟總量雖然較快增長，但產業稅收貢獻率不高，全市人均支出水平仍然偏低；二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比較突出；三是財政體制創新力度還需加大，財政政策促進穩增長調結構轉方式的功能作用有待進一步發揮；四是預算支出特別是項目支出管理和監督力度需進一步加大，財政資金的使用績效有待提高。對于這些問題，市政府高度重視，要求我們按照市人大常委會的有關決議，采取有力措施，切實加以改進。
　　（一）堅持穩中求進，進一步提升收入征管能力。加強收入分析和監控，健全財稅部門征管協調機制，狠抓稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫；進一步推進非稅收入稅式管理，嚴格執行“收支兩條線”，確保依法征收，應收盡收。認真落實營改增擴圍政策，全面清理規范財稅優惠政策，維護公平競爭環境。
　　（二）堅持科學發展，進一步提升財源建設能力。緊緊抓住轉方式、調結構、增總量的有利機遇，發揮財稅政策和資金的杠桿作用，大力推進財源建設。一是突出工業支撐，壯大支柱財源。用好工業興市專項資金，落實各項獎補政策，保障工業興市戰略的實施。整合財稅資源，全力支持中國專用汽車之都建設，推動專汽產業由中低端向高端延伸。加大技術改造投入，促進科技成果產業化，支持骨干企業做大做強。落實出口退稅和財政補貼政策，保持外貿出口穩定增長。二是繁榮第三產業，培育新興財源。加快發展文化旅游業、現代服務業和戰略性新興產業，推進現代流通體系建設，培育新的財源增長點。三是優化發展環境，建設多元財源。進一步完善金融機構考核獎勵和貸款貼息機制，引導金融機構增加信貸投放。健全中小企業擔保體系，努力緩解中小企業融資難的問題。繼續支持高新區和工業園區建設，完善發展平臺，提升園區的綜合實力和核心競爭力。落實各項稅費減免政策，推動全民創業。四是大力發展新能源，培育綠色財源。全力支持光伏、風能發電等新能源項目建設，用好節能減排優惠政策，引導企業淘汰落后產能。
　　（三）堅持突出重點，進一步提升民生保障能力。不斷優化支出結構，完善投入機制，努力改善民生質量。一是加大強農惠農力度。發揮財政資金引導作用，培育壯大農業產業化重點企業；支持農田水利建設、中低產田改造、農村環境整治、農村危舊房改造等農業農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。二是健全社會保障制度體系。積極籌措資金，確保提高企業退休人員養老金水平、優撫對象等人員撫恤和生活補助標準政策落實；加大財政投入，支持保障性住房建設，解決更多中低收入群眾住房困難。三是全力支持社會事業發展。完善針對不同教育類型的財政支持政策，支持解決教育發展中的關鍵問題和薄弱環節。引導企業、社會多渠道投資職業教育，加快發展現代職業教育；加大對文化遺產、文物遺址的保護力度，支持文化產業發展；完善公共衛生保障機制，確保基本公共衛生服務經費、新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險財政補助提標政策落實。四是加快民生工程建設。集中財力保障市委、市政府決策的重點民生項目建設和十件民生實事，切實解決涉及群眾利益的熱點、難點問題。
　　（四）堅持改革創新，進一步提升科學理財能力。按照中央確定的《深化財稅體制改革總體方案》精神，進一步深化財稅體制改革，推進現代財政制度建設。一是深化預算管理制度改革。完善全口徑預算體系，加強公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算之間統籌銜接，強化預算約束；推進建立規范透明的預算制度，加大政府和部門預決算公開力度，除涉密信息外，所有使用財政性資金的部門預決算和“三公經費”都向社會公開；加強預算績效管理，在建立健全績效考評體系、完善績效評價的基礎上，加強績效問責，使有限的財政資金發揮最大的使用效益。二是加快建立地方政府債務管理及風險預警機制。按照新《預算法》的要求，依法建立以政府債券為主體的地方政府舉債融資機制。逐步將地方政府債務分類納入預算管理，接受人大監督。三是提前謀劃2015年預算編制。完善綜合預算管理，強化部門預算會商，認真梳理政策規定，將預算編制與預算公開有機銜接，細化編制內容，提升預算編制水平。
　　（五）堅持厲行節約，進一步提升財政監管能力。繼續抓好《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的貫徹落實，充分發揮財政的職能作用，全面規范公務支出行為，嚴格控制“三公經費”等一般性支出，努力降低行政成本，加快推進公務支出管理制度和支出標準體系建設，建立健全厲行節約反對浪費長效機制。加強預算執行監管，開展“小金庫”和財務管理專項整治行動，強化對財政收支活動全過程的監督檢查，規范會計核算行為，維護財經紀律。自覺接受市人大的監督，認真落實審計整改意見，不斷提高財政管理水平。
　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：今年的財政工作任務十分艱巨，我們一定認真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領導下，在市人大和社會各界的監督下，強化責任，真抓實干，努力完成好今年的預算任務，為促進全市經濟社會跨越式發展做出更大貢獻。