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隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2018年部門預算

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目 錄

第一部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 市企事業單位離休干部管理服務中心概況

一、主要職責：主要負責落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。

二、部門基本情況：隨州市企事業單位離休干部管理服務中心成立于2004年，為參照公務員管理的正科級事業單位，編制3人，實有人員3人。2017年的主要工作：一是離退休干部思想政治教育常抓常新。以開展離退休干部黨員“兩學一做”學習教育為契機，在離退休干部黨員中廣泛開展“兩學一做”學習教育。高位推進離退休干部黨支部建設，進一步加強了離退休干部思想政治工作。通過一系列形式多樣的活動，及時了解掌握離退休干部的思想狀況，在思想上政治上關心愛護老干部，理順老干部的思想情緒，老干部隊伍和諧穩定，精神面貌健康向上。二是離退休干部服務保障水平顯著提升。親情化服務持續升溫，定期發放學習資料，持續對市直單位每名離休干部送生日祝福，生日當天為他們送一籃鮮花和500元慰問金等全方位的服務得到了老干部們的普遍好評。在老干部的精神文化生活方面，老干部局組織開展了一系列主題紀念活動，積極展示老干部愛國愛黨、健康向上的精神面貌。在困難幫扶方面則是繼續鞏固和完善離退休干部困難幫扶制度，市級預留幫扶資金25萬元，加大對有特殊困難的離退休干部的關心照顧，幫助他們解決實際困難。三是離退休干部優勢作用有效發揮。通過積極搭建平臺載體，堅持不懈地開展以“展示陽光心態、體驗美好生活、暢談發展變化”為主要內容的為黨和人民事業增添正能量活動。全面升級離退休干部“牽手”活動，進一步擴大牽手范圍。拓寬活動領域，活動影響力不斷擴大。以“講好中國故事、建設中心城市”為主題，動員組織老干部進學校、進黨校、進機關、進社區，講歷史，講人文、講成長、講發展，服務市委、市政府中心工作大局。關心下一代工作全面推進，進一步建立和完善關工委組織，開展特色活動，引導廣大青少年深入了解歷史，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，讓黨的優良傳統和作風代代相傳。四是老干部工作部門自身建設切實加強。以“兩學一做”學習教育為抓手，持之以恒抓好老干部工作部門自身建設，促進老干部工作者增強大局意識，拓寬工作視野，錘煉過硬作風，提高業務水平。學習傳達3號文件精神，思想上再聚力，扎實開展機關黨員干部“兩學一做”學習教育，作風上再鼓勁，繼續重視老干部工作信息宣傳，輿論上再造勢。

第二部分 市企事業單位離休干部管理服務中心2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年市企事業單位離休干部管理服務中心收入預算總額為40.37萬元，其中：財政撥款收入34.66萬元，占收入預算總額的86%;上級專項轉移支付5.71萬元，占收入預算總額的14%。較上年減少10.77萬元，下降21%。

(二)支出預算情況

2018年市企事業單位離休干部管理服務中心支出預算總額為40.37萬元，按支出項目經濟類別劃分：人員支出30.56萬元，占支出預算總額的75%，商品和服務支出4.1萬元，占支出預算總額的24%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出34.47萬元，占支出預算總額的85.4%，醫療衛生支出2.3萬元，占支出預算總額的6%，住房保障支出3.6萬元，占支出預算總額的9%。較上年減少10.77萬元，下降21%。

(三)財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出預算40.37萬元，較去年減少3.8萬元，下降8.6%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2018年市企事業單位離休干部管理服務中心機關運行經費總額26.01萬元，包括辦公費1.5萬元、印刷費0.8萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費0.7萬元，差旅費5.5萬元、會議費1.5萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費0.3萬元、工會經費1.67萬元、公務交通補貼3.77萬元，其他商品和服務支出5.07萬元。比上年23.38萬元增加2.63萬元，增幅為11.2%，變動的主要原因是人員增加導致公務交通補貼增加。

(七)政府采購情況

2018年度市企事業單位離休干部管理服務中心沒有政府采購情況。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年市企事業單位離休干部管理服務中心“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年持平，主要原因是本年度沒有“三公”經費預算安排。

第三部分 市企事業單位離休干部管理服務中心2018年部門預算表

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第四部分 名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

3.行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.歸口管理的行政單位離退休(2080501項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

5.離退休人員管理機構(2080503項)：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

6.醫療衛生(210類)：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

7.醫療保障(21005款)：反映用于醫療保障方面的支出。

8.行政單位醫療(2100501項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

12.因公出國(境)費：指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

13.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

15.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。