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　　目   錄

　　第一部分  隨州市殘疾人聯合會（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市殘疾人聯合會2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  隨州市殘疾人聯合會2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分  隨州市殘疾人聯合會2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市殘疾人聯合會概況

　　一、部門主要職責

　　市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。具體職責如下：

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

　　2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

　　4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。

　　6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

　　7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。

　　8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

　　9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

　　10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘聯2019年度部門預算共包含本級預算和下屬單位預算2家：其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有在編人員4人：參公人員4人（正處級1人，副處級2人，副科級1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；直屬正科級全額撥款事業單位，現有全額事業人員1人，以錢養事人員5人。 

　　第二部分  隨州市殘疾人聯合會2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

　　2019年市殘聯收入預算總額1884.72萬元，其中：財政撥款收入1008.22萬元，政府性基金收入10萬，其他收入12.59萬元，上年其他結轉843.91萬元。較上年預算安排的944.7萬元減少940.02萬元，同比減少99.5%。主要原因是：增加了康復中心建設項目支出。

　　2、隨州市殘聯（本級）

　　2019年市殘聯（本級）收入預算總額435.9萬元，其中：財政撥款收入383.51萬元，政府性基金收入10萬，其他收入12.59萬元，上年其他結轉29.8萬元。較上年預算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出。

　　（二）支出預算情況

　　1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

　　2019年隨州市殘聯支出預算總額1884.72萬元。具體：按經濟分類工資福利支出預算93.31萬元，對個人和家庭補助支出預算3.72萬元，商品和服務支出預算20萬元，項目支出預算1758.32元：殘疾人康復113.24萬元，殘疾人就業和扶貧324.8萬元，殘疾人生活和護理補貼10萬元，其他殘疾人事業1308.72萬元，2019年隨州市殘聯支出預算總額較上年944.7萬元增加了940.02萬元，同比增加99.5%，主要原因是：增加了康復中心建設項目支出等。

　　2、隨州市殘聯（本級）

　　2019年市殘聯（本級）支出預算總額435.9萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業424.86萬元，醫療衛生5萬元，住房保障支出6.04萬元。較上年預算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出等。

　　（三）財政撥款支出情況

　　1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

　　2019年度公共預算財政撥款經費撥款（補助）支出預算1884.72萬元，具體：按經濟分類工資福利支出預算93.31萬元，對個人和家庭補助支出預算3.72萬元，商品和服務支出預算20萬元，項目支出預算1758.32元：殘疾人康復113.24萬元，殘疾人就業和扶貧324.8萬元，殘疾人生活和護理補貼10萬元，其他殘疾人事業1308.72萬元，2019年隨州市殘聯支出預算總額較上年944.7萬元增加了940.02萬元，同比增加99.5%，主要原因是：增加了康復中心建設項目支出等。

　　2、隨州市殘聯（本級）

　　2019年市殘聯（本級）財政撥款支出435.9萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業424.86萬元，醫療衛生5萬元，住房保障支出6.04萬元。較上年預算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是：減少了康復中心建設項目支出等。

　　（四）政府性基金情況

　　隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總隨州市殘聯（本級）2019年我會政府性基金預算撥款安排支出10萬元，與上年預算安排一致，沒有增減。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　說明部門國有資本經營預算支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化金額、比例及原因。如無，則說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總和隨州市殘聯（本級）2019年我會沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

　　隨州市殘聯（匯總）2019年度機關運行經費預算32.59萬元，其中：辦公費3.45萬元，印刷費2.38萬元，水費0.18萬元，電費1.42萬元，郵電費2.39萬元，物業管理費0.79萬元，差旅費7.5萬元，維修（護）費0.72萬元，會議費1.35萬元，培訓費0.56萬元，公務接待費0.64萬元，工會經費1.04萬元，福利費0.87萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，公務交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務支出2.64萬元。較2018年度預算34.95萬元增加2.13萬元，同比增加6.1%。主要是因為人員工資增長。

　　2、隨州市殘聯（本級）

　　按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，2019年隨州市殘疾人聯合會（本級）公用經費24.75萬元。其中辦公費3萬元，印刷費2.3萬元、水費0.1萬元、電費0.9萬元、郵電費2萬元、物業管理費0.15，差旅費7萬元、維修（護）費0.7萬元、會議費1.3萬元、培訓費0.5萬元，公務接待費0.49萬元、工會經費0.64萬元、福利費0.87萬元、公務交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務支出0.64萬元，較上年預算安排的27.12萬元減少2.37萬元，同比上年減少8.73%。主要原因是2019年沒有安排公務用車運行及維護費以及因公出國（境）費用。

　　（七）政府采購情況

　　1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

　　2019年隨州市殘聯（匯總）和隨州市殘聯（本級）政府采購預算總額為1051.5萬元，其中康復中心建設項目1004萬、殘疾兒童搶救性康復15萬元、輔助器具適配30萬以及貨物預算2.5萬，較去年預算462萬元安排增加589.5萬元，同比增長127.6%。主要原因是增加了康復中心建設項目的政府采購資金、輔助器具以及殘疾兒童搶救性康復項目資金。

　　2、隨州市殘聯（本級）

　　2019年市殘聯（本級）采購預算總額為17.5萬元，其中殘疾兒童搶救性康復15萬元。與上年預算安排的425萬元減少407.5萬元，同比增減100%，主要原因是減少了康復中心建設項目資金，轉而由隨州市殘疾人就業服務中心預算此項目。

　　（八）國有資產占用情況  

    1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

    截止2018年12月31日，隨州市殘聯（匯總）和隨州市殘聯（本級）資產總額2035366.47元，較上年減少28440.68元，同比上年減少1.39%，財政收回統籌預算內資金。其中：流動資產1172910.58元,較上年減少85450.68元，同比上年減少7.28%，主要原因財政收回統籌預算內資金。固定資產862455.89元,較上年增加57010元，同比上年10.85%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產，以及2018年度新購通用設備。在建工程0元、無形資產0元。固定資產中，房屋構筑物0元（其中：辦公用房0元、），單價200萬元以上大型設備0元，汽車1輛241900元，其他固定資產283313元。與上年相比，資產總減少284430.04元，其中：流動資產減少85450.68元、固定資產增加57010元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產增加（減少）0萬元，流動資產減少的主要原因是財政統籌上年結余資金，固定資產增加主要原因是補計以前未計入賬面的固定資產，以及2018年度新購通用設備。

    2、隨州市殘聯（本級）

    截止2018年12月31日，我單位資產總額852857.45元，較上年的482090.94元增加370766.51元，同比上年增加43.47%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產，以及2018年度新購通用設備。其中：流動資產327644.45元，較上年的13887.94元增加313756.51元，同比上年增加95.7%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產，以及2018年度新購通用設備。固定資產525213元，較上年的468203元增加57010元，同比上年增加10.85%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產，以及2018年度新購通用設備。在建工程0元、無形資產0元。固定資產中，房屋構筑物0元（其中：辦公用房0元、），單價200萬元以上大型設備0元，汽車1輛241900元，其他固定資產283313元，與上年2260303元相比，資產總減少284430.04元，其中：流動資產減少313756.51元、固定資產增加57010元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產增加（減少）0萬元，固定資產增加主要原因是財政統籌上年結余資金，當年補計以前年度未計入賬面的固定資產，以及2018年度新購通用設備。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　1、隨州市殘聯（含隨州市殘疾人就業服務中心）匯總

　　2019年隨州市殘聯（匯總）“三公”經費年初預算安排28.09萬元（財政撥款補助預算1.39萬元）。相比2018年財政預算安排的2.86萬元，增加25.23萬元，同比增加882.1%，主要是因為二級單位增加了車輛購置費已經車輛維護費。

????其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致，同比減少100%，主要原因是：2019年隨州市殘聯無因公出國（境）計劃安排。
????公務接待費4.39萬元，比上年安排的1.06萬元增加了3.33萬元，同比增加31.4%，主要原因是：今年增加并細化了項目接待科目。
    公務用車運行維護費4.5萬元，比上年安排的1.8萬元增加2.7萬元，同比增加150%，主要原因是：二級單位用車。
    公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加180%，主要原因是：隨州市殘疾人就業服務中心有購車計劃。

　　2、隨州市殘聯（本級）

　　2019年隨州市殘聯（本級）“三公”經費年初預算安排3.39萬元（財政撥款補助預算0.89萬元）。相比2018年財政預算安排的0.51萬元增加2.88萬元，同比增加56.47%，主要是因為年增加并細化了項目接待科目。

????其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少100%，主要原因是：今年沒有安排因公出國（境）費用；

　　公務接待費3.39萬元，比上年安排的0.51萬元增加了2.88萬元，同比增加564.7%，主要原因是：今年今年增加并細化了項目接待科目；

　　公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）100%，主要原因是：機關沒有公務用車；

　　公務用車購置費0萬元，因為機關沒有購車計劃。

　　第三部分  隨州市殘疾人聯合會2019年部門預算表和直屬二級單位預算匯總表

　　1、隨州市殘疾人聯合會機關預算公開表

　　 2、隨州市殘疾人聯合會機關和直屬二級單位2019年預算匯總公開表

　　第四部分  預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　1、福彩資金殘疾人事業支出項目

　　
    2、殘疾人事業項目經費（財政撥款補助）

　　
    3、殘疾人就業保障金項目經費



    
    二、重點項目績效目標編制情況

　　
2019年我會沒有重點項目。

　　第五部分  名詞解釋

　　20810501    行政事業單位離退休（項）：指隨州市殘疾人聯合會按退休規定，向退休職工發放的退休費。
2081101    社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指隨州市殘疾人聯合會的基本支出。
2081104    社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指隨州市殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
2081199    社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指隨州市殘疾人聯合會除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
2101101    醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的對隨州市殘疾人聯合會基本醫療保險繳費經費。
2210201    住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指隨州市殘疾人聯合會按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。