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　　隨州市2017年決算公開目錄

　　一、文字說明

    1、2017年政府決算報告

　　2、2017年轉移支付執行情況說明

　　3、2017年舉借債務情況說明

　　4、2017年預算績效工作開展情況說明

　　5、2017年一般公共預算“三公”經費決算執行情況說明

　　二、一般公共決算

　　1、隨州市一般公共預算本級支出明細表

　　2、隨州市一般公共預算收入決算表

　　3、隨州市一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

　　4、隨州市一般公共預算支出決算表

　　5、隨州市政府一般債務限額和余額情況決算表

　　6、一般公共預算本級基本支出決算表（2017年隨州市本級）

　　7、一般公共預算本級支出明細表（2017年隨州市本級）

　　8、一般公共預算收入決算表（2017年隨州市本級）

　　9、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（2017年隨州市本級）

　　10、一般公共預算支出決算表（2017年隨州市本級）

　　11、政府一般債務限額和余額情況決算表（2017年隨州市本級）

　　三、政府性基金決算

　　12、隨州市政府性基金收入決算表

　　13、隨州市政府性基金支出決算表

　　14、隨州市政府性基金轉移支付決算表

　　15、隨州市政府專項債務限額和余額情況決算表

　　16、政府性基金預算收入表（2017年隨州市本級）

　　17、政府性基金預算支出表（2017年隨州市本級）

　　18、政府性基金預算轉移支付決算表（2017年隨州市本級）

　　19、政府專項債務限額和余額情況決算表（2017年隨州市本級）

　　四、國有資本經營決算

　　20、隨州市國有資本經營預算收入決算表

　　21、隨州市國有資本經營預算支出決算表

　　22、國有資本經營預算收入決算表（2017年隨州市本級）

　　23、國有資本經營預算支出決算表（2017年隨州市本級）

　　五、社會保險基金決算

　　24、2017年社會保險基金收入決算表

　　25、2017年社會保險基金支出決算表

　關于2017年度市級財政決算（草案）的報告

　　——2018年9月26日在隨州市第四屆人民代表大會

　　常務委員會第十二次會議上

　　隨州市財政局局長李修榮　　
　　

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
　　受市政府委托，我向本次人大常委會報告2017年度市級財政決算(草案)，請予審議。
　　一、2017年財政預算執行情況
　　2017年，全市財政部門緊緊圍繞市四屆人大一次會議確定的預算任務和市委、市政府的決策部署，認真落實積極的財政政策，著力推進供給側結構性改革和財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，全力組織預算執行，較好地完成了年度預算任務。
　　（一）全市一般公共預算執行情況
　　1、一般公共預算收入完成情況。2017年，全市一般公共預算收入完成48.6億元，為預算的101%，可比增長9.2%。
　　2、一般公共預算支出完成情況。2017年，全市一般公共預算支出完成153億元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的96.6%，與上年基本持平。
　?。ǘ┦斜炯壱话愎差A算執行情況
　　1、一般公共預算收入完成情況。2017年，市本級一般公共預算收入完成125819萬元（具體明細見附表），為預算的100%，可比增長4.7%。
　　2、一般公共預算支出完成情況
　　2017年，市本級一般公共預算支出完成256836萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的92.9%，同比增長5.3%。其中：
　　（1）一般公共服務支出31682萬元，為預算的92.3%。
　?。?）國防支出322萬元，為預算的100%。
　?。?）公共安全支出27927萬元，為預算的99.7%。
　　（4）教育支出29567萬元，為預算的96 %。
　?。?）科學技術支出2341萬元，為預算的99.1%。
　　（6）文化體育與傳媒支出6632萬元，為預算的99.1%。
　　（7）社會保障和就業支出26888萬元，為預算的91.9%。
　　（8）衛生與計劃生育支出13354萬元，為預算的81.8%，主要是省撥?？畎才诺捻椖课磳嵤┩?。
　　（9）節能環保支出7906萬元，為預算的99.7%。
　?。?0）城鄉社區事務支出29243萬元，為預算的91.6%
　?。?1）農林水事務支出14162萬元，為預算的93.9%。
　?。?2）交通運輸支出14371萬元，為預算的99.8%。
　　（13）資源勘探電力信息等事務支出8896萬元，為預算的95%。
　?。?4）商業服務業等事務支出4530萬元，為預算的89.7%，主要是省撥專款安排的項目未實施完。
　　（15）援助其他地區支出130萬元，為預算的100%。
　　（16）國土資源氣象等事務支出3577萬元，為預算的99.4%。
　?。?7）住房保障支出29147萬元，為預算的99.1%。
　?。?8）糧油物資儲備支出1943萬元，為預算的100%。
　?。?9）其他支出276萬元，為預算的93.5%。
　?。?0）債務付息支出3918萬元，為預算的90.3%。
　?。?1）債務發行費用支出24萬元，為預算的93.5%。
　　3、市本級一般公共預算收支平衡情況
　　2017年，市本級一般公共預算總收入300781萬元，其中：一般公共預算收入125819萬元、中央、省級補助收入124908萬元（返還性收入28518萬元、一般性轉移支付收入41362萬元、專項轉移支付收入55028萬元）、地方政府一般債券轉貸收入24775萬元、調入資金25279萬元。市本級一般公共預算總支出282345萬元，其中，市本級一般公共預算支出256836萬元、對上對下結算后上解省財政支出5867萬元（上解省31287萬元，抵扣曾都區、高新區體制結算上解市級25420萬元后，凈上解5867萬元）、地方政府一般債券還本支出19642萬元。收支相抵，當年結余18436萬元（主要是跨年使用的省撥專款收入，需結轉下年使用）。
　?。ㄈ┦斜炯壵曰痤A算執行情況
　　2017年，市本級政府性基金收入55112萬元，為預算的83.1%。其中：新型墻體材料專項基金收入604萬元、農業土地開發資金收入57萬元、國有土地使用權出讓收入44301萬元、城市基礎設施配套費收入7357萬元、污水處理費收入2793萬元。
　　2017年，市本級政府性基金支出119666萬元，為預算的99.1%，其中：社會保障和就業支出42萬元、城鄉社區支出114390萬元、農林水支出12萬元、交通運輸支出500萬元、資源勘探信息等支出150萬元、商業服務業支出20萬元、其他支出1910萬元、債務付息支出2580萬元、債務發行費用62萬元。
　　市本級政府性基金收支平衡情況為：市本級政府性基金總收入180528萬元，其中：政府性基金收入55112萬元、上級補助收入3086萬元、上年結余15773萬元、地方政府專項債券轉貸收入106557萬元。市本級政府性基金總支出171790萬元，其中：市本級政府性基金支出119666萬元、債務還本支出9205萬元、地方政府專項債券轉貸曾都、隨縣42919萬元，收支相抵，當年結余8738萬元。
　?。ㄋ模┦斜炯壣鐣ｋU基金預算執行情況
　　2017年，市本級社?；鹂偸杖?4914萬元，為預算的95.68%，同比增長12.9%。其中：企業基本養老保險基金31378萬元，失業保險基金1313萬元，基本醫療保險基金14811萬元，工傷保險基金1175萬元，生育保險基金538萬元，新機關事業養老保險基金5699萬元。
　　2017年，市本級社會保險基金總支出42464萬元，為預算的86.13%（主要原因是新機關事業養老保險改革于2017年9月正式分批上線，當年僅行政參公單位形成實際支出，事業單位基本未形成支出），同比增長21.9%。其中：企業養老基金支出25885萬元，失業保險基金支出954萬元，基本醫療保險基金支出10314萬元，工傷保險基金支出852萬元，生育保險基金支出1140萬元、新機關事業養老保險支出3319萬元。社會保險基金收支相抵，當年結余12450萬元。
　　（五）市本級國有資本經營預算執行情況
　　2017年，市本級國有資本經營預算收入6598萬元，其中：國有資本經營預算企業利潤收入6522萬元、國有股權、股份轉讓收入76萬元，為預算的100%。國有資本經營預算支出6598萬元，其中：其他國有資本經營預算支出6569萬元，調出資金29萬元，為預算的100%。收支相抵，當年收支平衡。
　?。┦斜炯壵畟鶆沼囝~情況
　　2017年底，市本級政府負有償還責任的債務余額為428984萬元，其中：一般債務余額199868萬元、專項債務余額229116萬元。經省政府批準，省財政廳核定隨州市本級2017年地方政府債務限額為432856萬元，市級政府債務余額低于核定限額3872萬元。
　　二、2017年預算執行效果
　?。ㄒ唬┴斦杖敕€定增長。受經濟增速放緩、政策性減稅降費持續加力等因素疊加影響，2017年財政收入工作遇到了前所未有的困難，年初幾個月財政收入增速持續下滑，市委、市政府高度重視，多次召開財稅運行分析會、調度會、專題會，深入研究分析，及時采取一系列措施。財稅部門正確處理減稅降費與依法組織收入的關系，加強重點行業、企業、項目稅收分析監測，依法征管，應收盡收，保證了財政收入穩定增長。全市地方一般公共預算收入同比增長9.2%，比年初預期增長目標高1.2個百分點，比上年增幅高2.2個百分點，收入質量進一步提高，稅收占比比上年提高2.8個百分點。
　?。ǘ┓瞻l展成效顯著。認真落實中央和省政府出臺的減稅降費措施，全面實施“營改增”，階段性降低社會保險費率，取消行政事業性收費和政府性基金39項，為企業減負5.6億元。籌措1億元設立產業發展基金，向上爭取縣域經濟調度資金8.67億元，市級安排支持企業發展專項6000萬元，落實市委、市政府出臺的炎帝人才計劃、支持實體經濟發展、科技創新、招商引資等政策，促進實體經濟發展，培育壯大新動能。繼續開展政銀企合作，運用續貸周轉金、“助保貸”、“集合貸”、“成長貸”等財政金融手段，撬動擔保機構和金融機構為企業放貸21.7億元，緩解企業融資難、融資貴問題。爭取政府債券資金21.89億元，支持鄂北水資源配置、漢十高鐵等重大工程建設。爭取各類專項資金34.8億元，支持各項社會事業發展。
　?。ㄈ┟裆С霰Ｕ嫌辛?。按照“守住底線、突出重點、完善制度、引導預期”的原則，堅持?；尽⒀a短板、兜底線，加大重點民生投入力度，民生支出占一般公共預算支出比重始終保持在80%左右，增強了人民群眾的獲得感和幸福感。一是保吃飯，落實機關事業單位工資改革和養老保險制度改革等政策，確保行政事業單位工資及時兌現。二是保“三農”。籌措資金14162萬元，支持農田水利建設、中低產田改造、農村環境整治，改善農村生產生活條件。全市預算安排扶貧資金1.64億元，整合統籌扶貧資金15億元，保障精準扶貧工作有序推進。三是保社保政策落實?；I措資金69374萬元，重點保障城鄉低保金發放、城鄉居民醫療保險、企業退休人員基本養老金和城鄉居民基本養老保險提標、就業創業、疾病應急救助、養老服務體系、保障性安居工程等政策落實。四是保社會事業發展?；I措資金29567萬元，支持教育事業發展?；I措資金6624萬元，支持公共文化服務體系建設和旅游事業發展，保障2017年世界華人炎帝故里尋根節順利舉辦?；I措資金27927萬元，健全公共安全體系，維護社會穩定。籌措資金7906萬元，支持環境保護和治理，加快生態文明建設。
　　（四）財政改革不斷深化。盤活財政存量資金3億多元，統籌用于重點民生支出。繼續探索建立權責發生制政府綜合財務報告制度，全面、準確反映政府整體財務狀況。進一步加大預算公開力度，2017年市級財政預算和部門預算全部上網公開。推進預算績效管理，聘請第三方機構對2016年的60個重點項目支出進行預算績效跟蹤評價，對20個市直部門整體支出進行績效評價。推行國庫集中支付電子化管理改革，一級預算單位電子支付覆蓋率達100%，實現財政資金動態監控。改革完善政府采購制度和審批流程，在政府采購預算執行中取消財政審核環節，強化事后監管。推進政府購買服務改革，拓展政府購買服務范圍，政府購買服務規模達1.3億元。推進PPP模式，我市多個PPP項目順利啟動，引入30多億元資本參與重大項目建設和運營。
　?。ㄎ澹┴斦O管力度加大。加強地方政府性債務管理，開展違法違規融資擔保、違規舉債專項檢查，認真落實政府債務限額管理、預算管理和風險控制等一系列制度規定，加快建立規范的政府舉債融資新機制。開展財務管理違規問題和會計信息質量檢查專項治理，查處問題1023個，督辦整改446個，涉及金額1011萬元。開展扶貧資金專項督察，組織5個專班不定期對各地落實財政扶貧投入情況進行績效考核，督促各地落實扶貧投入政策。加強“三公經費”管理，實行“三公經費”月報制度，嚴格控制和壓縮“三公”經費，“三公”經費支出比上年下降15.3%。
　　三、強化措施，進一步規范財政財務管理
　　從預算執行和決算草案審計情況看，2017年，全市財政決算完成情況雖然總體較好，但財政預算執行中還存在一些問題，主要是：經濟發展進入新常態，尤其是全面實施“營改增”后，財政收入增速放緩與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出，收支平衡壓力越來越大；財政資金績效評價體系還不夠健全，資金使用效益有待進一步提高；地方政府性債務管理需要進一步完善，財政風險防控任務較重；部門在預算編制、執行中的主體責任需要進一步強化，部分單位預算編制執行還不夠規范，財務會計管理基礎工作需要進一步提升等等。2017年預算執行情況審計也指出部分預算資金支出不規范不嚴格、部分單位和項目的預算編制不科學不細化、部分專款滯留欠撥或結轉過大等問題。市直部門預算執行也存在部分單位預算編制、執行和管理需改進、違規改變資金用途、財經管理不規范等問題。對此，市政府及財政部門將按照市人大常委會的要求，采取有力措施認真抓好整改，同時，針對存在的問題和不足，進一步完善財稅體制和運行機制，加強科學化精細化管理，不斷提高財政財務管理水平。
　　（一）規范預算編制。建立健全預算編制基礎數據庫和項目庫，完善預算支出定額標準體系，健全預算編制與預算執行、結余結轉資金管理、行政事業單位資產管理相結合的機制，進一步編細編實編準部門預算，提高年初預算編制的精準度，提高年初預算到位率。
　?。ǘ┮幏额A算執行。嚴格按照預算、用款計劃、項目進度及時辦理資金支付，實施預算執行進度的通報制度和監督檢查制度，加強對預算執行的動態監控，提高預算執行的均衡性。對預算執行進度偏慢，預計年內難以執行的資金及時調整用途，避免資金沉淀，將地方庫款保持在合理水平。強化無預算不支出的理念，硬化預算約束，嚴格控制執行中的各類調整事項，規范預算調整行為，增強預算執行剛性，維護預算的嚴肅性。
　　（三）規范資金管理。加強財政借墊款清收力度，符合制度規定的借款及時收回，不符合制度規定的借款限期收回，嚴禁控制新增對外借款；加強地方政府性債務管理，落實地方政府債務限額和預算管理，完善債務風險預警和應急處置機制，加快建立規范的舉債融資機制，努力防范財政風險；繼續推進預算績效評價工作，加強重大專項資金的績效管理，實行績效評價結果與預算安排掛鉤，對上年結轉資金較大、審計發現問題較多的部門單位，加大預算資金扣減力度；加大對部門預決算、“三公”經費預決算以及部門財務管理水平考核力度，壓實部門和相關人員支出主體責任，提高部門財務管理水平。加大財政監督檢查檢查力度，嚴肅查處違法違規行為，嚴格依法追究法律責任。
　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：2018年的財政改革發展的任務十分艱巨，全市財政部門將認真貫徹落實本次會議決議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好財政改革發展各項工作，努力完成好今年的預算目標，為打造特色產業增長極，創建經濟轉型升級和創新驅動示范城市作出積極貢獻。
　　附件下載：隨州市國有資本經營預算收入決算表
　　隨州市國有資本經營預算支出決算表
　　 隨州市一般公共預算本級支出明細表
　　隨州市一般公共預算收入決算表
　　隨州市一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
　　隨州市一般公共預算支出決算表
　　隨州市政府性基金收入決算表
　　隨州市政府性基金支出決算表
　　隨州市政府性基金轉移支付決算表
　　隨州市政府一般債務限額和余額情況決算表
　　隨州市政府專項債務限額和余額情況決算表
　　2017年社?；鹗罩Q算表
　　2017年隨州市本級績效工資開展情況說明
　　2017年隨州市本級三公經費
　  2017年三公經費決算執行情況說明
　　2017年隨州市本級政府性債務情況說明
　　2017年隨州市本級轉移支付執行情況說明
　　國有資本經營預算收入決算表（2017年隨州市本級）
　　國有資本經營預算支出決算表（2017年隨州市本級）
　　一般公共預算本級基本支出決算表（2017年隨州市本級）
　　一般公共預算本級支出明細表（2017年隨州市本級）
　　一般公共預算收入決算表（2017年隨州市本級）
　　一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（2017年隨州市本級）
　　一般公共預算支出決算表（2017年隨州市本級）
　　 政府性基金收入決算表（2017年隨州市本級）
　　政府性基金支出決算表（2017年隨州市本級）
　　 政府性基金轉移支付決算表（2017年隨州市本級）
　　政府一般債務限額和余額情況決算表（2017年隨州市本級）
　　政府專項債務限額和余額情況決算表（2017年隨州市本級）
　　2017年隨州市政府決算公開表