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　　目 錄
　　第一部分 隨州市公共檢驗檢測中心（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市公共檢驗檢測中心2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分 隨州市公共檢驗檢測中心2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分 隨州市公共檢驗檢測中心2019年預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　二、 重點項目績效目標編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　 ???????????????????????????????????????????????? 第一部分 隨州市公共檢驗檢測中心概況
　　一、部門主要職責
　　2016年3月16日以隨政辦發[2016]14號文件正式設立“隨州市公共檢驗檢測中心”，為市政府直屬公益一類全額撥款正處級事業單位。將市食品藥品監督管理局下設的市食品藥品監督檢驗檢測中心、市農業局下設的市農產品質量安全檢測中心（包括市畜牧獸醫局畜禽產品檢驗檢測職責、市水產局水產品檢驗檢測職責）、市糧食局下設的市糧食質量監測站和市衛計委下設的市疾病預防控制中心承當的相關產品檢驗檢測職責劃入市公共檢驗檢測中心，徹底整合歸并機構職能。
　　明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：
　　（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；
　　（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；
　　（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；
　　（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；
　　（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；
　　（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；
　　（7）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　核定市公共檢驗檢測中心編制為52名（其中領導職數一正兩副一總工），其中從市食品藥品監督檢驗檢測中心整體劃轉29名編制和人員，從市農產品質量安全檢測中心整體劃轉8名編制和人員，市糧食質量監測站整體劃轉5名編制和人員，從市疾控中心調劑10名編制和人員。市公共檢驗檢測中心設6個內設機構：辦公室、業務部、技術質量監督部、食品檢驗檢測所、藥品檢驗檢測所、農產品檢驗檢測所。年初實有人數74人，其中：公益一類事業在職編制51人，單位自聘1人，退休人員22人。
　　?????????????????????????????????????? 第二部分 隨州市公共檢驗檢測中心2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年隨州市公共檢驗檢測中心收入預算總數1424.72萬元，主要構成：（一）財政撥款931.95萬元，其中：財政撥款（補助）893.94萬元，納入預算管理的非稅收入38.01萬元；（二）事業收入492.77萬元；（三）上年結轉474萬元；
　　與上年相比情況如下：較上年預算總數增加17.09萬元，同比增加1%。其中：財政撥款（補助）較上年增加12.6萬元，同比增加1.4%，主要原因是人員工資調薪增資；納入預算管理的非稅收入較上年增加12.58萬元，同比增加33%，主要原因是本年增加了固定資產出租出借收入；事業收入較上年減少8.09萬元，同比減少1.6%主要原因是減少上級業務主管部門下撥的檢測經費收入。
　　（二）支出預算情況
　　2019年隨州市公共檢驗檢測中心支出預算總數1898.72萬元。較上年預算安排增加491.09萬元，同比增加比例為25%，主要原因是增加了一般公共服務支出。
　　按支出功能分類：一般公共服務支出支出總額1735.86萬元，主要支出：一是市場監督管理事務1735.86萬元，其中：其他市場監督管理事務1735.86萬元，用于基本支出部分的是人員支出464.07萬元和公用支出157.79萬元，用于項目支出1114萬元；比上年增加328.23萬元，同比增加比例為18%，主要原因是增加了上年結轉資金中的項目支出。
　　社會保障和就業支出76.38萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為機關事業單位基本養老保險繳費支出76.38萬元，較上年增加1.75萬元，同比增加比例為2%，主要原因是人員工資增加，社保核定繳費增加；
　　衛生健康支出32.85萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為事業單位醫療32.85萬元，較上年增加7.91萬元，同比增加比例為24%，主要原因是2018年退休人員醫療保險未納入單位預算，2019將退休人員的醫療保險納入單位預算。
　　住房改革支出53.63萬元，主要用于基本支出中人員支出的住房公積金44.38萬元和提租補貼9.25萬元，較上年分別增加0.92萬元、0.19萬元，同比增加比例分別為2%、2%，主要原因是在職人員調薪增資。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年公共預算財政撥款支出931.95萬元，較上年預算安排增加25.18萬元，同比增加比例2.7%，主要原因是人員調薪增資。
　　按支出經濟分類，一是一般公共預算基本支出531.95萬元，其中：工資福利性支出506.45萬元（較上年預算安排增加25.68萬元，同比增加比例為5%，主要原因是人員調薪增資）、商品和服務支出25.5萬元（較上年預算安排減少0.5萬元，同比減少比例為1.9%，主要原因是2018年末單位由于工作調動在職人員減少1名）；二是一般公共預算項目支出400萬元，主要用于市公共檢驗檢測運行和檢測項目支出，其他商品和服務支出400萬元（與上年預算安排數一致，無增減變化）。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年隨州市公共檢驗檢測中心沒有政府性基金預算撥款安排，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經營預算支出，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　按照隨州市2019一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均0.5萬元口徑計算，共計25.5萬元，較上年預算安排減少0.5萬元，同比減少1.9%，主要原因是2018年末由于工作調動單位在職人員減少1名，財政預算口徑減少0.5萬元
　　其中：辦公及印刷費1.5萬元、較上年預算安排減少3.5萬元，同比減少比例為70%，郵電費1萬元、較上年預算安排減少1萬元，同比減少比例為50%，差旅費2萬元、較上年預算安排增加1萬元，同比增加比例為50%，日常維修費0.5萬元、較上年預算安排增加0.3萬元，同比增加比例為50%，辦公用房物業管理費2萬元、較上年預算安排增加0.32萬元，同比增加比例為16%，公務用車運行維護費5.1萬元、與上年預算安排一致，無增減。公務接待費3.09萬元、較上年預算安排增加0.05萬元，同比增加比例1.6%，；工會經費6.43萬元、較上年預算安排增加0.05萬元，同比增加比例0.7%；其他商品和服務支出1.88萬元，較上年預算安排增加0.28萬元，同比增加比例14%。
　　（七）政府采購情況
　　2019年隨州市公共檢驗檢測中心進行政府采購貨物預算444萬元，較上年增加352萬元，同比增加比例為382%，增加的原因一是隨州市公共檢驗檢測綜合實驗大樓在2019年計劃正式搬遷使用，計劃采購辦公電腦、打印設備以及會議室桌椅、音響設備等100萬元；二是將上年整合結轉資金344萬元，用于實驗室儀器設備購置。
　　（八）國有資產占用情況
　　 截止2018年12月30日，市公共檢驗檢測中心資產總額2471.55?萬元，其中：流動資產546.08萬元、固定資產1820.16萬元、在建工程 0萬元、無形資產105.3萬元。固定資產中，房屋構筑物249.24萬元（其中：辦公用房56.76??萬元、），與上年相比，資產總增加502.87?萬元，同比增加20%，其中： 流動資產增加489.23萬元，同比增加89.58%，固定資產增加13.64萬元，同比增加0.7%；在建工程增加0萬元、與上年無對比無變化；無形資產增加0萬元，與上年對比無變化。

　　單價200萬元以上大型設備1臺?219.68?萬元，汽車3輛55.06萬元，其他固定資產1246.03萬元。與上年對比無變化。
　　變化的主要原因是一是由于2017年啟動機構整合工作，當時流動資產還未合并，2018年對涉及的相關單位進行了資產整合，導致流動資產增加；二是由于實際工作需要，2018年度新增部分檢驗檢測儀器設備和辦公設備，電腦、打印機等。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費年初預算安排13.19萬元。比上年增加0.05萬元，同比增加0.3%，主要原因是人員調薪增資計提后，將公務接待費比例增加。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，上年預算為0萬元，無對比增減。
　　公務接待費3.09萬元，比上年增加0.05萬元，同比增加1.6%，增加原因是人員調薪增資計提后比例增加。
　　公務用車運行維護費10.1萬元，與上年預算一致，無增減變化。
　　公務用車購置費0萬元，上年預算為0萬元，無對比增減。
　　??????????????????????????????????????????????第三部分 隨州市公共檢驗檢測中心2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　?????????????????????????????????????????????????????? 第四部分 預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式
　　1、設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據：根據《市人民政府辦公室關于印發隨州市公共檢驗檢測中心主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]14號）文件精神，根據政府賦予的職責，嚴格按照預算績效管理的有關要求，結合本單位實際工作需要，設定相關指標（值）。
　　2、指標解釋：數量指標指充分使用財政資金，保障機關長期正常運行，秩序良好，平安和諧；進度指標指規范使用財政資金，加快預算執行；質量指標指內部管理和業務水平加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平；社會滿意指標指提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性，逐步建成湖北地市級一流公共檢測中心。
　　3、數量來源：參照我市直屬事業單位經驗標準和行業標準。
　　4、考核方式：我單位已將部門整體績效申報納入今年的年度考核，按照市委和市財政局的考核要求，從基礎工作到成果運用都將作為年度考核內容之一。
　　（二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等。為確保本部門績效目標能夠在規定時間達到最好成果，我單位將組織相關人員認真學習項目的相關內容，統一思想，提高認識，加強配合，業務科室將嚴格按照項目要求，嚴格管理，確保專款專用，推動項目進度達到預期目標。
　　（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任。
　　項目實施主體為隨州市公共檢驗檢測中心，實施時間為2019年度。根據中心出臺的《程序文件》和《質量手冊》，各科室、各負責人在成本控制、實施進度、結果運用等各個環節，認真落實崗位職責，嚴肅監督問責。
　　（四）其他需說明的情況。此項無。
　　績效申報表如下：
　　
　　二、 重點項目績效目標編制情況：
　　本年度重點項目一個，為隨州市公共檢驗檢測中心檢測與運行項目，績效目標編制說明如下：
　　（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式
　　1、設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據：一是政府賦予的職責所在：根據《市人民政府辦公室關于印發隨州市公共檢驗檢測中心主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]14號）文件精神，賦予中心七大工作職責；二是根據隨州市人民政府與湖北省食品藥品監督管理局簽訂的戰略合作協議，省食品藥品監督管理局將我市食品藥品檢驗中心列為湖北省建設的區域性公共安全檢驗檢測中心之一；三是取消行政性事業收費后，中心無任何收入，根據相關規定，將相關經費納入本級預算，以保障機關事業正常運行。嚴格按照預算績效管理的有關要求，結合本單位實際工作需要，設定相關指標（值）。
　　2、指標解釋：數量指標從檢測業務、抽樣工作、技術培訓、宣傳活動四個方面進行設置，主要反映的業務工作相關次數和標準；質量指標從報告合格率、能力驗證、檢驗大樓運轉、分析報告四個方面設置，主要反映是技術工作的質量和標準；時效指標從報告及時和信息上報二個方面設置，主要反映的是業務工作的及時性；社會效益指標從提高知名度、社會化服務需求、事業運行三個方面設置，主要反映的是單位整體運轉、發展方向和社會服務水平；滿意度指標主要反映的是服務對象滿意率，通過優質服務，提高服務對象滿意度。
　　3、數量來源：參照我市直屬事業單位經驗標準和行業標準。
　　4、考核方式：我單位已將項目績效申報納入今年的年度考核，按照市委和市財政局的考核要求，從基礎工作到成果運用都將作為年度考核內容之一。
　　（二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等。為確保本部門績效目標能夠在規定時間達到最好成果，我單位將組織相關人員認真學習項目的相關內容，統一思想，提高認識，加強配合，業務科室將嚴格按照項目要求，嚴格管理，確保專款專用，推動項目進度達到預期目標。
　　（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任。
　　項目實施主體為隨州市公共檢驗檢測中心，實施時間為2019年度。根據中心出臺的《程序文件》和《質量手冊》，各科室、各負責人、各經辦人員在成本控制、實施進度、結果運用等各個環節，認真落實崗位職責，嚴肅監督問責。
　　（四）項目實施中可能存在的難點或風險點以及配套的應對措施
　　總的來看，績效目標已經涵蓋了所有業務活動和實際需求，主要難點和風險點在于項目本身特殊性和綜合性，由于政策的不確定性和不可抗拒的因素，有可能會增加項目實施難度，造成項目無法按預期完成和達到預期目標。
　　（五）項目擬采取的績效監控方式和績效目標的糾偏措施。
　　為了確保績效目標按期完成，我們將加強和啟動各項監控方式，通過加強內部管理，逐步完善監督機制，同時督促項目實施進度，嚴格資金使用安全。對于出現的不可抗拒的特殊原因有可能造成項目偏差的，要及時向上級匯報請示，及時糾正和調整，在總結經驗和查找問題的同時，不斷提高項目支出績效考核工作的管理水平。
　　（六）其他需說明的情況。此項無。
　　績效目標表如下：
　　
　　???????????????????????????????????????????????????? 第五部分 名詞解釋
　　一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理（項）：指市公共檢驗檢測中心用于用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　住房保障支出類住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。
　　一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。
　　社會保障和就業支出類機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員基本養老保險繳費支出。
　　衛生健康支出類行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員和退休人員基本醫療保險費支出

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