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隨州市殘疾人聯合會2018年部門預算公開說明及明細表

2018年預算公開目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況說明

（二）支出預算情況說明

（三）財政撥款支出情況說明

（四）政府性基金情況說明

（五）國有資本經營預算情況說明

（六）機關運行經費等重要事項的說明

（七）政府采購情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分    機關預算公開表以及直屬二級單位預算匯總表

一、機關預算公開表

二、與二級單位預算匯總公開表

第四部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市殘疾人聯合會概況

　　一、部門主要職責

　　市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

　　2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

　　4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。

　　6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

　　7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。

　　8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

　　9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

　　10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘聯2018年度部門預算共包含本級預算和下屬單位預算2家：其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有在編人員4人：參公人員4人（正處級1人，副處級2人，副科級1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；直屬正科級全額撥款事業單位，現有全額事業人員1人，以錢養事人員4人，自聘人員1人。 

　　第二部分  隨州市殘疾人聯合會2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

    1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

    2018年市殘聯收入預算總額944.7萬元，其中：財政撥款收入836.27萬元，政府性基金收入10萬，其他收入29.75萬元，上年其他結轉68.68萬元。較上年預算安排的減少3500.54萬元，同比減少78%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出。

　　2、隨州市殘聯（本級）

    2018年市殘聯（本級）收入預算總額807.73萬元，其中：財政撥款收入782.77萬元，政府性基金收入10萬，其他收入14.11萬元，上年其他結轉0.85萬元。較上年預算安排的減少1401.74萬元，同比減少63%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出。

（二）支出預算情況

    1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

2018年隨州市殘聯支出預算總額944.7萬元。具體：按經濟分類工資福利支出預算47.47萬元，對個人和家庭補助支出預算2.14萬元，商品和服務支出預算12.16萬元，項目支出預算721萬元：殘疾人康復721萬元，2018年隨州市殘聯支出預算總額較上年減少3500.54萬元，同比減少78%，主要原因是：減少了康復中心建設項目支出等。

    2、隨州市殘聯（本級）

　　2018年市殘聯（本級）支出預算總額807.73萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業797.99萬元，醫療衛生3.71萬元，住房保障支出6.03萬元。較上年預算安排的減少1401.74萬元，同比減少63%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出等。

（三）財政撥款支出情況

    1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

2018年度公共預算財政撥款經費撥款（補助）支出預算846.27萬元，具體：按經濟分類工資福利支出預算47.47萬元，對個人和家庭補助支出預算2.14萬元，商品和服務支出預算12.16萬元，項目支出財政撥款預算721萬元：殘疾人康復721萬元，2018年隨州市殘聯支出預算總額較上年減少3500.54萬元，同比減少81%，主要原因是：減少了康復中心建設項目支出等。

2、隨州市殘聯（本級）

　　2018年市殘聯（本級）財政撥款支出807.73萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業797.99萬元，醫療衛生3.71萬元，住房保障支出6.03萬元。較上年預算安排的減少458.05萬元，同比減少36%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出等。

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隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總隨州市殘聯（本級）2018年我會政府性基金預算撥款安排支出10萬元，與上年預算安排一致，沒有增減。

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　　隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總隨州市殘聯（本級）2018年我會沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

    隨州市殘聯（匯總）2018年度機關運行經費預算34.95萬元，其中：辦公費4.45萬元，印刷費1.28萬元，水費2.47萬元，電費2.50萬元，郵電費1.66萬元，取暖費0.02萬元，物業管理費0.64萬元，差旅費2.2萬元，維修（護）費1.16萬元，會議費2.05萬元，培訓費0.06萬元，公務接待費0.66萬元，工會經費0.88萬元，福利費0.94萬元，公務用車運行維護費2.65萬元，公務交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務支出7.17萬元。較2017年度預算32.82萬元增加2.13萬元，同比增加6%。主要是因為人員工資增長。

2、隨州市殘聯（本級）

　　按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，2018年隨州市殘疾人聯合會（本級）公用經費27.12萬元。其中辦公費4.1萬元，印刷費1.2萬元、水費2.4萬元、電費2萬元、郵電費1.6萬元、差旅費1.2萬元、維修（護）費1.14萬元、會議費2萬元、公務接待費0.51萬元、工會經費0.63萬元、福利費0.78萬元、公務交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務支出5.4萬元，較上年預算安排的減少2.17萬元，同比上年減少7.41%。主要原因是2018年沒有安排公務用車運行及維護費以及因公出國（境）費用。

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1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

2018年隨州市殘聯（匯總）和隨州市殘聯（本級）政府采購預算總額為462萬元，其中康復中心建設項目410萬、殘疾兒童搶救性康復15萬元以及貨物預算37萬，較去年預算安排增加432萬元，同比增長140%。主要原因是增加了康復中心建設項目的政府采購資金以及殘疾兒童搶救性康復項目資金。

2、隨州市殘聯（本級）

    2018年市殘聯（本級）采購預算總額為425萬元，其中康復中心建設項目410萬以及殘疾兒童搶救性康復15萬元。與上年減少425萬元，同比增減100%，主要原因是增加了康復中心建設項目的政府采購資金以及殘疾兒童搶救性康復項目資金。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

    2018年隨州市殘聯（匯總）“三公”經費年初預算安排2.86萬元（財政撥款補助預算2.86萬元）。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.08萬元，同比減少100%，主要原因是：2018年隨州市殘聯無因公出國（境）計劃安排。
　　公務接待費1.06萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少5%，主要原因是：嚴格控制支出。
　　公務用車運行維護費1.8萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加5%，主要原因是：二級單位用車。
　　公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加100%，主要原因是：因為單位沒有購車計劃。

2、隨州市殘聯（本級）

2018年隨州市殘聯（本級）“三公”經費年初預算安排0.51萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：今年沒有安排因公出國（境）費用；

公務接待費0.51萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少8.93%，主要原因是：機關嚴格控制支出；

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）100%，主要原因是：機關沒有公務用車；

公務用車購置費0萬元，因為單位沒有購車計劃。