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隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算公開

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目 ?錄

第一部分??隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市委宣傳部2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市委宣傳部概況

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一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

（四）負責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

（五）負責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負責(zé)全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

（六）負責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負責(zé)全市新聞記者證的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負責(zé)市外媒體駐隨機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動。

（七）監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負責(zé)全市全民閱讀活動的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（八）負責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

（十）組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創(chuàng)建綜合科、文明創(chuàng)建一科、文明創(chuàng)建二科、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、網(wǎng)絡(luò)管理科?，F(xiàn)有編制人數(shù)28（其中行政編制20，參公編制8人），實有人數(shù)26（其中行政在職人數(shù)18人，參公在職人數(shù)6人，聘請人員2人）。

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第二部分 ?隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算情況說明

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一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年市委宣傳部收入預(yù)算總額為738.37萬元萬元（其中：財政撥款補助收入686.66萬元，其他收入37.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.94萬元），較上年預(yù)算570.97萬元增加167.7萬元，增長29.32%。 增加原因：2019機構(gòu)改革人員編制增加，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加，新增新時代文明實踐中心建設(shè)項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算情況

2020年市委宣傳部支出預(yù)算總額738.37萬元，較上年增加167.7萬元，增長29.32%。其中：財政撥款支出508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其他收入支出62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。按功能分類，一般公共服務(wù)支出632.72萬元，較上年477.83萬元增加154.89萬元，增長32.42%；社會保障就業(yè)支出41.68萬元，較上年37.88萬元增加3.8萬元，增長10.03%；衛(wèi)生健康支出29.62萬元，較上年25.03萬元增加4.59萬元，增長18.34%；住房保障支出34.35萬元，較上年30.23萬元增加4.12萬元，增長13.63%。增加原因：2019年機構(gòu)改革市委宣傳部增加編制和人員，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費預(yù)算增加，新增新時代文明實踐中心建設(shè)項目經(jīng)費。

（三）財政撥款支出情況

2020年市委宣傳部財政撥款支出預(yù)算數(shù)686.66萬元，比上年508.39萬元增加178.27萬元，增長35.07%，增加原因：2019機構(gòu)改革人員編制增加，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加，新增新時代文明實踐中心建設(shè)項目經(jīng)費。

（四）政府性基金情況

市委宣傳部2020年度無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市委宣傳部無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

市委宣傳部2020年機關(guān)運行經(jīng)費64.99萬元,明細為：辦公費2萬元；印刷費1.25萬元；水費1萬元；電費3萬元；郵電費1.5萬元；物業(yè)管理費1.5萬元；差旅費8萬元；維修費1萬元；租賃費1萬元；會議費1.08萬元；培訓(xùn)費1.95萬元；公務(wù)接待費2.27萬元；勞務(wù)費3萬元；工會經(jīng)費6.5萬元；福利費1萬元；公務(wù)車運行和維護費3.55萬元；公務(wù)交通補貼22.39萬元；其他商品和服務(wù)支出3萬元。
? ? ? ? 2020年機關(guān)運行經(jīng)費較2019年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費65.06萬元減少0.07萬元，同比下降0.11%。明細為：辦公費下降81.82%；印刷費下降68.75%：水費下降66.67%；郵電費下降25.00%；維修(護)費下降41.18%；會議費下降36.47%；培訓(xùn)費下降3.47%；福利費下降61.24%；其他商品和服務(wù)支出下降33.04%。同比上升的有：電費上升50.00%，機構(gòu)改革人員增加，辦公面積增加分攤電費增加；物業(yè)管理費上升200.00%，機構(gòu)改革人員增加，辦公面積增加分攤物業(yè)管理費增加；差旅費上升100.00%，機構(gòu)改革人員增加，工作職能增加，出差事務(wù)增加，差旅費增加；公務(wù)接待費上升26.11%；機構(gòu)改革人員增加，工作職能及事務(wù)增加，機關(guān)接待費隨之增加；工會經(jīng)費上升101.86%，機構(gòu)改革人員增加；公務(wù)交通補貼上升6.32%，機構(gòu)改革人員增加。

增減原因：2019年下半年本單位增加1名退休人員，且在2019年3月本單位機構(gòu)改革后人員編制有所增加，職能增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費隨之增加；2020年本單位按照相關(guān)要求，參照2019年度決算，細化了本單位的各類支出，并將各類支出體現(xiàn)到了具體的經(jīng)濟科目分類中。

（七）政府采購情況

2020年市委宣傳部政府采購總額預(yù)算160萬元，包括購置資產(chǎn)44萬元，購買服務(wù)116萬元，較2019年26萬元大幅度增加，同比增長515%。增加原因：2020年按照政府采購的要求將預(yù)算的車輛維修、咨詢服務(wù)、委托業(yè)務(wù)費等各項服務(wù)費均納入到政府采購中，相比2019年擴大了政府采購范圍;2020計劃更換國產(chǎn)辦公設(shè)備。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年初本單位資產(chǎn)總額34.99萬元，其中流動資產(chǎn)14.70萬元、固定資產(chǎn)20.29萬元（原值186.30萬元，累計折舊166.01萬元）。因2019年按照《政府會計制度》進行賬務(wù)處理，并對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進行折舊計提、攤銷。2019年初本單位資產(chǎn)總額224.72萬元，其中流動資產(chǎn)42.43萬元、固定資產(chǎn)原值為182.29萬元（固定資產(chǎn)凈值28.15萬元=固定資產(chǎn)原值為182.29萬元-2019年計提折舊154.14萬元）。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.02萬元，比上年11.35萬元減少0.33萬元，同比減少2.91%。減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制部機關(guān)“三公”經(jīng)費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費7.47萬元，比上年7.8萬元減少0.33萬元，同比減少4.23 %；

公務(wù)用車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元增加0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平。

第三部分 隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

公開本部門整體支出績效目標，并對相關(guān)指標設(shè)置情況進行說明。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費.

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.行政運行：反映用于宣傳部門保障機構(gòu)正常運行的經(jīng)費。

7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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