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　　 中共隨州市紀委  隨州市監委

2018年部門預算

目   錄

　　第一部分  隨州市紀委監委（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市紀委監委2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  隨州市紀委監委2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市紀委監委概況

　　一、部門主要職責

　　在省紀委監委和市委市政府的領導下，市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能，市紀委對市委全面負責，市監委由本級人民代表大會產生，對本級人民代表大會及其常務委員會和上一級監察委員會負責并接受監督。

　　1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

　　2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

　　3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

　　4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

　　5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

　　6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

　　7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐（出）機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

　　8、完成上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　部門預算單位為市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數152人，實有人數在崗在編公務員132人，工勤人員10人，退休人員6人。

　　

　　 第二部分  隨州市紀委監委2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

     系統匯總：2018年市紀委監委系統預算總收入3612.57萬元，其中財政撥款補助2182.38萬元，占比60.41%；上年結轉1200萬元，占比33.22%；非稅收入200萬元，占比5.54%；其他收入30.19萬元，占比0.83%。預算收入較上年減少2138.74萬元，減少比例為37.19%，主要原因是警示教育中心移交市城投公司建設，基建預算減少。

　　 委機關：2018年市紀委監委預算收入3512.88萬元，其中財政撥款補助2112.88萬元，占比60.15%；上年結轉1200萬元，占比34.16%；非稅收入200萬元，占比5.69%。預算收入較上年增加506.51萬元，增長比例為16.85%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，人員增加。

　　（二）支出預算情況

    系統匯總：2018年市紀委監委系統預算總支出3612.57萬元，其中一般公共服務3250.55萬元，占比89.98%；社會保障和就業158.62萬元，占比4.39%；醫療衛生78.05萬元，占比2.16%；住房保障支出125.35萬元，占比3.47%。預算支出較上年減少2138.74萬元，減少比例為37.19%，主要原因是警示教育中心移交市城投公司建設，基建預算減少。

　　 委機關：2018年市紀委監委預算支出3512.88萬元，其中一般公共服務3153.72萬元，占比89.78%；社會保障和就業157.15萬元，占比4.47%；醫療衛生77.67萬元，占比2.21%；住房保障支出124.34萬元，占比3.54%。預算支出較上年增加506.51萬元，增長比例為16.85%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，人員增加。

　　（三）財政撥款支出情況

　　系統匯總：2018年市紀委監委財政撥款預算總支出2382.38萬元，較上年減少498.57萬元，減少比例為17.31%，主要原因是警示教育中心移交市城投公司建設，基建預算減少。

    委機關：2018年市紀委監委財政撥款預算支出2312.88萬元，較上年增加428.15萬元，增長比例為22.72%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，人員增加。

　　（四）政府性基金情況

　　 系統 2017年、2018年度均沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）機關運行經費等重要事項的說明

　　系統匯總：2018年度市紀委監委系統運行經費259.5萬元，其中辦公費50.5萬元、印刷費5萬元、水費3萬元、電費15萬元、郵電費12萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業管理費10萬元、差旅費6萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費6萬元、工會經費10萬元、福利費20萬元、公務用車運行維護費10萬元、公務交通補貼73萬元、其他商品服務支出9萬元。較上年預算安排下降49.79萬元，下降比例達16.1%，主要是因為將嚴格內部控制，嚴守中央八項規定，壓縮非生產開支。

    委機關：2018年度市紀委監委機關運行經費259萬元，其中辦公費50萬元、印刷費5萬元、水費3萬元、電費15萬元、郵電費12萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業管理費10萬元、差旅費6萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費6萬元、工會經費10萬元、福利費20萬元、公務用車運行維護費10萬元、公務交通補貼73萬元、其他商品服務支出9萬元。較上年預算安排下降43.29萬元，下降比例達14.32%，主要是因為將嚴格內部控制，嚴守中央八項規定，壓縮非生產開支。

　　（六）政府采購情況

　　系統匯總：2018年政府采購監察體制改革紀檢監察信息化建設工程及視頻設備、計算機等，預算金額674.2萬元，較上年增加161.5萬元，增長比例為31.5%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，需完善基礎設施和辦公設備。

    委機關：2018年政府采購監察體制改革紀檢監察信息化建設工程及視頻設備、計算機等，預算金額674.2萬元，較上年增加161.5萬元，增長比例為31.5%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，需完善基礎設施和辦公設備。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

    系統匯總：2018年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算137萬元，比上年增加8.91萬元，同比增加6.96%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，職能加強。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，比上年增加2.1萬元，同比增加26.58%，主要原因是預計因公出國（境）增加1人次；

　　公務接待費34萬元，比上年增加1.76萬元，同比增加5.46%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，職能加強；

　　公務用車運行維護費93萬元，比上年增加5.05萬元，同比增加5.74%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，需增加及更換車輛。

    委機關：2018年隨州市紀委監委“三公”經費年初預算133萬元，比上年增加10.72萬元，同比增加8.06%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，職能加強。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，比上年增加2.6萬元，同比增加35%，主要原因是預計因公出國（境）增加1人次；

　　公務接待費33萬元，比上年增加6.07萬元，同比增加22.54%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，職能加強；

　　公務用車運行維護費90萬元，比上年增加2.05萬元，同比增加2.33%，主要原因是監察體制改革，業務范圍拓寬，需增加及更換車輛。

第三部分  隨州市紀委監委2018年部門預算表

 

 
 

 
 

 

 







 

 

第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

　　3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

　　4、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）行政運行（01項）2011101：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

　　5、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）一般行政管理事務（02項）2011102：反映用于開展紀檢監察專項工作的支出。

　　6、社會保障和就業（208類）行政事業單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

　　7、醫療衛生（210類）醫療保障（11項）行政單位醫療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

　　8、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　11、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。