- 發(fā)布日期：2020-02-08
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- 編輯：隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部
- 審核： 楊文明
?中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算
目?? 錄
第一部分 ?中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分? 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
十、財政專項支出預算表
十一、政府采購預算表
第四部分? 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門主要職責
調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動態(tài)，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協(xié)委員、省人大代表、省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，宏觀指導臺胞來我市定居工作，調查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關工作。負責聯(lián)系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協(xié)調關系，提出政策性的建議。負責調查研究、協(xié)助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負責本部機關、市臺辦、市民族委的干部人事管理工作;受市委委托負責工商聯(lián)科級干部的人事管理工作;協(xié)助各民主黨派市委會進行干部管理;負責區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。負責指導市大專院校、有關企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓工作;主管市社會主義學院工作;聯(lián)系、指導市工商聯(lián)工作;代管市海外聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市知識分子聯(lián)誼會等有關社會團體。統(tǒng)一管理全市僑務工作，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作。
二、部門基本情況
1.機構情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關內設10個科室（辦公室、干部科、黨派科、經聯(lián)科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科、聯(lián)絡與合作科），2020年度獨立編制機構1個，核算機構也是1個。
2.人員情況。2020年行政編制17名，以錢養(yǎng)事崗位1個，實有在職人數(shù)17人（行政編制人員16人，以錢養(yǎng)事人員1人）,年末實有退休人員5人。
第二部分 中共隨州市委統(tǒng)線部2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年收入預算總額529.8萬元，較2019年增加259.57萬元，增加96.05%。其中，財政撥款472.6萬元，較2019年增加216.41萬元，增84.47%；其他收入27.7萬元，較2019年增加13.66萬元，增97.29%。2020年收入預算增加的原因是機構合并，市民宗委、市臺辦、市僑辦并入市委統(tǒng)戰(zhàn)部，人員增加、項目支出增加引起預算收入增加。
（二）支出預算情況
2020年支出預算總額529.8萬元，較2019年增加259.57萬元，增加96.05%，增加原因是機構合并增人增資、項目經費支出增加。其中，一般公共服務支出456.26萬元，較2019年增加215.36萬元，增89.39%，增加原因是機構合并增人增資，人員支出、公用支出、項目支出增加；社會保障和就業(yè)支出28.55萬元，較2019年增加14.94萬元，增109.77%，增加原因是人員增加社會保險費用支出增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.83萬元，增13.71萬元，增192.55%，增加原因是人員增加醫(yī)療衛(wèi)生支出增加；住房保障支出24.16萬元，較2019年增加15.56萬元，增加180.93%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。
（三）財政撥款支出情況
2020年財政撥款支出預算472.6萬元，較2019年增加202.37萬元，增74.88%，增加原因是機構合并，增人增資、項目經費增加，收入預算增加。
（四）政府性基金情況
2020年市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營預算情況
2020年市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2020年機關運行經費預算49.74萬元，較2019年預算減增加25.7萬元，增106.9%，增加原因是機構改革人員增加機關運行經費預算增加。其中，辦公費5萬元，較2019年增加4.16萬元，增495%；增加原因是機構改革人員增加，統(tǒng)戰(zhàn)工作任務加重，辦公費用增加；印刷費5萬元，增加4.3萬元，增114%，增加原因是機構合并，統(tǒng)戰(zhàn)工作任務加重印刷費支出增加；水費1萬元，較2019年增加0.2萬元，增加原因是人員增加支出增加；電費3萬元，較2019年增加2.4萬元，增加200%，增加原因是機構改革人員增加，電費支出增加；郵電費3萬元，較2019年增加2.1萬元，增230%，增加原因是機構改革人員增加，郵電費支出增加；厲行節(jié)約，壓縮日常開支；差旅費1.74萬元，較2019年減少4.54萬元，減72%，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮差旅費開支；因公出國（境）費用0.7萬元，較2019年持平；維護（修）費2萬元，較2019年增加1.2萬元，增加原因人員增加維修費用增加；會議費2萬元，較2019年增加1.3萬元，增加185%增加原因是機構合并，統(tǒng)戰(zhàn)事務工作量增加，會議費支出增加；培訓費1.02萬元，較2019年度增加0.6萬元，增155%，增加原因是機構合并統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓增加，培訓費支出增加；公務接待費1.74萬元，較2019年增加0.99萬元，增加130%增加原因是機構合并統(tǒng)戰(zhàn)事務增加，接待費支出增加；公務用車運行維護費3.8萬元，較2019年增加0.25萬元，增加7%，增加原因是公務用車使用年限較長，維護費用增加；工會經費3.4萬元，較2019年增加2.25萬元，增195%，增加原因是人員增加，工會經費支出增加；福利費1.5萬元，較2019年增加0.35萬元增30%，增加原因是人員增加，福利費支出增加。
（七）政府采購情況
2020年政府采購預算20萬元，根據(jù)市委統(tǒng)一要求，用于采購國產計算機及操作系統(tǒng)，較2019政府采購預算安排增加10萬元，增加100%，增加原因是機構合并人員增加，更換國產辦公設備。
（八）國有資產占用情況
2020年末資產合計69.32萬元，較年初增加24.7萬元，增55.36%，增加原因是結轉資金增加。其中，流動資產42.19萬元，增加28.19萬元，增211.95%，增加原因是結轉資金增加；固定資產36.7萬元，增加9.58萬元，增35.32%，固定資產構成為：通用設備14.91萬元，車輛13.11萬元，家具用具8.68萬元，增加原因：2019年市民宗委、市臺辦、市僑辦合并到市委統(tǒng)戰(zhàn)部，固定資產并賬引起固定資產增加。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年市委統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經費年初預算安排24.54萬元，比上年增加0.24萬元，同比增加0.98%，主要原因是：機構合并人員增加，“三公”經費支出增加。
因公出國（境）費14萬元，比上年增加4萬元，同比增加40%，主要原因是：機構合并人員增加，因公出國（境）經費預算增加。 ?
公務接待費6.74萬元，比上年減少4.01萬元，同比減少37.3 %，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步壓縮公務接待經費支出。
公務用車運行維護費3.55萬元，比上年增加0.25萬元，同比增加7%，主要原因是單位公務用車使用年限較長，維護費用逐年增加。
近兩年無購置公務用車購置預算。
第三部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
十、財政專項支出預算表
十一、政府采購預算表
| 部門公開表1 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 收支預算總表? | |||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位：萬元 | ||
| 收????? 入? | |||
| 項目? | 預算數(shù)? | 項目（按功能分類）? | 預算數(shù)? |
| 一、財政撥款 | 472.60 | 一般公共服務 | 456.26 |
| ?(一)公共預算財政撥款(補助) | 472.60 | 外交 | |
| ??? 經費撥款（補助） | 434.60 | 國防 | |
| ??? 納入預算管理的非稅收入 | 公共安全 | ||
| ??? 上級專項轉移支付 | 38.00 | 教育???? | |
| ?(二)政府性基金收入 | 科學技術?? | ||
| 二、事業(yè)收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 三、其他收入 | 27.70 | 社會保障和就業(yè)?? | 28.55 |
| 四、納入專戶管理的非稅收入 | 社會保險基金支出 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 20.83 | ||
| 環(huán)境保護 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 24.16 | ||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||
| 國有資本經營支出 | |||
| 災害防治及應急管理支出 | |||
| 預備費 | |||
| 其他支出 | |||
| 轉移性支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 債務發(fā)行費用支出 | |||
| 本年收入合計? | 500.30 | 本年支出合計? | 529.80 |
| 對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上年結轉 | 29.50 | 事業(yè)單位經營支出 | |
| ?(一)財政撥款結轉 | 上繳上級支出 | ||
| ?(二)其他結轉 | 29.50 | 結轉下年? | |
| ???? 收? 入? ? 總? 計? | 529.80 | ???? 支? ? 出? 總? 計? | 529.80 |
| 部門公開表2 | |||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 收入預算總表? | |||||||||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 合? 計 | 財政撥款（補助） | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | |||||
| 小計 | 經費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
| 529.80 | 472.60 | 434.60 | 38.00 | 27.70 | 29.50 | 29.50 | |||||
| 部門公開表3 | |||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支出預算總表 | |||||||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位：萬元 | ||||||||
| 支出功能分類 | 合? 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位 ? ? 經營支出 | 對附屬單位 ? ? 補助支出 | 上繳上 ? ? 級支出 | |||
| 科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
| 合計 | 529.80 | 289.30 | 211.86 | 77.44 | 240.50 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 456.26 | 215.76 | 138.32 | 77.44 | 240.50 | |||
| 20134 | ? 統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 456.26 | 215.76 | 138.32 | 77.44 | 240.50 | |||
| 2013401 | ??? 行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務） | 215.76 | 215.76 | 138.32 | 77.44 | ||||
| 2013402 | ??? 一般行政管理事務（統(tǒng)戰(zhàn)事務） | 230.50 | 230.50 | ||||||
| 2013499 | ??? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | |||||
| 20805 | ? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | |||||
| 2080501 | ??? 行政單位離退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||
| 2080505 | ??? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | |||||
| 21011 | ? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | |||||
| 2101101 | ??? 行政單位醫(yī)療 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | |||||
| 22102 | ? 住房改革支出 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | |||||
| 2210201 | ??? 住房公積金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2210202 | ??? 提租補貼 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |||||
| 部門公開表4 | |||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財政撥款收支預算總表? | |||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位：萬元 | ||||
| 收????? 入? | 支出 | ||||
| 項目? | 預算數(shù)? | 項目（按功能分類）? | 合計? | 一般公共預算 | 政府性基金 |
| 一、財政撥款 | 472.60 | 一般公共服務 | 399.06 | 399.06 | |
| ?(一)一般公共預算財政撥款 | 434.60 | 外交 | |||
| ??? 經費撥款（補助） | 434.60 | 國防 | |||
| ??? 納入預算管理的非稅收入 | 公共安全 | ||||
| 教育???? | |||||
| ?（二）政府性基金收入 | 科學技術?? | ||||
| ?（三）上級專項轉移支付 | 38.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
| 二、財政撥款結轉 | 社會保障和就業(yè)?? | 28.55 | 28.55 | ||
| 社會保險基金支出 | |||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 20.83 | 20.83 | |||
| 環(huán)境保護 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探信息等事務 | |||||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | |||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 國有資本經營支出 | |||||
| 災害防治及應急管理支出 | |||||
| 預備費 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 債務還本支出 | |||||
| 債務付息支出 | |||||
| 債務發(fā)行費用支出 | |||||
| 本年收入合計? | 472.60 | 本年支出合計? | 472.60 | 472.60 | |
| 對附屬單位補助支出 | |||||
| 事業(yè)單位經營支出 | |||||
| 上繳上級支出 | |||||
| 結轉下年? | |||||
| 收? 入? ? 總? 計 | 472.60 | 支? 出? ? 總? 計 | 472.60 | 472.60 | |
| 部門公開表5 | ||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般公共預算支出表 | ||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:萬元 | |||
| 支出功能分類 | 預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 472.60 | 261.60 | 211.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 399.06 | 188.06 | 211.00 |
| 20134 | ? 統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 399.06 | 188.06 | 211.00 |
| 2013401 | ??? 行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務） | 188.06 | 188.06 | |
| 2013402 | 一般行政管理事務（統(tǒng)戰(zhàn)事務） | 201.00 | 201.00 | |
| 2013499 | ??? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 20805 | ? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 2080501 | ??? 行政單位離退休 | 3.99 | 3.99 | |
| 2080505 | ??? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.83 | 20.83 | |
| 21011 | ? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.83 | 20.83 | |
| 2101101 | ??? 行政單位醫(yī)療 | 20.83 | 20.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 24.16 | 24.16 | |
| 2210201 | ??? 住房公積金 | 20.00 | 20.00 | |
| 2210202 | ??? 提租補貼 | 4.16 | 4.16 | |
| 部門公開表6 | ||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般公共預算基本支出表 | ||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:萬元 | |||
| 支出功能分類 | 預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 261.60 | 211.86 | 49.74 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 188.06 | 138.32 | 49.74 |
| 20134 | ? 統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 188.06 | 138.32 | 49.74 |
| 2013401 | ??? 行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務） | 188.06 | 138.32 | 49.74 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 20805 | ? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 2080501 | ??? 行政單位離退休 | 3.99 | 3.99 | |
| 2080505 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.83 | 20.83 | |
| 21011 | ? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.83 | 20.83 | |
| 2101101 | ??? 行政單位醫(yī)療 | 20.83 | 20.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 24.16 | 24.16 | |
| 2210201 | ??? 住房公積金 | 20.00 | 20.00 | |
| 2210202 | ??? 提租補貼 | 4.16 | 4.16 | |
| 部門公開表6 | ||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一般公共預算基本支出表 | ||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:萬元 | |||
| 支出經濟分類 | 預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 261.60 | 211.86 | 49.74 | |
| 301 | 工資福利支出 | 207.87 | 207.87 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 75.96 | 75.96 | |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 55.19 | 55.19 | |
| 30103 | ? 獎金（13個月） | 6.33 | 6.33 | |
| 30108 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 24.56 | 24.56 | |
| 30111 | ? 公務員醫(yī)療補助繳費 | 8.33 | 8.33 | |
| 30112 | ? 其他社會保障繳費 | 12.50 | 12.50 | |
| 30113 | ? 住房公積金 | 20.00 | 20.00 | |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 49.74 | 49.74 | |
| 30201 | ? 辦公費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30202 | ? 印刷費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | ? 水費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | ? 電費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30207 | ? 郵電費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30211 | ? 差旅費 | 1.74 | 1.74 | |
| 30213 | ? 維修(護)費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30215 | ? 會議費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | ? 培訓費 | 1.02 | 1.02 | |
| 30217 | ? 公務接待費 | 1.74 | 1.74 | |
| 30228 | ? 工會經費 | 3.40 | 3.40 | |
| 30229 | ? 福利費 | 1.50 | 1.50 | |
| 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 3.80 | 3.80 | |
| 30239 | ? 公務交通補貼 | 15.54 | 15.54 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3.99 | 3.99 | |
| 30302 | ? 退休費 | 3.99 | 3.99 | |
| 部門公開表7 | |||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三公經費預算表 | |||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | |||||
| 三公總計 | 公務接待費 | 因公出國（境）費 | 公務用車 | ||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | |||
| 24.54 | 6.74 | 14.00 | 3.80 | 3.80 | |
| 部門公開表8 | ||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?政府性基金預算表 | ||||||||
| 填報單位：中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位：萬元 | |||||||
| 支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續(xù)性項目 | 新增性項目 | |
| 預算09表 | |
| ? ? ? ? ? ? ? 市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年財政專項支出預算表 | |
| 表九 | 單位：萬元 |
| 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 240.5000 |
| 對臺專項工作經費 | 21.4800 |
| 民族宗教工作經費 | 75.0000 |
| 僑聯(lián)工作經費 | 9.6500 |
| 僑務工作經費 | 7.0000 |
| 社會主義學院辦公經費 | 10.0000 |
| 統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設經費 | 24.3700 |
| 新疆駐湖北隨州工作站工作經費 | 10.0000 |
| 政治特別費 | 83.0000 |
| 政府采購預算表 | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 ? ? | 項目名稱 | 主要采購品目 | 數(shù)量 | 計量單位 | 資金來源 | ||
| 總計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||
| 合計 | 20 | 套 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2013501 | 行政運行 | 商品服務支出 | 計算機設備及軟件 | 10 | 套 | 10.00 | 10.00 | |
| 2013501 | 行政運行 | 商品服務支出 | 其他計算機設備及軟件 | 10 | 套 | 10.00 | 10.00 | |
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
| 部門整體支出績效目標申報表 | |||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元 | |||||||
| 單位名稱 | ?????????????????????????? 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||||||
| 填報人 | 庹玉龍 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 部門總體資金情況 ? ? | 總體資金情況 | 當年金額 | ? ?占比 | 近兩年收支金額 | |||
| ?2018 年 | ?2019 年 | ||||||
| 收入構成 | 財政撥款 | 472.6 | 89.30% | 196.55 | 256.19 | ||
| 其他資金 | 57.2 | 10.70% | 15.22 | 14.04 | |||
| 合計 | 529.8 | 100% | 211.77 | 270.23 | |||
| 支出構成 | 基本支出 | 289.3 | 54.60% | 118.77 | 117.23 | ||
| 項目支出 | 240.5 | 45.40% | 93 | 153 | |||
| 合計 | 529.8 | 100% | 211.77 | 270.23 | |||
| 部門職能概述 | ? 1.調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策。 ? 2.了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。 ? 3.支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。 ? 4.做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。 ? 5.負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。 ? 6.負責聯(lián)系海內外工商界社團和代表人士。 ? 7.負責調查研究、協(xié)助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物。 ? 8.調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。 ? 9.負責開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。? | ||||||
| 年度工作任務 | 1.發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務隨州改革發(fā)展大局中彰顯新作為。2.凝聚思想共識，在協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，促進多黨合作中展現(xiàn)新活力。3.好各領域統(tǒng)戰(zhàn)工作，在促進五大關系和諧穩(wěn)定，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作中涌現(xiàn)新亮點。 | ||||||
| 項目支出情況 | ? ? 項目名稱 | ? ? 項目類型 | 項目總預算 | 項目本年度預算 | 項目主要支出方向和用途 | ||
| 政治特別費、統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設經費、統(tǒng)戰(zhàn)部社會主義學院經費、民族宗教事業(yè)費、對臺專項工作經費、僑務工作經費 | ? ?常年性項目 | 240.5 | 240.5 | 保障統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各項工作順利開展 | |||
| 整體績效總目標 | ?長期目標(截止2020年） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年度目標 | |||||
| ?目標1： 凝聚統(tǒng)一戰(zhàn)線成員思想共識，助力隨州經濟發(fā)展。??????????????????????????????? ? 目標2：:發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢,服務隨州改革發(fā)展大 局、努力開創(chuàng)統(tǒng)一戰(zhàn)線各領域工作新局面， | 目標1：發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務隨州改革發(fā)展大局中彰顯新作為。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 目標2：凝聚思想共識，促進多黨合作中展現(xiàn)新活力，切實加強黨外代表人士隊伍建設。 ? ? ? ? 目標3：;促進少數(shù)民族地區(qū)經濟社會發(fā)展和民族團結進步，認真學習貫徹宗教工作相關政策 。 ? 目標4：圍繞爭取人心做好港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。 | ||||||
| 長期目標1： | ?凝聚統(tǒng)一戰(zhàn)線成員思想共識，助力隨州經濟發(fā)展。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||
| 長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 學習培訓活動 | 每年不少于200人次 | 計劃指標 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 統(tǒng)戰(zhàn)領域和諧穩(wěn)定 | 民族宗教領域和諧穩(wěn)定 | 經驗標準 | |||
| 長期目標2： | 發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢,服務隨州改革發(fā)展大局、努力開創(chuàng)統(tǒng)一戰(zhàn)線各領域工作新局面。 | ||||||
| 長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 立足本職創(chuàng)業(yè)績 | 每年大型活動不少于3次 | 計劃標準 | |||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| 年度目標1： | 發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務隨州改革發(fā)展大局中彰顯新作為。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 近兩年指標值 | 預期當年實現(xiàn)值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 ? 年 | ||||||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 開展重點課題調研次 | 3 | 3 | 3 | 計劃標準 | |
| 數(shù)量指標 | 調研成果轉化率 | 30% | 30% | 40% | 計劃標準 | ||
| 年度目標2： | 凝聚思想共識，促進多黨合作中展現(xiàn)新活力，切實加強黨外代表人士隊伍建設。????????????????????? | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 近兩年指標值 | 預期當年實現(xiàn)值 | ||||||
| ? 2018年 | 2019年 | ||||||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 學習培訓活動 | 150人次 | 150人次 | 200人次 | 計劃標準 | |
| 數(shù)量指標 | 民主黨派、黨外人士意見建議采用率 | 80% | 80% | 80% | 計劃標準 | ||
| …… | |||||||
| 年度目標3： | 促進少數(shù)民族地區(qū)經濟社會發(fā)展和民族團結進步，認真學習貫徹宗教工作相關政策 。? | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 近兩年指標值 | 預期當年實現(xiàn)值 | ||||||
| ?2018年 | 2019年 | ||||||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 民族團結進步創(chuàng)建活動示范單位 | 2 | 3 | 3 | 行業(yè)標準 | |
| …… | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 宗教領域和諧穩(wěn)定 | 無違法事件發(fā)生 | 無違法事件發(fā)生 | 無違法事件發(fā)生 | 經驗標準 | |
| …… | |||||||
| 年度目標4： | 圍繞爭取人心做好港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。? | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 近兩年指標值 | 預期當年實現(xiàn)值 | ||||||
| ?2018年 | 2019年 | ||||||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 海外聯(lián)誼活動 | 1 | 1 | 2 | 計劃標準 | |
| …… | |||||||
| 備注：1.“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續(xù)性項目（從?? 年至?? ? 年）；③一次性項目。 ? ? ?2.“整體績效總目標”：請結合部門職能、工作規(guī)劃、項目支出投向等編報；績效總目標可分解為多個子目標，每個子目標對應一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和量化。 ? ? ?3.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產出指標和效益指標，部門（單位）可結合實際，自行選擇填報。 ? ? ?4.“二級指標”中“產出指標”請選擇填報數(shù)量、質量、時效、成本等指標；“效益指標”請選擇填報社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響、服務對象滿意度等指標。 ? ? ?5.“績效標準”：設定績效指標值時的文件依據(jù)或參考標準，可填寫“歷史標準”、“行業(yè)標準”、“經驗標準”等。 | |||||||
二、重點項目績效目標編制情況
? ?2020年市委統(tǒng)戰(zhàn)部重點項目是根據(jù)部門主要職責編制，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據(jù)。
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 政治特別費 | 項目編碼 | 2020-113001-01 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441330 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | 1、項目的政策依據(jù):①根據(jù)根據(jù)全國、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神，經市委常委會研究同意增發(fā)政治特別費，并要求逐年增加。②根據(jù)鄂辦發(fā)（2004）68號文件規(guī)定：黨外人士培訓經費列入同級財政預算，原則上不讓學員和學員所在單位負擔培訓經費。 ? ? 2、項目與部門職能的相關性:統(tǒng)戰(zhàn)工作職能順利開展的重要保障。 ? ? ? 3、項目實施的現(xiàn)實意義，即項目聚焦于解決哪些現(xiàn)實問題:統(tǒng)過組織培訓、聯(lián)誼、交友,著力解決統(tǒng)戰(zhàn)工作環(huán)境不優(yōu)、力量不強、聯(lián)系范圍不廣等問題,實現(xiàn)凝心聚力、凝聚共識、助力發(fā)展。 | ||||||
| 項目實施方案 | 1、因公出國。每年到海外開展聯(lián)誼交友活動，爭取港澳臺同胞和海外僑胞人心工作； ? ? 2、教育培訓。用于開展黨外代表人士及統(tǒng)戰(zhàn)干部教育培訓。 ? ? 3.會議和公務接待.主要用于黨外代表人士聯(lián)誼、交友活動中的會議、接待。 | ||||||
| 項目總預算 | 83.00 | 項目當年預算 | 83.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年預算83萬元，2019年預算83萬元，2020年無變動 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 83.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 83.00 | ||||||
| ? ? 其中：申請當年預算撥款 | 83.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 政治特別費 | 其他工資福利支出 | 8.00 | 支付聘用人員工資 | ||||
| 政治特別費 | 辦公費 | 3.00 | 用于日常辦公支出 | ||||
| 政治特別費 | 印刷費 | 3.00 | 印刷資料支出 | ||||
| 政治特別費 | 差旅費 | 8.00 | 用于統(tǒng)戰(zhàn)工作差旅支出 | ||||
| 政治特別費 | 因公出國境費用 | 8.00 | 用于海外統(tǒng)戰(zhàn)工作 | ||||
| 政治特別費 | 會議費 | 10.00 | 用于召開1全市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議、黨風廉政建設情況通報會、全市經濟運行情況通報會、全市光彩會換屆大會等大型會議支出 | ||||
| 政治特別費 | 培訓費 | 20.00 | 用于市直統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓班、民主黨派培訓班、黨外干部培訓班、基層統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓班、機關支部黨員培訓班支出 | ||||
| 政治特別費 | 公務接待費 | 5.00 | 用于聯(lián)誼交友公務接待支出 | ||||
| 政治特別費 | 其他商品服務支出 | 17.00 | 用于統(tǒng)戰(zhàn)工作中其他商品服務支出 | ||||
| 政治特別費 | 對個人和家庭的補助支出 | 1.00 | 慰問統(tǒng)戰(zhàn)各階層人士 | ||||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 臺式電腦 | 5 | 5.00 | |||||
| 打印設備 | 5 | 2.5 | |||||
| 計算機軟件 | 5 | 2.5 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階 | 發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務隨州改革發(fā)展大局中彰顯作為；凝聚思想共識，在協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，促進多黨合作中展現(xiàn)活力；做好各領域統(tǒng)戰(zhàn)工作，在促進五大關系和諧穩(wěn)定，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作中展現(xiàn)特色亮點。 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階 | 效益指標 | 質量指標 | 舉辦培訓班，召開會議，聯(lián)誼交友，凝心聚力 | 定期召開相關會議，舉辦培訓班，開展聯(lián)誼交友活動 | 彰顯作為，展現(xiàn)活力，展現(xiàn)特色 | ||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 舉辦培訓班 | 2期 | 3期 | 5期培訓班 | ?≥5期 |
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階 | 效益指標 | 質量指標 | 聯(lián)誼交友 ? 凝心聚力 | 1次 | 1次 | 織組統(tǒng)戰(zhàn)各階層人士聯(lián)誼活動2次 | ≥2次 |
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作再上新臺階 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 召開大型會議 | 3次 | 3次 | 召開4次市級層面大型會議 | ? ≥4次 |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 社會主義學院辦公 經費 | 項目編碼 | 2020—113001—02 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | 1、項目的政策依據(jù)：社會主義學院是培養(yǎng)黨外代表人士的平臺，根據(jù)中央和省有關文件要求，社會主義學院辦公經費應納入本級財政預算。 ? ? ? 2、項目與部門職能的相關性：《社會主義學院工作暫行條例》(2003年11月27日中央統(tǒng)戰(zhàn)部)規(guī)定，地市州統(tǒng)戰(zhàn)部負責領導并指導社會主義學院工作。 ? ? ? 3、項目實施的現(xiàn)實意義，即項目聚焦于解決哪些現(xiàn)實問題：開展民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓；建設成為學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的陣地；建設成為學習、研究和宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策的陣地。 | ||||||
| 項目實施方案 | 領導并指導社會主義學院工作，開展民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓。 | ||||||
| 項目總預算 | 10.00 | 項目當年預算 | 10.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年預算10萬元，2019年預算10萬元，2020年無變動 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 10.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 10.00 | ||||||
| ? 其中：申請當年預算撥款 | 10.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 社會主義學院辦公 | 辦公費 | 1.00 | 社會主義學院日常辦公開支 | ||||
| 社會主義學院辦公 | 印刷費 | 2.00 | 相關培訓、宣傳資料印刷費用開支 | ||||
| 社會主義學院辦公 | 會議費 | 2.00 | 召開相關會議開支 | ||||
| 社會主義學院辦公 | 培訓費 | 5.00 | 組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線相關培訓 | ||||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 社會主義學院辦公經費 | 開展民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓；將社會主義學院建設成為學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的陣地；將社會主義學院建設成為學習、研究和宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策的陣地。 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 辦公教學任務順利開展 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 完成辦公及教學任務 | 完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部下達的教學培訓目標任務 | 完成教學培訓任務 | ||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 辦公教學任務順利開展 | 效益指標 | 數(shù)量指標 | 培訓黨外代表人士數(shù)量 | ? 80人次 | ?? 100人次 | 200人次 | ≥200人次 |
| 辦公教學任務順利開展 | 效益指標 | 數(shù)量指標 | 培訓各級統(tǒng)戰(zhàn)干部人數(shù) | 50人次 | 80人次 | 100人次 | ≥100人次 |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設經費 | 項目編碼 | 2020—113001—03 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | |||||||
| 項目實施方案 | 項目資金用于統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設和維護，統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡信息管理員業(yè)務培訓等支出。 | ||||||
| 項目總預算 | 60.00 | 項目當年預算 | 60.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年無預算，2019年預算60萬元，2020年無變動 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 60.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 60.00 | ||||||
| ? 其中：申請當年預算撥款 | 60.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設 | 其他商品和服務支出 | 30.00 | 用于統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設其他商品支出 | ||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設 | 委托業(yè)務費 | 30.00 | 用于統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡建設與維護 | ||||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡化 | 健全縣、鄉(xiāng)、村、網(wǎng)格四級聯(lián)動的基層統(tǒng)戰(zhàn)工作組織網(wǎng)絡 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡化 | 產出指標 | 質量指標 | 建設統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)格化管理信息服務平臺 | 健全縣、鄉(xiāng)、村、網(wǎng)格四級聯(lián)動的基層統(tǒng)戰(zhàn)工作組織網(wǎng)絡， | |||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡化 | 產出指標 | 質量指標 | 建設統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)格化管理信息服務平臺 | 無 | 無 | 統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)格化管理信息服務平臺基本建成 | 統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)格化管理信息服務平臺基本建成 |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 民族宗教工作經費 | 項目編碼 | 2020—113001—04 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市民宗委 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | ?? ? 根據(jù)隨發(fā)［2006］7號文件規(guī)定，地方政府應設立少數(shù)民族事業(yè)費，用于民族團結進步創(chuàng)建、城市流動少數(shù)民族管理、少數(shù)民族扶貧、幫困、慰問等。愛國宗教團體是黨和政府聯(lián)系團結廣大信教群眾的橋梁和紐帶，可協(xié)助政府貫徹黨的宗教政策，依法管理宗教事務，我市有5個愛國宗教團體，根據(jù)鄂政辦發(fā)〔1990〕83號文件，《省人民政府辦公廳關于解決宗教專項經費有關問題的通知》的規(guī)定，每年要保障宗教團體一定的工作經費。為維持宗教日常工作正常運轉，對宗教事務依法管理、宗教活動場所的年檢、非法宗教活動場所的治理，地方政府應給預解決宗教經費。 | ||||||
| 項目實施方案 | 1.少數(shù)民族工作經費17萬元， ? 用于民族團結進步創(chuàng)建、少數(shù)民族產業(yè)發(fā)展、幫困、慰問、城市流動少數(shù)民族管理。 ? ? ? ? 2.宗教團體辦公經費15萬元，用于團結廣大信教群眾，引導宗教人士和信教群眾依法開展正常宗教活動，維護宗教領域和諧穩(wěn)定。 ? ? ? ? 3.宗教工作經費10萬元，用于對宗教事務的依法管理、宗教活動場所的年檢、非法宗教活動場所的治理等。 | ||||||
| 項目總預算 | 42.00 | 項目當年預算 | 42.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | ?? 民族宗教事業(yè)費2018年預算32萬元，2019年預算42萬元，2020年無變化 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 42.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 42.00 | ||||||
| ? ? 其中：申請當年預算撥款 | 42.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 民族宗教事務支出 | 其他工資福利支出 | 8.00 | 聘用人員工資支出 | ||||
| 民族宗教事務支出 | 辦公費 | 15.00 | 宗教團體辦公費 | ||||
| 民族宗教事務支出 | 會議費 | 2.00 | 民族宗教會議費支出 | ||||
| 民族宗教事務支出 | 培訓費 | 2.00 | 宗教教職人員培訓 | ||||
| 民族宗教事務支出 | 其他商品服務支出 | 13.00 | 其他民族宗教事務支出 | ||||
| 民族宗教事務支出 | 其他對個人和家庭和補助支出 | 2.00 | 少數(shù)民族群眾、宗教界人士救助慰問 | ||||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 臺式電腦 | 2 | 2.00 | |||||
| 打印設備 | 2 | 1.00 | |||||
| 計算機軟件 | 2 | 1.00 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 民族宗教領域 | 貫徹國家民族宗教政策，推動民族團結進步，幫助改善少數(shù)民族生產生活條件，依法管理宗教事務，維護宗教領域和諧穩(wěn)定。 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 民族宗教事和管理 | 產出指標 | 社會效益指標 | 提高少數(shù)民族居民生活質量，維護宗教領域和諧穩(wěn)定 | 提高少數(shù)民族居民生活質量，維護宗教領域和諧穩(wěn)定 | 民族宗教領域和諧穩(wěn)定 | ||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 創(chuàng)建民族團結進步示范點 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 創(chuàng)建民族團結進步示范點個數(shù) | 2個 | 3個 | 3個 | ≥3個 |
| 宗教事務管理 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 宗教教職人員培訓 | 1次 | 1次 | 2次 | ??≥2次 |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 對臺專項工作經費 | 項目編碼 | 2020—113001—05 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市臺辦 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | 加強隨臺在文化、經貿、人員往來之間的交流與合作，促進兩岸關系和平發(fā)展。 | ||||||
| 項目實施方案 | ?? ? 承擔尋根節(jié)涉臺籌備和接等工作。承擔國臺辦和省臺辦交流項目。策劃，組織臺灣各類參訪團來隨和隨州團組赴臺，開展隨臺雙向交流、考察。開展對臺聯(lián)絡、宣傳，推進 ? “海峽兩岸交流基地”的政治、經濟、社會效應。妥善處理涉臺投訴信訪案件。 | ||||||
| 項目總預算 | 20.00 | 項目當年預算 | 20.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年預算20萬元，2019年預算20萬元，2020年無變動 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 20.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 20.00 | ||||||
| ? ? 其中：申請當年預算撥款 | 20.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 對臺交流 | 其他工資福利支出 | 8.00 | 聘用人員工資支出 | ||||
| 對臺交流 | 因公出國境費用 | 3.00 | 對臺文化交流支出 | ||||
| 對臺交流 | 其他商品和服務支出 | 8.00 | 臺灣事務其他商品服務支出 | ||||
| 對臺交流 | 對個人和家庭的補助支出 | 1.00 | 慰問臺屬 | ||||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 臺式電腦 | 1 | 1.00 | |||||
| 打印設備 | 1 | 0.5 | |||||
| 計算機軟件 | 1 | 0.5 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 促進兩岸關系和平發(fā)展 | ?加強隨臺在文化、經貿、人員往來之間交流與合作，為兩岸關系和平發(fā)展凝聚力量 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 對臺交流聯(lián)絡 | 效益指標 | 數(shù)量指標 | 加強隨臺文化、經貿、人員之間交流合作次數(shù) | 對臺交流2次 | 對臺交流≥2次 | ||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 對臺交流聯(lián)絡 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 加強隨臺文化、經貿、人員之間交流合作 | 1次 | 1次 | 2次 | ?≥2次 |
| 涉臺投訴信訪 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 不出現(xiàn)涉臺投訴信訪不良事件 | 0次 | 0次 | 0次 | ?≤0次 |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 僑聯(lián)工作經費 | 項目編碼 | 2019—113001—06 | ||||
| 項目主管部門 | 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市僑聯(lián) | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | 中國僑聯(lián)印發(fā)《關于新時代加強基層僑聯(lián)建設的指導意見》的通知（中僑發(fā)[2019]4號；湖北省僑聯(lián)印發(fā)《湖北省僑聯(lián)星級僑之家考核評定工作管理辦法（暫行）》的通知（鄂僑發(fā)[2019]5號；中共隨州市委辦公室關于印發(fā)《隨州市歸國華僑聯(lián)合會改革實施方案》的通知（隨辦發(fā)[2017]15號） | ||||||
| 項目實施方案 | 1、創(chuàng)建湖北省僑之家1處，市級僑之家2處；2、開展海內外聯(lián)誼3場，涵養(yǎng)僑聯(lián)人脈資源不少于10人，成功為隨州企業(yè)牽線搭橋不少于1家；3、組織僑聯(lián)換屆工作；4、其它日常工作。 | ||||||
| 項目總預算 | 5.00 | 項目當年預算 | 5.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年5萬元（含預算調整），2019年10萬元（含預算調整），2020年預算5萬元。 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 5.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 5.00 | ||||||
| ? 其中：申請當年預算撥款 | 5.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 僑之家創(chuàng)建、僑情普查 | 創(chuàng)建僑之家，僑情普查 | 其他商品服務支出 | 1.00 | 創(chuàng)建省僑之家補助，隨州啟動3處僑之家創(chuàng)建。 | |||
| 僑聯(lián)換屆 | 僑聯(lián)換屆 | 會議費 | 1.00 | 邀請海外知名人士8名，組織隨州僑界代表60人參加換屆會議，會期2天。 | |||
| 海外聯(lián)誼 | 海外聯(lián)誼 | 因公出國境費 | 2.50 | 開展海內外聯(lián)誼3場，涵養(yǎng)僑聯(lián)人脈資源不少于10人，成功為隨州企業(yè)牽線搭橋不少于1家 | |||
| 僑情普查 | 僑情普查 | 差旅費 | 0.50 | 僑情普查 | |||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 臺式電腦 | 1 | 1.00 | |||||
| 打印設備 | 1 | 0.50 | |||||
| 計算機軟件 | 1 | 0.50 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 僑聯(lián)工作費用 | 創(chuàng)建湖北省僑之家1處，市級僑之家2處；開展海內外聯(lián)誼3場，涵養(yǎng)僑聯(lián)人脈資源不少于10人，成功為隨州企業(yè)牽線搭橋不少于1家；組織僑聯(lián)換屆工作；組織在全市范圍內開展僑情工作普查。 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 僑之家創(chuàng)建 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 僑之家創(chuàng)建個數(shù) | 3個 | ≥3個 | ||
| 僑聯(lián)換屆 | 效益指標 | 時效指標 | 按期組織換屆工作 | 按期完成 | 按期完成 | ||
| 海外聯(lián)誼 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 3次 | 3次 | ≥3次 | ||
| 僑情調查 | 效益指標 | 數(shù)量指標 | 統(tǒng)計率 | 大于90% | ≥90% | ||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 僑之家創(chuàng)建 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 創(chuàng)建個數(shù) | 0 | 0 | 3個 | ≥3個 |
| 僑聯(lián)換屆 | 效益指標 | 時效指標 | 換屆 | 0 | 0 | 按期完成 | 按期完成 |
| 海外聯(lián)誼 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 組織場次 | 3次 | 3次 | 3次 | ≥3次 |
| 僑情調查 | 效益指標 | 數(shù)量指標 | 統(tǒng)計率 | 0 | 0 | 大于90% | ≥90% |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 僑務工作經費 | 項目編碼 | 2020—113001—07 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市僑務辦公室 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | 中共隨州市委辦公室關于印發(fā)《中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（隨辦文[2019]5號） | ||||||
| 項目實施方案 | 1、按省要求開展為僑服務示范單位創(chuàng)建活動。2、開展并實施華創(chuàng)會工作。3、開展僑務政策法規(guī)宣傳。4、對歸僑人員實施定補并對困難華人華僑及僑眷進行慰問。5、其它日常工作。 | ||||||
| 項目總預算 | 3.00 | 項目當年預算 | 3.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年預算4.5萬元；2019年預算3萬元，2020年預算3萬元 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 3.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 3.00 | ||||||
| ? 其中：申請當年預算撥款 | 3.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | |||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 示范單位創(chuàng)建 | 開展為僑服務單位創(chuàng)建活動 | 辦公費 | 0.50 | 鄂外僑函[2017]320號 | |||
| 華創(chuàng)會 | 組織隨州相關單位參加華創(chuàng)會 | 差旅費 | 1.00 | 省人民政府辦公廳關于印發(fā)華僑華人創(chuàng)業(yè)發(fā)展洽談會活動方案的通知 | |||
| 慰問工作 | 對歸僑人員實施定補并對困難華人華僑及僑眷進行慰問 | 對個人和家庭的補助 | 1.00 | 慰問救助困難華人華僑及僑眷支出 | 例行性工作 | ||
| 僑法宣傳日常工作 | 開展僑務政策法規(guī)宣傳 | 其他商品服務支出 | 0.50 | 用于僑務的其他商品服務支出 | 例行性工作 | ||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 臺式電腦 | 1 | 1 | |||||
| 打印設備 | 1 | 0.5 | |||||
| 計算機軟件 | 1 | 0.50 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 僑務工作經費 | 推動僑務政策法規(guī)和涉僑法規(guī)的貫徹落實，維護涉僑人員利益；做好尋根節(jié)知名華僑團體及僑領的邀請和接待工作，拓展隨州在國際上影響力；推進華文教育及僑務扶貧工作；組織相關單位參與華創(chuàng)會，做好引資引才引智工作。 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 示范單位創(chuàng)數(shù) | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 示范單位創(chuàng)建個數(shù) | 1個 | ≥1個 | ||
| 華創(chuàng)會 | 效益指標 | 質量指標 | 華創(chuàng)會簽約項目 | 2個 | ≥2個 | ||
| 僑法宣傳 | 效益指標 | 時效指標 | 宣傳涉僑法規(guī) | 4次 | ≥4個 | ||
| 慰問工作 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 慰問涉僑人員 | 20人以上 | ≥20人 | ||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 示范單位創(chuàng)數(shù) | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 示范單位創(chuàng)建個數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | ≥1個 |
| 華創(chuàng)會 | 效益指標 | 質量指標 | 華創(chuàng)會簽約項目 | 2個 | 2個 | 2個 | ≥2個 |
| 僑法宣傳 | 效益指標 | 時效指標 | 宣傳涉僑法規(guī) | 2次 | 2次 | 4次 | ≥4個 |
| 慰問工作 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 慰問涉僑人員 | 15人 | 15人 | 20人以上 | ≥20人 |
| 項目申報表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目名稱 | 新疆駐湖北隨州工作站工作經費 | 項目編碼 | 2020—113001—08 | ||||
| 項目主管部門 | 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市民宗委 | ||||
| 項目負責人 | 王炎林 | 聯(lián)系電話 | 3593170 | ||||
| 單位地址 | 市委辦公大樓 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
| 項目屬性 | 持續(xù)性項目 | ||||||
| 項目類型 | 延續(xù)性項目 | ||||||
| 起始年度 | 2020 | 終止年度 | 2020 | ||||
| 項目立項依據(jù) | 《市民宗委關于申請解決新疆駐湖北工作組隨州工作站辦公用房工作經費的請示》 | ||||||
| 項目實施方案 | 溝通對接各相關部門，指導用工企業(yè)有序接納新疆集體務工人員，做好新疆籍務工人員服務管理工作。 | ||||||
| 項目總預算 | 10.00 | 項目當年預算 | 10.00 | ||||
| 項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 2018年無預算，2019年預算10萬元，2020年預算10萬元。 | ||||||
| 項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
| 合計 | 10.00 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款 | 10.00 | ||||||
| ? 其中：申請當年預算撥款 | 10.00 | ||||||
| ??????? 非稅資金撥款 | 0.00 | ||||||
| ??????? 上級專項轉移支付撥款 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | ||||||
| ? 其中：使用上年度財政撥款結轉 | 0.00 | ||||||
| 項目支出明細測算 | |||||||
| 項目活動 | 活動內容 ? ? 表述 | 支出經濟 ? ? 分類 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
| 服務管理新疆籍務工人員 | 其他商品和服務支出 | 10.00 | 用于服務和管理新疆籍務工人員支出 | ||||
| 項目采購 | |||||||
| 品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
| 項目績效總目標 | |||||||
| 名稱 | 目標說明 | ||||||
| 服務管理新疆籍務工人員 | 服務管理在隨新疆籍務工人員，維護隨州民族團結和社會穩(wěn)定。 | ||||||
| 長期績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 服務管理新疆籍務工人員 | 產出指標 | 社會效益指標 | 維護全市民族團結和社會穩(wěn)定 | 隨州地區(qū)無新疆籍人員違法犯罪行為。 | |||
| 年度績效目標表 | |||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
| 前年 | 上年 | 預計當年 ? ? 實現(xiàn) | |||||
| 服務管理新疆籍務工人員 | 產出指標 | 社會效益指標 | 維護全市民族團結和社會穩(wěn)定 | 0 | 0 | 隨州地區(qū)民族團結，社會穩(wěn)定。 | 隨州地區(qū)無新疆籍人員違法犯罪行為。 |
第五部分? 名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費.
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于統(tǒng)戰(zhàn)部門保障機構正常運行的經費。
7. 一般行政管理事務（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳調研、統(tǒng)一戰(zhàn)線成員培訓、黨外代表人士隊伍建設、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)、經濟領域統(tǒng)戰(zhàn)、黨外知識分子、無黨派人士、新的社會階層人士等一系列業(yè)務工作的經費。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待、商務接待（含外賓接待）支出。
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