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隨州廣播電視臺2019年部門預算

目錄

　　第一部分隨州廣播電視臺（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分隨州廣播電視臺2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州廣播電視臺2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分隨州廣播電視臺2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分名詞解釋

第一部分隨州廣播電視臺概況

　　一、部門主要職責

　　根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

　　隨州廣播電視臺主要職責：

　　(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

　　(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

　　(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

　　(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。

　　(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

　　(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

　　(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　本系統2019年納入部門預算管理的單位有本級隨州廣播電視臺和隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺兩個二級單位。隨州廣播電視臺本級事業編制158名(其中從原廣電局劃轉2名)。實有人數162人，其中，一般公共預算財政撥款（補助）開支人員139人，經費自理人員23人，退休28人。

第二部分隨州廣播電視臺2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總收入預算合計4590.71萬元（本年收入預算合計4415.45萬元，上年結轉175.26萬元），其中本年度財政撥款2590.56萬元，事業收入1610.15萬元，其它收入214.74萬元。較上年預算安排（3852.61萬元）增加738.1萬元，增長率19.16%，原因是增加了人員經費和部分上年未完成的結轉項目預算。

　　隨州廣播電視臺2019年本級收入預算合計3853.53萬元（本年收入預算合計3762.15萬元，上年結轉91.38萬元），其中本年度財政撥款2132萬元，事業收入1610.15萬元，其他收入20萬元。較上年預算安排（3239.3萬元）增加614.23萬元，增長率18.96%，原因是增加了單位創收收入，彌補人員經費不足。

　　（二）支出預算情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總支出預算合計4590.71萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出3952.38萬元（基本支出2342.83萬元，其中人員支出1806.47萬元，公用支出536.36萬元；項目支出1609.55萬元），社會保障和就業支出378.99萬元，醫療衛生支出75.9萬元，住房保障支出183.44萬元。較上年預算安排（3852.61萬元）增加了738.1萬元，增長19.16%，主要原因是增加了人員支出和部分上年未完成的結轉項目的支出預算。

　　隨州廣播電視臺2019年本級支出預算合計3853.53萬元，其中文化旅游體育與傳媒3342.91萬元（基本支出1949.91萬元，其中人員支出1505.73萬元，公用支出444.18萬元；項目支出1393萬元），社會保障和就業支出302.76萬元，醫療衛生支出60.84萬元，住房保障支出147.02萬元。較上年預算安排（3239.3萬元）增加614.23萬元，增長率18.96%，原因是增加了增加了人員支出預算。

　　（三）財政撥款支出情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總財政撥款支出預算數2590.56萬元，其中文化旅游體育與傳媒2495.69萬元（基本支出972.69萬元，其中人員支出957.69萬元，公用支出15萬元；項目支出1523萬元），社會保障和就業支出47.71萬元，醫療衛生支出13.8萬元，住房保障支出33.36萬元。較上年預算安排（2471.41萬元）增加了119.15萬元，增長4.82%，主要增長原因是增加了人員經費預算。

　　隨州廣播電視臺2019年本級財政撥款支出預算數2132萬元，其中文化旅游體育與傳媒2132萬元（基本支出749萬元，其中人員支出749萬元；項目支出1383萬元），較上年預算安排（2015萬元）增加117萬元，增長率為5.8%，增長原因是增加了人員經費支出預算。

　　（四）政府性基金情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總及本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總及本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總及本級沒有安排機關運行經費支出預算，和上年同比無增減。

　　（七）政府采購情況

　??隨州廣播電視臺2019年系統及本級政府采購總額為1408.1萬元，其中隨州廣播電視臺本級1379.5萬元，隨州市電視調頻發射臺27.6萬元，隨州市中波實驗臺1萬元。政府采購貨物預算1377.5萬元，服務預算30.6萬元，較上年預算安排增加1408.1萬元，增加100%，原因是2018年未編制政府采購情況，2019年增加了傳媒中心廣電設備購置及安全可靠產品的政府采購預算。?

　　（八）國有資產占用情況

　??截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總資產總額3677.77萬元，其中流動資產合計2052.45萬元，非流動資產合計1625.32萬元（長期投資60萬元，固定資產1561.58萬元，無形 資產3.74萬元）。固定資產中，房屋構筑物 237.75萬元（其中：辦公用房162.2萬元），單價200萬元以上大型設備 0 萬元，汽車16輛328.31萬元，其他固定資產 995.51 萬元。較上年資產總額（2383.89萬元）增加1293.88萬元，增加54.28%，其中：流動資產較上年增加1119.08萬元，固定資資產較上年增加186.79萬元，長期投資較上年減少12萬元。變化的主要原因是流動資產中其他應收款增加1200余萬元，為2018年暫付的傳媒大廈設備款1248萬元，發票未到，賬面暫記往來科目，從而影響流動資產增加；固定資產增加186.79萬元為當年新購置電視傳播設備影響該科目增加。

截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺本級資產總額3105.7萬元，其中流動資產1898.18萬元，非流動資產1207.52萬元（長期投資60萬元，固定資產1147.52萬元）。固定資產中，房屋構筑物456.84萬元（其中：辦公用房455.89 萬元），單價200萬元以上大型設備 0萬元，汽車14輛 531.92萬元，其他固定資產158.76萬元。較上年資產總額（1792.93萬元）增加1312.77萬元，增加73.22%，其中：流動資產較上年增加1170.18萬元，固定資資產較上年增加154.59萬元，長期投資較上年減少12萬元。變化的主要原因是流動資產中其他應收款增加1200余萬元，為2018年暫付的傳媒大廈設備款1248萬元，發票未到，賬面暫記往來科目，從而影響流動資產增加；固定資產增加154.59萬元為當年新購置電視傳播設備影響該科目增加。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　隨州廣播電視臺2019年系統匯總及本級無“三公經費”預算安排。和上年同比無增減。

第三部分 隨州廣播電視臺2019年部門預算表

 第四部分  預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　根據年度工作任務，我臺制定2019年度績效目標如下：

　　1、完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。其數量指標分別要達到全年組織系列報道、專題報道55個；在上級媒體用稿560條 ；推出二檔新節目、新欄目；在全省好新聞評比中獲獎作品達20條；社會效益指標要保證新聞宣傳工作正常運行。

　　2、搞好廣電事業建設，推動事業產來發展。數量指標要達到完成傳媒中心1284萬元設備招標工作，中波實驗臺更新一臺10KW發射機；小林廣播電視轉播臺更新兩部500W廣播調頻發射機，實現同頻覆蓋。

　　3、保證廣播電視節目安全播出。數量指標要達到全年安全播出總時長達到2.6萬小時；每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。

　　4、提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。數量指標達到全年策劃、舉辦各類活動、晚會5場，社會效益預期達到良好，實現經濟效益指標10萬元。

 



　
　　
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　

　　2019年隨州廣播電視臺本級預算項目支出1393萬元，其中運行經費49萬元（廣播電視節目傳輸發射電費34萬元、政風行辦熱線專項經費5萬元、應急廣播運行維護費10萬元），傳媒中心廣電設備資金1284萬元，云上隨州平臺經費50萬元，安全可靠產品10萬元。

　　其中，傳媒中心廣播設備資金1284萬元，是根據2017年3月13日，隨州市人民政府《關于傳媒中心建設項目推進會議的紀要》精神，“傳媒中心廣電設備設施總價款控制在5500萬元（不含融資成本）以內。工程所需資金通過融資租賃或分期付款方式予以解決。2017年3月17日，市財政局《隨州傳媒中心廣電設備資金籌集及支付建議方案》中提出，設備總價款限定在5500萬元以內，按5年期限分期付款，每半年支付一次，前3年支付合同價款的70%（即每年1284萬元），后2年支付合同價款的30%（即每年824萬元），付款起止年限定為2018年元月——2022年12月。從2018年起，各年度支付金額納入財政預算，經批準后按時撥付。2018年度，我臺已完成隨州傳媒中心專業系統設備一期工程建設項目招標工作，該項目合同總金額28700732.00元（隨財采計【2018】1230號），按照合同要求，2019年度我臺還需付款1284萬元設備資金，我們將嚴格按照合同進行各項設備驗收，保證新聞宣傳工作正常運行。

 　　廣播電視發射電費34萬元，用于支付每月廣播電視發射設備正常運行電費。為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節目信號覆蓋范圍，實現綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優質安全播出。根據行業標準，質量指標設定為: 發射功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年。

　　“政風行風熱線”專項經費5萬元，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目招聘專職記者人員經費及配備專用采訪器材。為充分發揮政風行風熱線的新聞輿論監督作用，促進政府部門和窗口單位的政風行風建設，優化我市政風環境，溝通政府部門與人民群眾的聯系，為群眾排憂解難、維護廣大人民群眾的切身利益，進一步加強“政風行風熱線”節目的調查暗訪和追蹤報道力度，確保節目的針對性和實效性。數量指標設定為：政風行風熱線年度上線部門不少于50個；質量指標設定為：全面落實解決群眾通過熱線反映的問題；時效指標設定為：一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。

　　應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。我臺根據《省人民政府辦公廳轉發省新聞出版廣電局關于推進農村智能廣播網建設意見的通知》（鄂政辦發【2014】9號）統一安排部署，隨州應急廣播（村村響）工程已全面啟動，該項目對全市應急系統具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網宣傳黨和國家惠農政策，增加廣大農民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災害和重大事件的重要信息發布渠道。根據行業標準，設定數量指標為：運轉時間24小時/天；質量指標為：每天24小時正常運轉；效益指標為：宣傳國家政策。

　　云上隨州平臺經費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，設備購置和維護費用12萬元。云上隨州是市政府指定的移動政務客戶端，整合了湖北省內、隨州市內的新聞、政務、服務等功能，打造本地權威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務信息發布、政務事務辦理、便捷生活服務，隨時隨地為廣大人民群眾服務。根據行業標準，設定質量指標為：運行合格率≥90%；數量指標為：宣傳條數達到文件要求；社會效益指標為：宣傳效果達到優。

　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分名詞解釋
　　1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
　　3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。
　　4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映廣播電視臺在廣播事業中的支出。
　　6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映廣播電視臺在電視事業中的支出。
　　7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映廣播電視臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。