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目? 錄

第一部分 隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

二、學院機構設置情況

第二部分 隨州職業技術學院2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州職業技術學院2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州職業技術學院2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

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　　???????????????????????????????? 第一部分隨州職業技術學院概況
　　一、學院主要職責
　　隨州職業技術學院于2002年4月29日經省人民政府批準設立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛生學校、隨州市職業中等專業學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發函[2003]27號）。學院是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。
　　學院堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，為區域經濟和社會發展服務。

二、學院機構設置情況

學院設立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監察審計處（紀委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統戰部、隨州文化研究所）、教務處（教學質量督導處、合作辦學處）、學生工作部（學生工作處、就業指導中心）、招生工作處、計劃財務處、科研處（學報編輯部）、武裝部（保衛處）、后勤管理處（資產管理處）11個黨政機構，設立工會辦公室（關工委辦公室）、團委2個群團機構，設立汽車與機電工程學院、醫護學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、通識教育學院、思想政治理論課教學部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會辦公室）9個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院、后勤服務公司（科技發展公司）3個附屬機構。

學院共有教職工編制487人，現有在職教職員工412人,退休教職工162人。其中，專任教師266人，高級職稱教師99人。學院固定資產總值4.54億元，教學儀器設備總值5450余萬元，館藏圖書總量85萬冊，校內建有生產性實訓基地9個、實驗實訓室57個、校外實習基地65家。學院現有全日制在校生人數9887人，設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、旅游管理、護理、康復治療技術、會計與統計核算、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、服裝設計、學前教育等42個應用型專業。

?????????????????????????? 第二部分 隨州職業技術學院2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年預算總收入13320.67萬元，較上年增加1506.7萬元，同比增加12.7%。其中：1.財政撥款(補助) 收入3080萬元，較上年增加364萬元，同比增加13.4%,變化原因：正常調資晉級，財政撥款(補助)增加；2.納入預算管理的非稅收入1387.34萬元，同比增加100%，變化原因：新增消防整改項目；3.上級專項轉移支付收入853萬元，較上年減少931萬元，同比減少52.2%，變化原因：2019年現代職業教育質量提升計劃獎補資金指標尚未下達，上級專項轉移支付減少；4.納入專戶管理的非稅收入5404.19萬元，較上年增加146.03萬元，同比增加2.7%，變化原因：預計2019年招生人數略有增加；5.其他收入167.48萬元，較上年減少1200萬元，同比減少87.7%，變化原因：2018年城投公司預付土地款系一次性支付，2019年其他收入減少；6.上年結轉2428.66萬元，較上年增加1740.85萬元，同比增加253%，變化原因：2018年現代職業教育質量提升計劃項目未實施完畢，上年結轉金額增加。
　　（二）支出預算情況
　　2019年預算總支出13320.67萬元，較上年增加1506.7萬元，同比增加12.7%。其中按支出功能分類：人員經費支出5502.69萬元，較上年增加448.91萬元，同比增加8.8%,變化原因：正常調資晉級，工資福利性支出增加；公用經費支出1172.4萬元，與上年持平；項目經費支出6645.58萬元，較上年增加1057.79萬元，同比增加18.9%，變化原因：新增消防整改項目。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年財政撥款支出預算數總計5320.34萬元（基本支出4280萬元，項目支出1040.34萬元），較上年預算增加820.34萬元，同比增加18.2%，變化原因：正常調資晉級，工資福利性支出增加以及新增消防整改項目，上級專項轉移支付減少。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年國有資本經營預算支出187.34萬元（全部用于學院后勤保障項目），較上年預算增加187.34萬元，同比增加100%，變化原因：2018年本單位無此項預算支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年機關運行經費1172.4萬元，全部由納入專戶管理的非稅收入支出，預算與上年持平。其中主要科目支出情況：辦公費36.31萬元，較上年增加6.97萬元，同比增加23.7%，變化原因：增加教師招錄經費；印刷費69.82萬元，較上年增加6.32萬元，同比增加9.9%，變化原因：印刷資料數量增加；水費110萬元，與上年持平；電費140萬元，與上年持平；郵電費53.66萬元，較上年增加21.41萬元，同比增加66.3%，變化原因：增加畢業生檔案郵寄費；差旅費20萬元，與上年持平；維護費174萬元，與上年持平；會議費0萬元，較上年減少2萬元，同比減少100%，變化原因：無會議安排計劃；培訓費64.9萬元，較上年增加10萬元，同比增加18.2%，變化原因：增加干部學習培訓力度；工會經費62.5萬元，與上年持平；公務接待費8萬元，較上年減少1萬元，同比減少11.1%，變化原因：從嚴控制，厲行節約；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少1.9%，變化原因：從嚴控制，厲行節約；其他商品服務支出413.41萬元，較上年減少51.3萬元，同比減少11%，變化原因：嚴控一般性支出。
　　（七）政府采購情況
　　2019年，本單位政府采購預算總額3858.45萬元，較上年預算增加3089.77萬元，同比增加402%。其中：政府采購貨物預算1861.99萬元，較上年預算增加1370.15萬元，同比增加278%，變化原因：現代職業教育質量提升計劃獎補資金結轉，專業建設項目增加；政府采購工程預算1966.66萬元，較上年預算增加1966.66萬元，同比增加100%，變化原因：現代職業教育質量提升計劃獎補資金結轉，新增消防整改項目；政府購買服務預算29.8萬元，較上年預算減少105.2萬元，同比減少77.9%，變化原因：減少服務支出。
　　（八）國有資產占用情況
　　2019年，本單位資產總額50967萬元，較上年增加2512萬元，同比增加5.18%。其中，流動資產5491萬元，較上年增加1730萬元，同比增加45.9%，變化原因：專項資金和非稅收入結轉；固定資產45476萬元（房屋和構筑物31136萬元，通用設備4140萬元，專用設備1469萬元，文物和陳列品29萬元，圖書、檔案1211萬元，家具、用具、裝具及動植物2518萬元，無形資產4973萬元，），較上年增加782萬元，同比增加1.7%，變化原因：專業建設增加設備設施。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年，隨州職業技術學院“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。
　　公務接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。
　　公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。
　　公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。
　　

??????????????????????????? 第三部分隨州職業技術學院2019年部門預算表













?????????????????????????????? 第四部分 隨州職業技術學院2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況



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　　二、重點項目績效目標編制情況




　　???????????????????????????????? 第五部分 名詞解釋
　　一、財政撥款：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　二、納入專戶管理的非稅收入：用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。
　　三、上級專項轉移支付：是指上級政府(在我國一般指中央、省、市級政府)為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。
　　四、人員經費：是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。
　　五、公用經費：是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。
　　六、教育經費：是指一個國家用于教育方面的全部開支。

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