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隨州市信訪局2018年預算公開說明

目錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職責

第二部分、部門預算基本情況

第三部分：2018年部門預算情況說明

一、部門預算收入安排情況

二、部門財務預算支出情況

三、財政撥款收入安排情況

四、財政撥款支出安排情況

五、政府性基金情況

六、國有資本經營預算情況

七、機關運行等重要情況說明

八、政府采購情況

第四部分：2018年部門“三公經費”情況說明

第五部分：名詞解釋

第六部分：2018年部門預算公開表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算三公經費支出表

八、政府性基金預算支出表

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　　一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

　　（一）負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

　　（二）承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

　　（三）及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

　　（四）綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

　　（五）按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

　　（六）協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

　　（七）負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

　　（八）負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

　　（九）貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

　　（十）承辦上級交辦的其他事項

　　二、部門預算基本情況

　　（一）機關人員編制情況

　　市信訪局屬正處級行政單位。機關行政編制設有9名。其中正處級領導職數1名，副處級領導職數3名，處級非領導職數1名，科級領導職數4名，科級非領導職數1名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

　　（一）機關實有人數

　　市信訪局實有人數15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領導1名，副處級領導3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數3名（共7名，另4名正在辦理手續中）。另有機關聘用司機1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。

　　（三）預算單位構成

　　市信訪局屬正處級行政機關。預算單位構成分為兩部分：第一部分是局機關（機關現設有4個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制。

　　(四）預算單位公開相關情況說明

　　市信訪局2018年預算公開情況說明中含下屬二級單位市群眾信訪接待服務中心預算公開相關情況。自市群眾信訪接待服務中心設立以來，中心主任由局機關副處級領導兼任，辦公地點和局機關合署，兩名事業編制人員、以錢養事人員和局各機關各科室打通使用，市財政局只負責撥付事業編制人員經費，無其他辦公和項目費用（2018年預算安排1萬元辦公費用）。由于中心人員少、經費小、無單獨法人及不能辦理社會統一信用代碼種種特殊原因，中心人員經費自2012年至2016年均撥付于局機關財務戶頭合署使用。

　　三、2018年部門預算收支安排情況

　　（一）部門財務收入安排情況

　　2018年部門預算收入數為377.65元，其中財政撥款經費212.4萬元，納入預算管理的非稅房租收入9.00萬元，上級轉移支付65萬元（解難資金），其他收入17.93萬元，上年結轉資金73.32萬元（代管資金）。2017年部門預算收入數為537.57萬元，2018年較2017年部門預算收入數減少159.92萬元,減少比例為30%。主要原因是部門項目經費減少。

　　（二）部門財務支出安排情況

　　2018年部門預算支出數為377.65萬元，人員支出120.88萬元，公用經費支出50.68萬元（其中含上年結轉資金），項目支出為206.09萬元（其中含上年結轉資金）。2017年部門預算支出數為537.57萬元，2018年較2017年部門預算支出數減少159.92萬元，減少比例為30%。主要原因是部門項目經費減少。

　　（三）財政撥款收入安排情況

　　2018年財政撥款預算數收入為286.4元，其中經費撥款212.4萬元，納入預算管理的非稅房租收入9.00萬元，上級轉移支付65萬元（解難資金）。2017年部門財政撥款預算收入數為325.59萬元，2018年較2017年部門財政撥款預算收入數減少39.19萬元，減少比例為12%。主要原因是部門項目經費減少。

　　（四）財政撥款支出安排情況

　　2018年財政撥款預算支出數為286.4萬元，按經濟科目分類其中工資福利性支出為125.54萬元，對個人家庭補助支出79.69萬元，商品和服務支出81.17萬元（含項目支出72萬元）。2017年部門財政撥款預算支出數為325.59，2018年較2017年財政撥款預算支出數減少39.19萬元，減少比例為12%。主要原因是部門項目經費減少。

　　（五）政府性基金情況

　　部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

　　（六）國有資本經營預算情況

　　部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

　　（七）機關運行經費等重要事項的說明

　　2018年機關行政運行經費預算數為辦公費9.17萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費6.46萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、工會經費等合計50.68萬元；其中日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費都在項目經費機關物業管理費中所列之（按照省文件精神接訪中心有單獨辦公場所）。2017年機關行政運轉經費預算數為49.68萬元，2018年較2017年行政運行經費預算數增加1萬元。增加比例為2%。主要原因為市信訪局所屬事業單位接訪中心公用經費財政撥款增加1萬元，2017年以前所屬年度市群眾信訪接待服務中心財政撥款無辦公經費。

　　（八）政府采購情況

　　2018年機關所屬各單位政府采購金額共計28.5萬元。其中資產配置采購預算總額為2.5萬元；政府購買服務預算總額為26萬元（物業管理保安、保潔、維修購買服務金額17萬元，檔案整理服務、會計等購買服務9萬元）。2017年部門政府采購預算數為100萬元，2018年較2017年政府采購預算安排減少71.5萬元，減少比例為72%。減少原因主要是2017年度機關接訪中心辦公大樓搬遷，新增辦公設備購置；2018年只有少量辦公設備購置。

　　四、2018年“三公”經費預算情況說明

　　按照市財政部門2018年預算編報統一口徑，隨州市信訪局2018年三公經費財政撥款預算數為4.44萬元，其中，

　　2018年無因公出國（境）費用。2017年度按照省局要求，主要領導出訪費用6.1萬元，較上年度減少6.1萬元。減少比例為100%，2018年度預算減少原因為未接到上級和市委市政府出訪學習通知。

　　2018年公務接待費用按財政部門控制數公務費的2%測算為年0.89萬元，較2017年公務接待費用減少0.05萬元。減少比例為5.6%，2018年預算減少的主要原因是實際在崗人數比上年度減少一人，所以在測算時較上年減少。

　　2018年公務用車運行維護費按財政部門控制數行政機關2檔測算為年3.55萬元，其中燃料費年1.95萬元，維護費0.75萬元，保險費為0.55萬元，過路過橋費0.30萬元。較2017年公務用車運行維護費減少2萬元。減少比例為36%。2018年預算減少原因主要是市級財政部門對公務用車運行維護費用統一下調。

　　2018年無公務用車購置費用，本單位在2015年5月已參加全市公務用車改革。

? ? 2017年度三公經費預算數為9.49萬元，2018年度較2017年度三公經費減少5.05萬元，減少比例為53%。減少的主要原因是公務接待和公車運行費用同時較少（其中公務接待減少3.05萬元，公車運行費用減少2萬元）。

　　五、名詞解釋

　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支

　　一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

　　一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

　　一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

　　




























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