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　　市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開

　　第一部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

　　 一、部門主要職責(zé)

　　主要開展殘疾人就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)和分散按比例安置殘疾人就業(yè)工作；配合殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù)；對殘疾人進(jìn)行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會等綜合康復(fù)服務(wù)；宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識；開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調(diào)查；適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，適時開發(fā)、拓展服務(wù)項目 。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心（隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心）是隨州市殘疾人聯(lián)合會直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有全額事業(yè)人員1名，以錢養(yǎng)事人員4名，自聘人員1名。

　　第二部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年中心收入預(yù)算總額136.97萬元，其中：財政撥款收入21.50萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付32萬元，其他收入15.64萬元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)67.83萬元。較上年預(yù)算安排的減少2098.18萬元。主要原因是：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目未編入中心預(yù)算及減少一名以錢養(yǎng)事人員。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2018年中心支出預(yù)算總額136.97萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業(yè)135.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.37萬元，住房保障支出1.04萬元。較上年預(yù)算安排的增加2098.18萬元。主要原因是：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目未編入中心預(yù)算及減少一名以錢養(yǎng)事人員。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年中心財政撥款支出53.50萬元，其中：社會保障和就業(yè)52.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.37萬元，住房保障支出1.04萬元。較上年預(yù)算安排的減少8.09萬元。主要原因是：減少一名以錢養(yǎng)事人員。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年中心未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2018年中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2018年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心公用經(jīng)費7.83萬元，其中財政撥款0.5萬元，剩余部分由其他資金中解決。其中辦公費0.35萬元、印刷費0.08萬元、水費0.07萬元、電費0.50萬元、郵電費0.06萬元、取暖費0.02萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費1.00萬元、維修（護(hù)）費0.02萬元、會議費0.05萬元、培訓(xùn)費0.06萬元、公務(wù)接待費0.15萬元、工會經(jīng)費0.25萬元、福利費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.65萬元，其他商品和服務(wù)支出1.77萬元，較上年預(yù)算安排的增加0.04萬元。同比上年增加0.5%,與去年基本持平。

　　（六）政府采購情況

　　2018年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額37.00萬元。 其中政府采購貨物預(yù)算37萬元。較上年預(yù)算安排的增加7萬元。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　按照2018年市直部門預(yù)算編報口徑，2018年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照分類分檔標(biāo)準(zhǔn)測算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.35萬元，由其他收入資金中解決。其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.08萬元；公務(wù)接待費0.55萬元，比上年增加0.45萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元，比上年減少0.10萬元。

　　第三部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

　　2018年部門預(yù)算公開表：

　　第四部分 名詞解釋

　　預(yù)算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

　　2081101 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心的基本支出。

　　2081102 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　2081104 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　2081199 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　2080505 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　2080506 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　2082701 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）：指財政對市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

　　2082702 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：指財政對市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

　　2082703 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：指財政對市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心生育保險基金的補(bǔ)助支出。

　　2101102 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的對市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　2210202 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。